【正文】 概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等專人負責(zé)保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都指定保安代表負責(zé)保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題具體請參見管理職責(zé)章節(jié) 公司建立 書面保安政策及 15 份程序文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓(xùn) ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具體請參見 CTPAT 方針章節(jié)相應(yīng)的文件 . 公司與當?shù)貓?zhí)法部門 ,如當?shù)毓矙C關(guān) \海關(guān)等維持良好關(guān)系 ,定期進行溝通 ,并建立書面的聯(lián)系電話以便及時溝通 .確保當有保安事件發(fā)生時 ,存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門 公司準備及更新與執(zhí)法部門 ,公司管理層 ,客 戶 和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不時 公司 內(nèi) 部定期至少 每 年對保安事宜包括交收制造及貨物存放做自我審核 ,如果存在問題還會制定 書面保安改進計畫 公司與要處理本公司出口貨物到美國的運輸公司及其它服務(wù)公司簽定書面的協(xié)議或合同 ,該合同中已包含了符合 CTPAT 的最低保安要求 . 公司在可能和情況下積極參與其它類似的國外海關(guān)管理供應(yīng)鏈的保安計劃 公司制定 物件及信件管理規(guī)范 ,由公司保安核實派發(fā) 物件和信件的人的身份并對有否對收到的物件和信件在廠 內(nèi) 分發(fā)前定期抽 查 . 公司采購部和 PMC 部分別負責(zé)對供應(yīng)商和分包商進行 CTPAT 評估并保行評估記錄 . 付運文件資料的準備和處理 : 付運前 2 天將文件傳送給貨運公司 , 為了能夠準時、準確地交貨給客戶，做好出貨前的準備 工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－船務(wù)部需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文 件資料的準備和跟進生產(chǎn)工場的進度。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開， 封條遺失 \有損詳見《封條使用和保管控制程序》。在進行貨物裝卸時，都會有貨 倉部裝運組專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況 .在裝運成品時， 品管部 還會根據(jù)客戶不同的要求 對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。 集裝箱檢 查 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經(jīng)過大門保安的驗證和登記， 具體依照 出入安全控制程序 執(zhí)行 . 車輛到廠后，貨倉部負責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊，然后通知船務(wù)部核對司機和車輛的資料，在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責(zé) 保安隊負責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負責(zé)貨物理貨和裝柜 品管部負責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務(wù)負責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運區(qū)域的安全控制 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進入和操 作。工場需要安排每天的值日生于下班后，關(guān)閉所有的門窗、水電等。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關(guān)之數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。保安 員在實行出入監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級反映，及時調(diào)查并采取相應(yīng)措施。 車輛在廠內(nèi)之?？抗苤?,行政部負責(zé)規(guī)劃車輛之?？繀^(qū)域。 對出廠 車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。對車輛司機身份 進行 識別 ， 在查驗之后，會派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證 施工證。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系收貨部門。所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，收回證件及“探訪便條”。 相關(guān)支持文件 《 實體安全管理程序》 《鑰匙控制程序》 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 10 of 17 出入控制 目的 確保本廠對人員 \車輛 \貨物等的出入進行 安全管制 ,遵守美國海關(guān)的 CTPAT(海關(guān) 貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導(dǎo) ,確保出入管制處于受控狀態(tài)下 ,有效地防止一切恐怖活動。這些儲存危險易燃物品的須有消防和安全防護措施 ， 工廠會設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的 CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預(yù)防維護至少每個季度進行一次。當無人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時可以 上鎖，有專責(zé)倉務(wù)人員負責(zé)進出控制（貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據(jù)和登記等）。 /網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。 ,包括本廠車輛停放區(qū) \外來車輛停放區(qū) \普通貨 車裝卸區(qū) \貨柜裝成品區(qū) \臨時車輛停放區(qū) (如果停車區(qū)域泊滿車輛時適用 )等 \樹木或其它植物等雜物 ， 廠的廠房周圍也應(yīng)該裝設(shè)堅固的圍欄和圍墻 ，防 外來非法侵入。門戶的鎖匙需要保管在行政部。 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)都需要能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾 。無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，其擁有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 負責(zé)在公司內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系； b) 負責(zé)向公司內(nèi)部傳達 CTPAT 的最新要求； c) 負責(zé)策劃并組織實施公司內(nèi)部 CTPAT 審核； d) 負責(zé)根據(jù)內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)采取適當?shù)母纳拼胧? e) 負責(zé) CTPAT 安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)； f) 同時建立本公司的 CTPAT 小組，全力實施維持和改善 CTPAT 安全管理體系，其成員包括以下崗位的相應(yīng)人員： 各部門負責(zé)人（詳見公司組織 結(jié)構(gòu)圖）、保安隊長、電子報關(guān)員、電腦維護員 總經(jīng)理 : ______________ 日 期 : ______________ ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 管理職責(zé) 頁 次 : 8 of 17 管理職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)為 CTPAT 的推行和維持提供必要的資源 負責(zé)主持公司的日常管理工 作 . 負責(zé)主持召開部門主管 (經(jīng)理 )級管理會議 ,決議公司日常管理有關(guān)事項 。安全防范工作的建立和實施，都是為了保障公司內(nèi)部的安全與穩(wěn)定，如果離開了這個總目標，也就失去了反恐保衛(wèi)工作建立和存在的意義。打擊犯罪是預(yù)防工作的延伸，因為通過調(diào)查詢問，偵察破案，暴露出預(yù)防工作的缺陷、漏洞，能及時采取措施加以完善，可以避免類似問題的發(fā)生，從而提高防范水平。 2.”確保重點 ”是做好反恐保衛(wèi)工作的又一重要指導(dǎo)思想，反恐保衛(wèi)工作陣地面廣，戰(zhàn)線長，任務(wù)重，要做好公司安全保衛(wèi)工作，首先要抓好重點單位和關(guān)鍵部位的安全防范工作。 **** 電 子 CTPAT 管 理 手 冊 ****電 子 手 冊 控 制 頁 分 發(fā) 范 圍 分發(fā)號 接受者 分 發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒布版 . 20200301 文件類型 : CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 制定部門 : 總經(jīng)理室 版 本 : 1 頁 碼 : 1 of 17 印 章 : 當“受控文件”印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒有紅色 “受控文件 ”印章的復(fù)印件 . 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :____________ 批準 :____________ 日期 : 2020年 03 月 日期 :____________ 日期 :____________ ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 目錄 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 2 of 17 目錄 頁次 章節(jié) 標題 1 手冊控制頁 2 目錄 3 手冊說明 4 企業(yè)概況 5 反恐方針 6 組織架構(gòu)圖 7 管理者代表任命書 8 管理職責(zé) 9 實體安全 10 出入控制 12 集裝箱安全 13 程序安全 15 信息技術(shù) 16 人事安全 17 教育與培訓(xùn) ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 手冊說明 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 3 of 17 手冊說明 編制此 CTPAT 手冊的目的是：為了確保工廠的運作符合 CTPAT 的安全指引，確保工廠的財產(chǎn)安全，防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動，為使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準和放行，特制定此手冊作為推行和運作指引。 ? 當保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給行政經(jīng)理。 七、 應(yīng)急突發(fā)事件處理 ? 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安會事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 六、 離職員工的監(jiān)控 ? 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責(zé)監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經(jīng)保安員檢查豚相關(guān)盤問后離開，并收回廠證及帶有本公司標識的工作服。未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)，貨物在裝載好后應(yīng)即時上鎖，并由保安人員確認可機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。保安負責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱，填寫《貨柜裝封檢驗單》。制訂安全改善計劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進行內(nèi)安全查一次，結(jié)果上報行政經(jīng)理及管理代表。 ? 禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進入貨物裝卸區(qū)域及車輛停放區(qū)。 ? 保安員要正確指揮所有進出廠大門的