【正文】 文件規(guī)范性說明 ： 本手冊內所有程序文件在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽署后才可發(fā)布，簽署后相關程序及文件既進入受控狀態(tài) ,并由相關負責部門保存原始簽署稿 ,標準的執(zhí)行以有效的原始稿為 準 . 在系統(tǒng)程序或文件有效的情況下如與本公司內其他文件或相關規(guī)定有沖突的，應優(yōu)先執(zhí)行本系 統(tǒng)程序或文 件 . 本手冊內文件分為保密性文件（ Confidential）與非保密性文件（ Nonconfidential） ,保密文件 在非授權下不得翻印、傳閱與泄露 . 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST004 內部政策、聲明與發(fā)展計劃 頁碼： 1 /3 生效日期： 20xx0801 本公司實施 CTPAT 計劃聲明 鑒于美國 ,對全球貿易安全性及國家安全所帶來的巨大挑戰(zhàn) ,已經影響到全球經濟的發(fā)展 .由于企業(yè)環(huán)境的開放與復雜 ,企業(yè)對全球金融、跨國經營及國際貿易的依賴日益加深，企業(yè)本身也必須面臨更多經營風險 ,這些風險有別于以往我們在國內市場中所經歷的 ,其影響將超過傳統(tǒng)的經營風險 . 基于認識到本公司在國際貿易中現在或將來 有可能面對的風險 ,本公司自 20xx1年 08月 01日起自愿加入 CTPAT計劃 ,并按照 CTPAT的安全標準實施安全管理體系 . 同時因為我們的安全細節(jié)內容包含機密與私有因素 ,不便向外透露，但可以確信本公司將依照 CTPAT的安全標準 ,達到或超過安全要求及建議的內容 ,并告之與要求我們所有的商業(yè)或服務合作伙伴一同持續(xù)的推行與提高在供應鏈上的安全程序 . 作為 CTPAT計劃的支持者 ,我們感到很自豪能積極參與到反恐行動當中確保供應鏈安全 ,很期待能與海關、合作伙伴以及所有提供服務的人繼續(xù)保持合作 ,確保安全措施切實執(zhí)行 . 本公司 CTPAT 安全政策 背景 目前恐怖主義活動在全球范圍內增多 ,來自國際供應鏈上對安全要求不斷提高 ,在正常貿易活動中防止恐怖襲擊威脅 ,根據目前本公司的安全狀況及公司主動參與 CTPAT 計劃的安全管理要求 ,我們將按CTPAT 制定所有的安全程序 ,并作文件性規(guī)定以確保我們的安全系統(tǒng)有效的運作 ,將本政策運用到我們的供應鏈與所有相關貿易活動當中 . 制訂書面化文件 CTPAT做為一項自愿性計劃 ,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育與安全意識培訓、貨柜與運輸安全、實體通行控制、商業(yè)合作伙伴、信息安全等八 方面的基礎上 .本公司將根據這八個方面制定相應的書面化程序，確保達到或超過這些安全要求 . 商業(yè)合作伙伴 根據 CTPAT 的相關說明： 做為供應鏈的一個重要環(huán)節(jié) ,我們要求我們的所有供應商（原料提供商、運輸商、碼頭、倉庫等）都必須提供有符合 CTPAT安全要求的聲明 .我們將制定對供應安全情況的調查問卷與文件性審核的相關程序 ,我們的商業(yè)合作伙伴必須充分理解供應鏈安全的重要性 ,并自愿符合我們的相關要求 . 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST004 內部政策、聲明與發(fā)展計 劃 頁碼 : 2/ 3 生效日期： 20xx0801 CTPAT安全代表及安全委員會 為確保本公司能完全符合 CTPAT的安全要求 ,特委任 吳小彬 為本公司的最高安全管理代表 ,負責本公司所有 CTPAT 安全標準所要求的所有事務管理 ,CTPAT 書面安全規(guī)定的制訂、修訂、審核與發(fā)布 . 安全官員主要的職責是負責全公司的 CTPAT 反恐安全系統(tǒng) ,確保公司的 CTPAT 安全標準被良好的執(zhí)行和保持，向公司匯報反恐安全系統(tǒng)的執(zhí)行成效，定期對公司 CTPAT 安全系統(tǒng)進行檢查與評價 ,監(jiān)督CTPAT 安全體系的改 善，制訂和審核公司安全政策、聲明、程序 ,負責安全問題的對外聯(lián)絡與溝通 .安全官員需要負責對公司內部的相關反恐安全培訓并制定年度培訓計劃，每年度編寫本公司的 CTPAT 安全報告 . 聘用政策： 公司安全代表需要是本公司的高級管理人員 ,必須了解 CTPAT 所有相關安全標準內容及其要求 ,經過相關專業(yè)安全培訓 . 安全委員會： 公司設立了 CTPAT 委員會 ,針對公司 CTPAT安全系統(tǒng)的執(zhí)行情況 ,定期舉行安全會議 ,討論與回顧公司的安全政策與安全狀況 ,提出合理建議與改善措施 . 具體名單見第六頁 批準 : 義烏市雙童日用品有限公司 義烏市雙童日用品有限公司 任命書 茲成立本公司反恐領導小組（小組成員構成見附表），并任命 張洪潮 為本公司反恐領導小組主任，負責按照 CTPAT 美國海關貿易伙伴反恐方案 — 工作指引標準要求 實施和保持本公司反恐安全體系的有效運作：向管理層報告反恐安全體系的運做情況以及就反恐安全體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡工作 . 小組類別 負責人 構成人員 負責事項 運輸安全組 劉信 陳同巧 裝卸部人員 ,貨倉部主管 負責貨物裝卸車、運送的監(jiān)督登記 ,倉庫的管理及登記 包裝安全組 王召文 包裝部裝箱班工人 負責成品的包裝及登記 供應商 /承包商安全管理組 藍劍飛 品質部負責人 負責對供應商 /承包商安全控制和管理 健康安全培訓組 李秀前 各部員工代表 負責全員健康與安全、反恐的教育訓練工作，負責健康與安全的監(jiān)督 與改善 消防疏散組 余開封 保安和各部消防員 負責組織保安員撲滅火災，負責全員消防與疏散訓練，負責緊急情況下人員的疏散指揮 反恐巡查組 陳建新 保安員 負責組織保安員對廠區(qū)進行安全巡查，負責門禁與進出人員、車輛管理，負責成品區(qū)安全監(jiān)督管理 救護組 吳杰 各車間或工序負責人 負責緊急情況下人員的急救處理工作 聯(lián)絡組 張秀真 人事部文員 負責緊急情況下的對外聯(lián)絡工作，包括協(xié)調當地警義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST004 內部政策、聲明與發(fā)展計劃 頁碼： 3 /3 生效日期： 20xx0801 務人員、消防人員的工作 重要物資搶救組 張舍嬌 保安及運輸部員工 負責緊急情況下對公私重要物資的組織和搶救工作 事后處理 組 張洪潮 廠長及行政部負責人 負責調查事故原因及善后處理工作 任命人： 發(fā)布及生效日期： 20xx 年 08 月 01 日 ： 本程序提供了為 本公司 從供貨商獲得供應鏈安全信息與評價供應鏈安全狀況 ,有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法 . 圍： 適用于與本公司有業(yè)務關系的材料供 貨商、運輸商及所有其它有合約關系的承包商 . ： 商業(yè)伙伴的選擇 本公司在選擇供貨商時必須根據本程序內的驗證方法和評估措施來核實供貨商的安全狀況 ，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施 ,符合安全要求方可成為本公司的合格供貨商 ,否則不得采用 . 凡年度評估不符合安全要求供貨商將被通知要求改善 ,不采取改善措施的供貨商將被停止使用 . 所有供貨商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次 ,如果有必要 ,本公司保留對供貨商進行現場審核的權利 . 通過選擇可靠和值得信賴的供貨商 是保證本公司商業(yè)成功的重要條件 ,也是保證本公司滿足CTPAT 安全要求與其他相關法規(guī)的重要途徑 .鑒于供應鏈的復雜性 ,在選擇供貨商時 ,不同的情況與 標準必須被考慮 ,包括價格、服務、地點、生產能力（服務能力）、合法程序、專門的意見等等 .本公司基于以上因素 ,為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為 ,保證公司貨物與集裝箱的安全性 ,必須有嚴格的選擇政策 .本程序的目的正是為了獲得本公司的供貨商安全運作情況 ,確保供貨商的安全目標及標準符合本公司和 CTPAT 的安全要求 . ： 必須獲得供貨商提供的表明 CTPAT 安全狀態(tài)的書面文件 .如果是 CTPAT 成員的供貨商，必須提交 CTPAT 證書的復印件 、 SIV 號碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供貨商調查問卷 .如果 供貨商是非 CTPAT 計劃參與者 ,必須要全部完成我們的調查問卷 . ： （見附件 1） 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST005 供貨商 /合作伙伴選擇與識別管理程序 頁碼： 1 /3 生效日期： 20xx0801 我們必須告知每一個供貨商我們的安全要求 ,確認符合 CTPAT 的安全指導方針 .為了滿足這個要求 ,我們將提供一份書面的通告給供貨商 .書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求 ， 如果供貨商能提供相關證明是可以使用的方法 . 問卷： （見附件 2） 供應商安全調查問卷只適用于獲得供應商有關安全程序狀況信息 ,也不需要提交給 CBP 或其他相關方 ,但是必須要包含以下方面： 1) 商業(yè)合作伙伴與源產地 2) 程序安全 3) 訪問控制 4) 物理安全 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST005 供貨商 /合作伙伴選擇與識別管理程序 頁碼： 2 / 3 生效日期： 20xx0801 5) 人員安全 6) 安全培訓與安全意識 7) 貨柜安全 8) 信息安全 ： 作為本程序的一部份，本公司的調查 問卷包含了有關 CTPAT 詳細的問題 .問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應商 .除非能提供 CTPAT 證書、 SVI 號碼或者其他可接收的書面證明 ,所有目前的或潛在的供應商都將被要求完成本調查問卷 . 評估： 本公司 的安全官員將對供應商提供的 CTPAT 證書、相關可接收證明及調查問卷進行評估，如果對文件不符合要求 ,或文件缺失信息 ,對調查問卷有任何疑問 ,意見會被反饋到供應商，并要求寫明 原因 . 所有疑問點將被安全委員會討論和判斷，任何供應商涉及到貨物生產設施或運輸安全性的疑問 ,需要聯(lián)系我們的相關人員尋求指導和幫助 . ： 1) 聲明信 (附件 1) 2) 供應商 安全調查問卷 3) 對供應商 /承包商 CTPAT 反恐評估表 附件 1: 商業(yè)伙伴遵守 CTAPT 安全政策聲明 /協(xié)議 商業(yè)伙伴名稱 : 公司聯(lián)系方式 : Tel Fax EMail 商業(yè)伙伴公司地址 : 海 關 商 貿 反恐怖 計 劃（ CTPAT)執(zhí) 行 標 準 義烏市雙 童日用品有 限公司 的成功得力于各大事業(yè)伙伴密切合作的結果 ,我們十分重視客戶的溝通及其相關的要求 ,如有必要我們會同供貨商及承運商一道來共同完成這些要求 . CTPAT 是美國海關商貿反恐怖計劃 ,為了能使本廠能符合 CTPAT 的要 求 ,我們附上 CTPAT 執(zhí)行標準證實你的協(xié)議，在 CTPAT 方面保證遵守與 合 作，我們 要求你簽署以下知悉與承諾 , 知悉與承諾 . 我們 看了 CTPAT執(zhí)行標準，并同意在承運的各個環(huán)節(jié)中遵守它們 ,并且任何出貨不能違背合約轉包給其它運輸商 ,以確保貨物控制和一致的安全措施 .我們明白不遵守會導致法律和財務的影響，并立即取消現有承運業(yè)務和終止未來的業(yè)務關系 . 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST005 供貨商 /合作伙伴選擇與識別管理程序 頁碼： 3 /3 生效日期： 20xx0901 我們承諾我們的生意運作保 證所有步驟必需慣徹 CTPAT美國海關商貿反恐怖計劃的相關要求，并愿意接受 的檢查及評估 . (商業(yè)伙伴代表簽署 ) (商業(yè)伙伴代表職位 ) 簽