【正文】 每一步驟（從流程圖開(kāi)始）進(jìn)行危害分析，確定是何種危害，找出危害的來(lái)源及預(yù)防措施，確定是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)HACCP計(jì)劃。：《產(chǎn)品批次管理辦法》《記錄控制程序》：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》《領(lǐng)料單》文件名稱(chēng)HACCP計(jì)劃控制程序文件編碼***10制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén) 1. 目的：控制HACCP計(jì)劃的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)，確保計(jì)劃的適宜性和充分性。 追溯、時(shí)間、供貨單位，實(shí)現(xiàn)追溯。 原輔料和成品在不同檢驗(yàn)狀態(tài)下應(yīng)予以標(biāo)識(shí)清楚。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品及成品的標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，并與同期生產(chǎn)記錄相對(duì)應(yīng)，產(chǎn)品批號(hào)的控制執(zhí)行《產(chǎn)品批次管理辦法》。3. 職責(zé) 主控負(fù)責(zé)人為管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）； 主控部門(mén)為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)和車(chē)間，按要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，控制其可追溯性； 相關(guān)部門(mén)為：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)其工作范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制。 發(fā)生上述任一情況時(shí)，食品安全小組按前面所書(shū)程序在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的危害進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，將修正后的《危害分析單》經(jīng)食品安全小組長(zhǎng)審批后正式發(fā)布，將舊清單收回。，以確定某一控制措施是否關(guān)鍵的控制措施。2)危害發(fā)生的后果（嚴(yán)重性）：災(zāi)難性導(dǎo)致死亡；嚴(yán)重導(dǎo)致嚴(yán)重疾病或傷害；中度導(dǎo)致輕微性疾??；可忽略—導(dǎo)致不適，但不會(huì)導(dǎo)致疾病或傷害。評(píng)價(jià)危害發(fā)生的可能性時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮同一體系中該特定運(yùn)作前后的環(huán)節(jié)、加工設(shè)備、加工服務(wù)、周邊環(huán)境，以及食品鏈前后的關(guān)聯(lián)；c)危害的性質(zhì)（如增加、惡化和產(chǎn)生毒素的能力）； d)危害可能產(chǎn)生的不利健康影響的嚴(yán)重程度（如大致的分類(lèi)，“嚴(yán)重”、“重大”、“輕微”和“可忽略”）。確定的依據(jù)和結(jié)果記錄在產(chǎn)品危害分析單上。這種識(shí)別應(yīng)基于以下方面：a) 根據(jù)實(shí)施危害的預(yù)備步驟收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b) 經(jīng)驗(yàn)；c) 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d) 來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；e）每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟（從原料、生產(chǎn)和分銷(xiāo)）。2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。、本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)形式分為：正常、維修、停用和報(bào)廢四種。、日常保養(yǎng)由工程部操作者每天按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行保養(yǎng)。、工程部對(duì)設(shè)備操作者按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗操作。、驗(yàn)收合格，由工程部填寫(xiě)《設(shè)備啟用單》后使用，并編制《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》。4． 工作程序、生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。2． 術(shù)語(yǔ)采用G*/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 c．行政部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）培訓(xùn) 建立質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)的基本知識(shí)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件。 特殊工作人員培訓(xùn)a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；*．檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、安全負(fù)責(zé)人、電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。 《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員、編制培訓(xùn)計(jì)劃的主要根據(jù)。 行政部a．歸口負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，并采取必要的措施以滿足要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 本評(píng)審過(guò)程產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 資源需求。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入資料和擬采取的改進(jìn)措施評(píng)審討論。j. 改進(jìn)的建議。f. 糾正與預(yù)防措施、糾偏措施的實(shí)施情況。b. 質(zhì)量衛(wèi)生安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況。 評(píng)審依據(jù)。 管理評(píng)審計(jì)劃 《管理評(píng)審計(jì)劃》(也可以指定人員編制)，報(bào)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括: 管理評(píng)審的目的。 客戶投訴退貨,影響重大。 責(zé)任部門(mén)為與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的部門(mén)，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。2. 范圍適用于管理評(píng)審過(guò)程的控制。 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過(guò)程的需要，提供各部門(mén)所需的信息，各部門(mén)也可到行政部檢索信息，行政部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)或人員迅速傳遞給質(zhì)檢部、行政部處理，可采用電話、拉響電鈴等方式，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的規(guī)定。 行政部通過(guò)板報(bào)、培訓(xùn)、會(huì)議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量衛(wèi)生安全意識(shí)知識(shí)。 當(dāng)相關(guān)方提出的有關(guān)意見(jiàn)或申訴時(shí)，由接待部門(mén)將原因填寫(xiě)在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，傳遞與相關(guān)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。 各部門(mén)按其工作范圍將收到的政府主管部門(mén)文件呈報(bào)部門(mén)主管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)以《信息絡(luò)處理單》反饋到質(zhì)檢部，由其負(fù)責(zé)分類(lèi)、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)部信息 正常信息，如方針目標(biāo)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； 食品安全小組的信息，（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、設(shè)備事故、停水停電事件等情況下的信息與記錄； 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全的信息收集、傳遞和處理。，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)告管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）和最高管理者。 食品安全小組會(huì)議，食品安全小組長(zhǎng)必須到會(huì)，組長(zhǎng)不能到會(huì)時(shí)必須授權(quán)委托小組成員代行其職責(zé)和權(quán)限；出席小組會(huì)議的成員不得少于成員總數(shù)的70％，否則不能形成會(huì)議決議。4. 程序 食品安全小組活動(dòng)食品安全小組會(huì)議討論確定的事項(xiàng)包括：（1） 驗(yàn)證產(chǎn)品的工藝流程圖；（2） 列出產(chǎn)品形成的每個(gè)過(guò)程可能的所有潛在危害；（3） 進(jìn)行危害分析和評(píng)價(jià)；（4） 確定CCP；（5） 確定控制CCP措施的關(guān)鍵限值；（6） 確定糾偏措施；（7） 確定HACCP計(jì)劃，修改、驗(yàn)證HACCP計(jì)劃；監(jiān)督實(shí)施HACCP計(jì)劃等；（8） 其他改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和控制危害的措施；（9） 食品安全小組組長(zhǎng)認(rèn)為有必要評(píng)審的其他事項(xiàng)。 食品安全小組日?；顒?dòng)的歸質(zhì)檢部管理，負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、組織、安排、會(huì)議記錄等。 外來(lái)記錄的控制，由相關(guān)部門(mén)保存，期限確定后上報(bào)質(zhì)檢部。 記錄的調(diào)閱 記錄保管單位應(yīng)拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。，應(yīng)在月末由該過(guò)程的直接管理者復(fù)核，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量和安全方面的問(wèn)題后，歸檔保存。 記錄表格的印制，由各使用部門(mén)提出計(jì)劃，行政部印刷后頒發(fā)。4. 程序 記錄表格的控制 記錄表格的控制 各責(zé)任部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和質(zhì)量管理程序文件的要求，編制適合的表格，部門(mén)主管審批，提交質(zhì)檢部編號(hào)并備案登錄。 其他部門(mén)和崗位：負(fù)責(zé)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、整理保存與銷(xiāo)毀。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。質(zhì)檢部必須保持存檔一份，以備查。復(fù)制的受控文件必須由管理人登記編號(hào)。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，交質(zhì)檢部統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)檢部確定，編制分發(fā)號(hào)實(shí)施發(fā)放。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4. 程序 文件分類(lèi)及保管 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》為第一層文件，由質(zhì)檢部備案保存。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》。2. 范圍 適用于與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，并對(duì)本部門(mén)與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。本公司的質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系文件編號(hào)：《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》―――**A程序文件――――――******(文件序號(hào))作業(yè)層文件――――――******(文件序號(hào))記錄文件―――――**R*** (記錄序號(hào))外來(lái)文件―――――――WL*** (文件序號(hào))在適當(dāng)位置注明版本，以A/0、A/……*/0、……Z/9的形式依次排序第一、二版、……，其中之一位阿拉伯?dāng)?shù)字0、3 ……9 表示序號(hào)。 作業(yè)層文件由主控該過(guò)程或活動(dòng)的部門(mén)編寫(xiě)、審核（必要時(shí)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽），管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）批準(zhǔn)；HACCP計(jì)劃由質(zhì)檢部擬定草案，由食品安全小組評(píng)審討論，食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件的受控狀態(tài)文件分為‘受控’和‘非受控’兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行直接相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門(mén)按本程序執(zhí)行。如果指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件, 應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 各相關(guān)部門(mén)會(huì)同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與食品質(zhì)量和安全相關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，但不作為執(zhí)行的依據(jù)。3. 職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的控制。 管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）：外單位調(diào)閱記錄的審批。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)。 各部門(mén)的記錄填寫(xiě)要求采用藍(lán)色或黑色的圓珠筆或鋼筆填寫(xiě)，不得使用鉛筆或紅筆填寫(xiě)。 記錄應(yīng)防止損壞和丟失，在保存期內(nèi)損壞的記錄，應(yīng)按原樣予以修補(bǔ)。 記錄的銷(xiāo)毀各記錄部門(mén)根據(jù)規(guī)定的保存期限，銷(xiāo)毀過(guò)期的記錄。3. 職責(zé)，負(fù)責(zé)組織食品安全小組活動(dòng)，小組活動(dòng)的文件資料準(zhǔn)備，確定討論議題，并向小組介紹；行政部負(fù)責(zé)規(guī)定小組成員任職資格。，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。小組長(zhǎng)應(yīng)確認(rèn)這些數(shù)據(jù)、資料的準(zhǔn)確性、可靠性、真實(shí)性、完整性、充分性。半數(shù)以上評(píng)委同意會(huì)議結(jié)論的，決議成立；半數(shù)以下同意的視為不通過(guò)，應(yīng)修訂決議，再次表決。 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 信息的分類(lèi) 外部信息 出入境檢驗(yàn)檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如食品安全衛(wèi)生、食品法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等； 來(lái)自顧客和供方與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的信息等。 外部信息的收集與處理 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)出入境檢驗(yàn)檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)檢部傳遞到公司相關(guān)部門(mén)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客、供方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其產(chǎn)品安全施加影響，以滿足顧客要求。 管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）、食品安全小組成員、以及與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的人員，通過(guò)各種會(huì)議、采用文件、口頭交流匯報(bào)等形式交流、溝通，以促使質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效、高效運(yùn)行。 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量衛(wèi)生安全事故、事件時(shí)，均應(yīng)向相應(yīng)部門(mén)反映，由責(zé)任部門(mén)制訂解決方案，報(bào)管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用 行政部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書(shū)分類(lèi)的方式，進(jìn)行整理分類(lèi)，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。《文件控制程序》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《信息聯(lián)絡(luò)處理單》文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序文件編碼***05制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén) 1. 目的按規(guī)定對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率。 主控部門(mén)為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需要的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化。 質(zhì)量衛(wèi)生安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)。 參加的評(píng)審人員。 管理評(píng)審的輸入 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審目的準(zhǔn)備或指定相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備必要的資料作為評(píng)審輸入，包括：a. 內(nèi)、外部質(zhì)量衛(wèi)生安全審核報(bào)告，HACCP計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告。e. 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。i. 最新流行病學(xué)信息、食品安全危害信息。 評(píng)審會(huì)議 管理評(píng)審開(kāi)始，由總經(jīng)理主持評(píng)審工作，管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）報(bào)告體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。 如果評(píng)審引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員招聘、人力資源配置方案、年度培