【正文】 證本廠電腦、網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分利用辦公自動(dòng)化設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源，提高工作效率，根據(jù)相關(guān)法律、規(guī)定，特制定本規(guī)定。 ，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被篡改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被篡改過(guò)應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向行政部及客戶申報(bào)。，需由紀(jì)檢組長(zhǎng)或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 、無(wú)污染、無(wú)破損、 裝貨品名、Item、PO、數(shù)量與裝箱單一致，外箱包裝及標(biāo)貼完好無(wú)污染或破損。如發(fā)現(xiàn)車(chē)門(mén)關(guān)不嚴(yán)或車(chē)箱破損的應(yīng)向權(quán)責(zé)主管提出，不可接受該類車(chē)箱進(jìn)行貨物裝載。、半成品對(duì)外的運(yùn)輸需憑PMC出具的通知進(jìn)行裝載。 ＜ADDP001倉(cāng)庫(kù)管理程序＞執(zhí)行。未經(jīng)許可，任何人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。《采購(gòu)單》或《送貨單》數(shù)量，貨物的多少倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的異常需向相關(guān)的權(quán)責(zé)主管報(bào)告。 . 物料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：《采購(gòu)單》，對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。 4. 程序 . 安全培訓(xùn)：所有從事貨倉(cāng)工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 3. 職責(zé)：紀(jì)檢組長(zhǎng)負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。 2. 范圍：本指引適用于原生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。，公司派安全員進(jìn)行調(diào)查，并鼓勵(lì)員工提供線索，對(duì)提供線索者均給予獎(jiǎng)勱， 并對(duì)舉報(bào)者進(jìn)行保密.十、貨倉(cāng)安全工作指引 1. 目的：本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中。 ，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉(cāng)、貨物停車(chē)場(chǎng)等。具體按本手冊(cè)的＜門(mén)禁管理規(guī)定＞。 出入控制 　外來(lái)人員及外來(lái)車(chē)輛出入管制按本手冊(cè)的＜門(mén)禁管理規(guī)定＞執(zhí)行。 ，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。 程序 物理安全 ，大門(mén)需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷(xiāo)，以防止一切非法的進(jìn)入。 職責(zé)：保安隊(duì)長(zhǎng)安排對(duì)進(jìn)出財(cái)物的監(jiān)管；各部門(mén)主任負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的維護(hù)；物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ)存數(shù)量的核查；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。九、反偷竊程序 目的：本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。，應(yīng)該按如下程序進(jìn)行：1）如成品已出貨到客戶處發(fā)現(xiàn)異常，則依客訴流程處理，雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知質(zhì)量部處理。，報(bào)協(xié)理審批，處理方法記錄存檔，各相關(guān)部門(mén)亦根據(jù)決定對(duì)物料作出相關(guān)處理。4）訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等造成物料過(guò)剩。 　物料儲(chǔ)存/生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的超額/短缺監(jiān)測(cè)及報(bào)告　由PM和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開(kāi)物料短缺調(diào)查。、編號(hào)、數(shù)量、重量、規(guī)格等資料進(jìn)行核對(duì)，大的點(diǎn)至最小數(shù)目，100PCS以下逐一實(shí)點(diǎn)。3. 職責(zé) 貨倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)物料及半成品、成品的收發(fā)的監(jiān)控4. 程序 　 原物料進(jìn)料時(shí)的超額/短缺監(jiān)測(cè)及報(bào)告4.. 原物料接收由貨倉(cāng)收貨員負(fù)責(zé)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)控。 ?。糀DDP001倉(cāng)庫(kù)管理程序＞八、貨物超額/短缺分析程序 1. 目的 對(duì)貨物在接收過(guò)程中出現(xiàn)短、溢裝情況進(jìn)行記錄和報(bào)告,確保所接收的貨物與貨物清單一致。 ，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤(pán)。，如PMC部發(fā)出的《采購(gòu)單》、業(yè)務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書(shū)》等，倉(cāng)庫(kù)工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過(guò)程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批。 3. 職責(zé) 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)確認(rèn)、審核收發(fā)貨單據(jù)4. 程序 ，以便用來(lái)準(zhǔn)確地描述：品名規(guī)格，數(shù)量，重量，廠商，來(lái)料日期，采購(gòu)單號(hào)，物料標(biāo)示、標(biāo)簽、標(biāo)記和件數(shù)等。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無(wú)許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。＜貨物裝柜安全控制程序＞規(guī)定執(zhí)行。＜ADDP001倉(cāng)庫(kù)管理程序＞　執(zhí)行。＜IQP001進(jìn)料檢驗(yàn)程序＞執(zhí)行，＜ADDP001倉(cāng)庫(kù)管理程序＞。2. 范圍 本措施適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)活動(dòng)。，再用剪鉗剪斷封條，才將貨柜車(chē)交給海關(guān)檢驗(yàn)。，報(bào)關(guān)員應(yīng)核對(duì)封條號(hào)碼及其完整性,如有發(fā)現(xiàn)封條被開(kāi)啟﹑更換、被篡改過(guò)或損壞的跡痕等異常情況則通知廠長(zhǎng)或行政部經(jīng)理處理, 并按以下程序追查：海關(guān)封關(guān)（報(bào)關(guān)員）－運(yùn)輸過(guò)程（司機(jī)）－OQC照相負(fù)責(zé)人－紀(jì)檢員－裝柜出貨負(fù)責(zé)人－成品入倉(cāng)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行追溯?！∵\(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車(chē)到海關(guān)或報(bào)關(guān)員與運(yùn)輸司機(jī)保持聯(lián)系,加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸中的安全監(jiān)控、跟蹤,確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。（運(yùn)輸單）,后傳真給運(yùn)輸(報(bào)關(guān))行作確認(rèn)以配檢查。 3. 職責(zé) 貨倉(cāng)實(shí)施對(duì)貨柜進(jìn)行封條加封，報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸貨物的安全進(jìn)行根蹤報(bào)告。五、運(yùn)輸安全管制程序 1. 目的 加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子、恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人還應(yīng)插上一次性防破壞封條。，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)再次檢查該車(chē)輛裝載貨物數(shù)量等是否與送貨單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，檢查包裝是否完好，是否符合運(yùn)輸要求，確認(rèn)OK後，經(jīng)紀(jì)檢組長(zhǎng)或指定的紀(jì)檢員進(jìn)一步檢查確認(rèn)后對(duì)貨柜車(chē)、集裝箱上鎖。，在裝柜各過(guò)程中（空柜、1/3處、2/3處、滿柜,封柜后），對(duì)貨物進(jìn)行拍照并保存記錄，照片中需明顯地看到箱側(cè)標(biāo)簽、貨物堆放狀況，顯示車(chē)牌號(hào)，車(chē)型，車(chē)貌，鎖具和封條及拍照時(shí)間。期間，紀(jì)檢組長(zhǎng)或代表人不得擅自離開(kāi)崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車(chē)箱的一切貨物及裝貨人員。，應(yīng)與「出貨通知單」、「其它出貨通知單」/成品出貨單」、「其它出貨單」的品名、Item、PO、數(shù)量等內(nèi)容一致。、無(wú)污染、無(wú)破損、 裝貨品名、Item、PO、數(shù)量與裝箱單一致，外箱包裝及標(biāo)貼完好無(wú)污染或破損。，應(yīng)向權(quán)責(zé)主管提出并處理，必要時(shí)不可接受該類車(chē)箱進(jìn)行貨物裝載。5）柜門(mén)內(nèi)外：查看是否有安全可靠的鎖定裝置；車(chē)門(mén)關(guān)嚴(yán)不嚴(yán)；有無(wú)不同的焊接材質(zhì)顏色、是否平整及有無(wú)修理痕跡。3）地面：地板到柜頂?shù)拈g距應(yīng)是固定的、地板應(yīng)是平整的，查看有無(wú)凸起、底板有無(wú)高度不一，查看有無(wú)特別的修理痕跡。1）柜頭：可見(jiàn)柜角及出氣孔，使用工具敲擊前面柜墻是否有空洞的聲音，用測(cè)距儀或是皮尺測(cè)量。 裝柜前的檢查 、駕駛證、集裝箱號(hào) 、封條號(hào) 、貨柜車(chē)車(chē)牌號(hào)等。如非準(zhǔn)許運(yùn)輸車(chē)輛、人員撞入事件按＜＜應(yīng)急突發(fā)事件處理程序＞＞執(zhí)行。 4. 程序 、貨柜車(chē)入廠按本手冊(cè)中的門(mén)禁管理規(guī)定中的條款“：外來(lái)人員及外來(lái)車(chē)輛出入管制“中的規(guī)定執(zhí)行、貨柜車(chē)、集裝箱、拖車(chē)按規(guī)定位置泊好車(chē)位，監(jiān)控司機(jī)不準(zhǔn)其隨意走動(dòng)僅可在指定休息處休息。 2. 范圍 本措施適用于公司對(duì)貨物裝柜的過(guò)程的監(jiān)控管理活動(dòng)。c. 外來(lái)人員/外來(lái)車(chē)輛攜帶有物品入廠/出廠時(shí),保安員須按門(mén)禁管理規(guī)定“”執(zhí)行。、自行車(chē)的外出，一定要先查車(chē)證核對(duì)駕駛?cè)恕④?chē)型、車(chē)牌、顏色等是否相符，然后檢查尾箱是否有公司物品，謹(jǐn)訪車(chē)輛被盜及公司物品流失。（包括樣品）、信件的放行規(guī)定、樣品、快遞件、資料等，當(dāng)班保安人員必須其進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)反恐安全隱患后予以登記，及時(shí)聯(lián)系收貨部門(mén)/收件人前來(lái)領(lǐng)取，并注明時(shí)間、檢查人、貨物數(shù)量、收件人等記錄于＜外來(lái)包裹郵件登記表＞中。非制造部作業(yè)員『離職人員物品歸還統(tǒng)計(jì)表』須經(jīng)生技部門(mén)、總務(wù)單位簽字蓋章確認(rèn)儀器設(shè)備、治工具、文具用品是否已歸還。放行之物品必須于員工下班前存放于保安室并接受保安人員開(kāi)箱檢查。上午放行時(shí)間為13:30。員工外出攜帶私人物品須開(kāi)具『私人物品放行條』上班時(shí)間經(jīng)部門(mén)經(jīng)副理核準(zhǔn)即可放行；下班時(shí)間須經(jīng)行政部經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可放行。『公司物品放行條』經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后方可放行。廠商車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)若車(chē)上有自帶貨必須提前告知保安室，以便登記、核對(duì)放行之?dāng)?shù)量。，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)課、值班紀(jì)檢員確認(rèn)簽定數(shù)量無(wú)誤，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具『公司物品放行條』經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽字交由保安室，檢查無(wú)誤后放行。 ，貨物在紀(jì)檢、品管、倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管人員共同監(jiān)督下裝車(chē)完畢出貨人員依出貨數(shù)量如實(shí)開(kāi)具『公司物品放行條』，必須將出貨數(shù)量、箱數(shù)在清楚寫(xiě)明，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后交至保安室。 『外來(lái)人員及車(chē)輛登記表』中清楚注明，交接清楚，外來(lái)人員離廠須收回訪客識(shí)別證，如遇遺失或無(wú)法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門(mén)主管簽名，并及時(shí)反饋給人資課申請(qǐng)作廢此編號(hào)。所有外來(lái)參觀人員在發(fā)放「參觀證」后，由本廠接待人員陪同，不可單獨(dú)進(jìn)入辦公室或車(chē)間。 一般訪客帶訪客證，送貨廠商帶廠商證，政府人員或重要客人帶來(lái)賓證。＜＜外來(lái)人員及車(chē)輛登記表＞＞完畢后,保安應(yīng)予以放行,并禮貌送客.,并有保安陪同方可。 ,保安應(yīng)收回訪客識(shí)別證。，認(rèn)真檢查，對(duì)垃圾車(chē)必須持有行政部開(kāi)出的放行條，經(jīng)行政經(jīng)理簽名才生效，對(duì)有疑問(wèn)的垃圾車(chē)有權(quán)對(duì)其突擊檢查。，應(yīng)指引到廠大門(mén)出入。暫無(wú)公司員工接應(yīng)的一律在廠大門(mén)外等候。，如有客戶隨行，同樣要登記，聯(lián)系清楚后方可放行，并發(fā)放訪客證，所有來(lái)訪人員外出（包括臨時(shí)外出）都需收回訪客證。 ，要先問(wèn)明入廠目的，要求其提供如送貨單、駕駛證、帶照片之廠牌等身份與車(chē)輛之證明文件再進(jìn)行登記，按＜＜外來(lái)人員及車(chē)輛登記表＞＞內(nèi)容填寫(xiě)清楚。（注：訪客是指在本公司轄區(qū)內(nèi)有業(yè)務(wù)相關(guān)活動(dòng)但與本公司沒(méi)有直接勞動(dòng)關(guān)系的人員）對(duì)來(lái)訪人?！⊥鈦?lái)人員及外來(lái)車(chē)輛出入管制 來(lái)訪者在抵達(dá)時(shí)必須出示帶有照片的身份證明，保安人員對(duì)外來(lái)人員提供之證件進(jìn)行確認(rèn)、檢查、登記入＜＜外來(lái)人員及車(chē)輛登記表＞＞。　安全區(qū)域安裝監(jiān)視攝像頭以加強(qiáng)監(jiān)視。　安全區(qū)域（限制區(qū)域）：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉(cāng)、貨物停車(chē)場(chǎng)等、中心電腦房等。,若證實(shí)屬工廠員工則予以放行,若屬非本廠人員則禁止其進(jìn)入工廠。,嚴(yán)禁利用廠證向他人索取利益或據(jù)已有,或作其它用途。 4. 程序　　　雇員識(shí)別，如有員工廠證確實(shí)在外丟失，先進(jìn)行詢問(wèn)基本情況，如所屬部門(mén)、工號(hào)、住宿房號(hào)等，證實(shí)后可讓其找同事寫(xiě)擔(dān)保書(shū)或打電話到部門(mén)證實(shí)后，方可放行。 2. 范圍 本措施適用于行政部對(duì)工廠轄區(qū)內(nèi)門(mén)禁管理活動(dòng)。 。 ，要接受?chē)?yán)肅處理。 、吃飯時(shí)往地上吐飯菜，以及吃雙份的員工，值班員應(yīng)以阻止員工倒剩飯，對(duì)其進(jìn)行思想教育，并要求做到節(jié)約糧食。物品出廠的管制按本手冊(cè)中的門(mén)禁管理規(guī)定中的條款“：物品放行規(guī)定”中的規(guī)定執(zhí)行。外來(lái)人員和車(chē)輛的管控按本手冊(cè)中的門(mén)禁管理規(guī)定中的條款“：外來(lái)人員及外來(lái)車(chē)輛出入管制“中的規(guī)定執(zhí)行。 。 放假與休息時(shí)間，要留意寫(xiě)字樓閑雜人員進(jìn)出情況。 ，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門(mén)外拍攝公司廠景。，維護(hù)好招工秩序，對(duì)屬本廠見(jiàn)工者，必須先知會(huì)人力資源課主管，經(jīng)同意后給予放行。 ，給予詢問(wèn)或記錄。如有員工廠證確實(shí)在外丟失，先進(jìn)行詢問(wèn)基本情況，如所屬部門(mén)、工號(hào)、住宿房號(hào)等，證實(shí)后可讓其找同事寫(xiě)擔(dān)保書(shū)或打電話到部門(mén)證實(shí)后，方可放行。 ，人員多時(shí)，開(kāi)大門(mén)與小門(mén)分流進(jìn)出，便于檢查車(chē)輛的外出、出廠人員攜帶的物品及進(jìn)廠人員是否屬本廠員工的落實(shí)工作。 ，使其保持在黃線之外，以便通道暢通。同時(shí)，對(duì)車(chē)輛出入必須有車(chē)輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤。,如發(fā)現(xiàn)有不明物品及可疑人員進(jìn)入收/發(fā)區(qū)域,立即與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)絡(luò)要求倉(cāng)庫(kù)查核或立即由保安人員至現(xiàn)場(chǎng)查核。 “四防”工作，禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周?chē)h(huán)境的安全隱患，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等緊急、特殊情況，應(yīng)立即報(bào)告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或控制事故的發(fā)展。 如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫(xiě)數(shù)據(jù)有異時(shí)，須提交異常說(shuō)明報(bào)告，并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確認(rèn)后方可生效放行。 ，除裝運(yùn)成品的貨柜車(chē)外,禁止非裝貨柜車(chē)輛停入或靠近成品落貨區(qū)。 ，人員、物品、車(chē)輛來(lái)往比較頻繁，值班員必須不定時(shí)的巡查，糾正亂停亂放的各種貨柜車(chē)輛，及引導(dǎo)不熟悉環(huán)境的貨柜司機(jī)，到倉(cāng)庫(kù)辦理有關(guān)裝柜手續(xù)。 非本倉(cāng)人員入內(nèi)需有倉(cāng)庫(kù)人員/或保安人員陪同進(jìn)入。 ，做好對(duì)門(mén)、窗、水、電、氣等相關(guān)安全自查工作。 ，做好宣傳、教育工作，做好對(duì)危險(xiǎn)品的限量領(lǐng)取、存放和運(yùn)輸工作的督查，如發(fā)現(xiàn)不對(duì)情況及時(shí)制止，與其領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)助改正。貨物進(jìn)出倉(cāng)時(shí)，必須核實(shí)進(jìn)出收發(fā)單。 ，人員、物品、車(chē)輛來(lái)往頻繁，必須時(shí)刻保持高度警惕，對(duì)閑雜、無(wú)證人員或可疑物品應(yīng)予以詢問(wèn)、糾查，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。所有出入人員必須正確佩戴廠證、訪客證或臨時(shí)證，入內(nèi)時(shí)不得攜帶火種、利器等違禁物品進(jìn)入，出倉(cāng)時(shí)不得擅自帶庫(kù)內(nèi)物品外出。 ，禁止任何人員攜帶香煙、火種，并做好四防工作，如有明火、燒物現(xiàn)象、偷盜等事故及時(shí)上報(bào)并及時(shí)處理，如發(fā)生緊急情況或火災(zāi)時(shí)，及時(shí)報(bào)警、撲救并通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以減少不必要的損失。 ： 原料倉(cāng)區(qū)域，互相配合，共同做好安全