【正文】 管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）、食品安全小組成員、以及與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的人員，通過各種會(huì)議、采用文件、口頭交流匯報(bào)等形式交流、溝通，以促使質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效、高效運(yùn)行。 行政部通過板報(bào)、培訓(xùn)、會(huì)議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量衛(wèi)生安全意識(shí)知識(shí)。 生產(chǎn)部在變更生產(chǎn)工藝前，要事先與食品安全小組成員充分溝通和商討，以確保食品安全小組成員充分獲取可能影響食品安全的任何工藝的變化。 質(zhì)檢部通過收集日?！缎畔⒙?lián)絡(luò)處理單》及會(huì)議上員工的反饋信息，協(xié)助其向?qū)诓块T進(jìn)行反映，并將處理的結(jié)果進(jìn)行回復(fù)，確保產(chǎn)品安全。 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量衛(wèi)生安全事故、事件時(shí)，均應(yīng)向相應(yīng)部門反映，由責(zé)任部門制訂解決方案，報(bào)管理者代表（食品安全小組長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門或人員迅速傳遞給質(zhì)檢部、行政部處理，可采用電話、拉響電鈴等方式，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的規(guī)定。 不合格、不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施部門必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)檢部。 其他內(nèi)部質(zhì)量衛(wèi)生安全信息，提供者可以反饋給質(zhì)檢部進(jìn)行處理。 信息庫的建立和應(yīng)用 行政部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同評(píng)審、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過程的需要，提供各部門所需的信息，各部門也可到行政部檢索信息，行政部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。 各部門健全收發(fā)文制度，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。《文件控制程序》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《信息聯(lián)絡(luò)處理單》文件名稱管理評(píng)審控制程序文件編碼***05制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的按規(guī)定對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率。2. 范圍適用于管理評(píng)審過程的控制。3. 職責(zé) 主控負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理，主持領(lǐng)導(dǎo)管理評(píng)審工作。（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫評(píng)審報(bào)告。 主控部門為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需要的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 責(zé)任部門為與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的部門，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4． 程序 管理評(píng)審時(shí)機(jī) .1公司總經(jīng)理通常每間隔12個(gè)月或至少在每年的內(nèi)審后組織進(jìn)行一次管理評(píng)審。 在下列條件下應(yīng)增加評(píng)審次數(shù): 質(zhì)量衛(wèi)生安全方針或質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)發(fā)生變化。 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化。 客戶投訴退貨,影響重大。 發(fā)生重大質(zhì)量衛(wèi)生安全事故。 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。 質(zhì)量衛(wèi)生安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)。 管理評(píng)審計(jì)劃 《管理評(píng)審計(jì)劃》(也可以指定人員編制)，報(bào)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括: 管理評(píng)審的目的。 確定的時(shí)間。 評(píng)審的范圍和重點(diǎn)。 參加的評(píng)審人員。 評(píng)審依據(jù)。 評(píng)審內(nèi)容。 參加人員:總經(jīng)理、管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）、與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的各部門主管和總經(jīng)理指定的參會(huì)人員。 管理評(píng)審的輸入 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審目的準(zhǔn)備或指定相關(guān)部門準(zhǔn)備必要的資料作為評(píng)審輸入，包括：a. 內(nèi)、外部質(zhì)量衛(wèi)生安全審核報(bào)告，HACCP計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告。b. 質(zhì)量衛(wèi)生安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況。c. 顧客滿意的測(cè)量結(jié)果和顧客反饋，食品質(zhì)量衛(wèi)生安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果。d. 產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全的分析結(jié)果，HACCP體系運(yùn)行和HACCP計(jì)劃的執(zhí)行情況。e. 過程測(cè)量和監(jiān)視的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。f. 糾正與預(yù)防措施、糾偏措施的實(shí)施情況。g. 以前評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況。h. 可能影響質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的變化。i. 最新流行病學(xué)信息、食品安全危害信息。j. 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 在評(píng)審前由質(zhì)檢部向管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）報(bào)告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運(yùn)行情況，擬定評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審的輸入要求,組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備主要的文件，評(píng)審資料由管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）確認(rèn)。 評(píng)審會(huì)議 管理評(píng)審開始，由總經(jīng)理主持評(píng)審工作，管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）報(bào)告體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入資料和擬采取的改進(jìn)措施評(píng)審討論。 總經(jīng)理對(duì)所提及的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行綜合，確定改進(jìn)重點(diǎn)并對(duì)評(píng)審作出總結(jié)(包括調(diào)查和驗(yàn)證)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的措施:，可包括對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，過程控制等方面的評(píng)價(jià)。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。 資源需求。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)檢部對(duì)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行分析整理，起草《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，印發(fā)各部門執(zhí)行。 管理評(píng)審所確定的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，質(zhì)檢部應(yīng)指定人員對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證，檢查結(jié)果應(yīng)記錄并作為下次管理評(píng)審的輸入。 如果評(píng)審引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》。 本評(píng)審過程產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。5．相關(guān)文件:《記錄控制程序》《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6. 相關(guān)記錄:《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》文件名稱人力資源控制程序文件編碼***06制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1 目的制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的質(zhì)量衛(wèi)生安全意識(shí)以及重要質(zhì)量衛(wèi)生安全崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效運(yùn)行。2 范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全相關(guān)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員招聘、人力資源配置方案、年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》。 行政部a．歸口負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，編制各部門負(fù)責(zé)人的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，并采取必要的措施以滿足要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門a．編制本部門員工《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》；*．負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 行政部編制各部門負(fù)責(zé)人《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，經(jīng)行政部匯總后形成公司的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員、編制培訓(xùn)計(jì)劃的主要根據(jù)。 培訓(xùn)和意識(shí) 行政部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量衛(wèi)生安全的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）、內(nèi)審員等編制培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃或監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，或采取其他措施以滿足要求。 新員工培訓(xùn)a．公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量衛(wèi)生安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； *．部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn)a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；*．檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、倉庫管理人員、安全負(fù)責(zé)人、電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。c．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量衛(wèi)生安全認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn)應(yīng)創(chuàng)造條件使工程技術(shù)人員的知識(shí)不斷更新，由辦公會(huì)議負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(.*，c) 管理層培訓(xùn) 相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)、危害因素的識(shí)別。 總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）培訓(xùn) 建立質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)的基本知識(shí)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； *．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d．自己的工作對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的重要性； e．如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a．培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 *．每年第四季度行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c．行政部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 行政部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年11月各部門向行政部上報(bào)下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)本公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)講師、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔，行政部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 需要參加公司外部培訓(xùn)的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，并在“培訓(xùn)申請(qǐng)單”中注明培訓(xùn)的理由，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加外部培訓(xùn)。外部培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)者應(yīng)以書面的形式向上司匯報(bào)培訓(xùn)的內(nèi)容和收獲，培訓(xùn)的有效性應(yīng)以結(jié)業(yè)證或其它能證明已達(dá)到相應(yīng)水平的有效證件來判定，結(jié)業(yè)證書或有效證件應(yīng)予以保留。5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》 《崗位人員質(zhì)量衛(wèi)生安全職責(zé)》6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》文件名稱設(shè)備控制程序文件編碼***07制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1． 目的與范圍本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、使用、保養(yǎng)、檢修及報(bào)廢全過程的控制，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)的需要。2． 術(shù)語采用G*/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3． 職責(zé)工程部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、檢修、保養(yǎng)等工作。工程部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用及日常保養(yǎng)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的采購。4． 工作程序、生產(chǎn)設(shè)備的采購。、工程部在每年年初根據(jù)公司的發(fā)展計(jì)劃、編制生產(chǎn)設(shè)備的采購計(jì)劃。、生產(chǎn)設(shè)備采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后由業(yè)務(wù)部按計(jì)劃采購。、生產(chǎn)設(shè)備采購回來后由工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部共同對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備開箱驗(yàn)收單》。、驗(yàn)收合格，由工程部填寫《設(shè)備啟用單》后使用，并編制《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》。、驗(yàn)收不合格，由業(yè)務(wù)部與工程部向供方廠家協(xié)調(diào)退貨。、生產(chǎn)設(shè)備的日常使用。、《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》由工程部編制。、工程部對(duì)設(shè)備操作者按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗操作。、生產(chǎn)設(shè)備操作者嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，并每天做好日點(diǎn)檢工作，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表》。、操作員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備有異常情況，自己不能解決的，填寫《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)表》交工程部，工程部派機(jī)修人員維修，并做好維護(hù)記錄。、生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、本公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、二級(jí)定期保養(yǎng)、設(shè)備大修。、日常保養(yǎng)由工程部操作者每天按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行保養(yǎng)。、二級(jí)定期保養(yǎng)由工程部根據(jù)設(shè)備的情況制定保養(yǎng)計(jì)劃，一般保養(yǎng)周期不超過一個(gè)月。、設(shè)備大修由工程部在年初制定設(shè)備大修計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)。、本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)形式分為：正常、維修、停用和報(bào)廢四種。、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)由工程部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》記錄《生產(chǎn)設(shè)備開箱驗(yàn)收單》《設(shè)備啟用單》《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》《生產(chǎn)設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表》《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄