423文件控制程序(專業(yè)版)
【正文】 文件審核 A類、B類由管理者代表審核； C類的質(zhì)量體系文件由編寫主管部門負責(zé)人組織審核； 文件審核工作以該文件的上層文件或有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、法令為依據(jù)，審核人員由負責(zé)審核的領(lǐng)導(dǎo)人決定。4. 定義：文件和資料：是指本公司指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動的依據(jù)和證明材料。 文件借閱 借閱“受控文件”須經(jīng)發(fā)放部門或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在《文件借閱登記表》上做好記錄，由借閱人簽名。3. 職責(zé)：《質(zhì)量手冊》由認證小組組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；《質(zhì)量程序文件》由管理者代表負責(zé)組織編寫并審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)執(zhí)行；、更改、回收和銷毀統(tǒng)一由工程部負責(zé)。 文件發(fā)放 質(zhì)量手冊由工程部負責(zé)發(fā)放到各部門負責(zé)人，并在《文件發(fā)放登記表》上登記，由領(lǐng)用人簽名； B、C、D類質(zhì)量體系文件由編寫部門移交行政部,由行政部發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門，在《文件發(fā)放登記表》上登記,由領(lǐng)用人簽名； 受控文件受控本在發(fā)放前，由工程部
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