【正文】 工作程序 安全標(biāo)準(zhǔn)要求 所有建筑物用牢固的磚墻，貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。 ，并向上級(jí)作匯報(bào)工作。 本廠人員上班不得亂竄崗，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入限制區(qū)域，不得擅自進(jìn)入貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、電房、貨學(xué)物品貯藏區(qū)等，不“不得進(jìn)入”的區(qū)域。 權(quán)威性地確定為一種指導(dǎo)、指示或行動(dòng)規(guī)則（管理規(guī)定） 為方便公司之管理，而預(yù)先制定的規(guī)則，以作為行為的標(biāo)準(zhǔn)（如合同、條約、契約、法律等），此些內(nèi)容亦須文件化。 程序原稿用來(lái)覆印發(fā)放，更改后，舊的原稿也應(yīng)存檔以便翻閱參考，但需在舊版本加上作廢識(shí)別。 格式 程序的頁(yè)包括下列各項(xiàng)。 7．保安人員 /維修 人員 /安全主任 /部門(mén)主管須熟悉本制度規(guī)定。 裝完貨后必須每個(gè)柜都得密封（即裝上唯一號(hào)碼封條），并作記錄。 2． 熟悉倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境和庫(kù)內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。 2． 實(shí)施 24 小時(shí)巡邏制度，按 1次 /小時(shí)的頻率進(jìn)行巡邏并記錄巡邏情況。 6． 貨物出倉(cāng)時(shí)必須予以登記，同時(shí)要會(huì)同 QC、成品倉(cāng)出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)有效出貨單的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門(mén)封上，然后由成品倉(cāng)主管簽發(fā)的放行條認(rèn)可。 17. 放假與休息時(shí)間，要留意寫(xiě)字樓閑雜人員進(jìn)出情況。對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、收貨部門(mén)等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門(mén)前來(lái)領(lǐng)取。 4． 對(duì)出廠車(chē)輛（包括摩托車(chē)）要檢查人員及貨 物，除出關(guān)的大貨柜車(chē)外，其它無(wú)論是廠車(chē)還是外發(fā)車(chē)，一律開(kāi)箱檢查。 ● 與單據(jù)上注明的物品可能不符 (重量、包裝形狀等 ) 嚴(yán)重可疑： ● 物品外部有不明的動(dòng)力裝置。 ● 沒(méi)有 寄 信地址。 ● 限制標(biāo)志，例如機(jī)密、親啟等。 行政部人事招聘文員負(fù)責(zé)對(duì) 對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證原件及其它有效證件 行政經(jīng)理及副理負(fù)責(zé)重要職員背景調(diào)查 行政部保安負(fù)責(zé)離職雇員的的出入控制 程 序概要 做好員工身份證簽別管理 , 制定 員工身份證鑒別管理制度 . 人事招聘 : 招聘由人事主任或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《員工入職登記表》 . 應(yīng)聘者在《員工入職登記表》中據(jù)實(shí)填寫(xiě)個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址 . 人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn) . 對(duì)身份證 有效性和真實(shí)性跟蹤監(jiān)控管理 . 對(duì)重要職員進(jìn)行背景調(diào)查 . 控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我 廠區(qū) 人事管理的其他規(guī)定參照廠規(guī)廠紀(jì)及人事工作流程進(jìn)行管理 相關(guān)支持文件 人力資源安全控制程序 ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 教育與培訓(xùn) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 17 of 17 教育與培訓(xùn) 目的 為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng) CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴 反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，需對(duì)全員進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。 如有其它異常詳見(jiàn) 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 相關(guān)支持文件 《 貨物憑據(jù)安全工作程序》 《 貨倉(cāng)安全工作程序》 《 貨物異常分析和處理程序 》 《 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全控制程序 》 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 內(nèi)部溝通控制程序 》 《 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 》 《應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 《 CTPAT 安全控制程程序》 保安管理程序 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物運(yùn)輸安全控制程序 貨物裝柜安全控制程序 人力資源安全控制程序 實(shí)體安全控制程序 鑰匙安全控制程序 物件及信件客理規(guī)范 . 保安崗位職責(zé) ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 信息技術(shù) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 :15 of 17 信息技術(shù) 目的 為保障 本廠 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全運(yùn)行， 防止非授權(quán)人士進(jìn)入該計(jì)算機(jī)系統(tǒng) ,提高 全廠 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平， 同時(shí)滿足美國(guó)海關(guān)的 CTPAT （海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全要求 . 范 圍 適用于全廠所有計(jì)算機(jī)的安全控制和管理 主要 職責(zé)和 權(quán) 限 總經(jīng)理決定計(jì)算機(jī)的使用權(quán)限及配置 董事決定計(jì)算機(jī)使用者的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入權(quán)限 電腦維護(hù)員負(fù)責(zé)全廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全維護(hù) 各計(jì)算機(jī)使用者負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定 程序概要 電腦維護(hù) 員 、計(jì)算機(jī)操作員 等關(guān)鍵崗位要選用思想品德端正、責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的人員擔(dān)任 ,具體依照 人力資源安全控制程序 執(zhí)行 。如果發(fā)貨給外發(fā)廠， ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào) : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 14 of 17 貨倉(cāng)部會(huì)根據(jù)《 S/O 之電腦記錄》的資料開(kāi)出《外發(fā)單》備料 ,再轉(zhuǎn)開(kāi)《送貨單 》給外發(fā)廠簽收 .為了如實(shí)反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。 Shipment Note 上會(huì)填 寫(xiě)有付運(yùn)資料 在付運(yùn)方面發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和糾正錯(cuò)誤文件資料的處理 在進(jìn)入付運(yùn)工作的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)資料有錯(cuò)誤等，需要及時(shí)更改有關(guān)資料 ,為確保出口資料 正確無(wú)誤，如屬新貨，船務(wù)部需通知貨倉(cāng)先取一箱成品過(guò)磅，復(fù)測(cè)總重量是否跟船務(wù)部所填 寫(xiě)之出口集中報(bào)關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車(chē)離廠，須立即通知船務(wù)部復(fù)核是否需 要更改資料。 保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱 . 裝運(yùn)貨柜 為了貨物安全，所有的拖車(chē) /貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài) , 到廠后，通知 船務(wù)部車(chē)輛已到廠，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)裝車(chē)， 品管部和 船務(wù)部監(jiān)督。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)并保持記錄 產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊(cè)記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識(shí)認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)（如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。 車(chē)輛出入檢查 外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證才能入閘，非經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不能放行入閘，同時(shí)需要有保安引導(dǎo)其將車(chē)輛停放在指定的?？繀^(qū)域。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車(chē)輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部保安負(fù)責(zé)人員 \車(chē)輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)人員 \車(chē)輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)本廠貨物進(jìn)出倉(cāng)的控制 程序概要 門(mén) 禁管理規(guī)定 對(duì)外來(lái)人員要問(wèn)明來(lái)訪人的姓名、單位、來(lái)訪目的、受訪人的部門(mén)，填寫(xiě)好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實(shí)發(fā)放訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等，再引導(dǎo)客戶前往。 ，工廠的貨倉(cāng)和寫(xiě)字樓會(huì)裝設(shè)一個(gè)防止非法侵入的警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，這個(gè)系統(tǒng)必須具有可靠的可用 12小時(shí)的備用電池以便能夠進(jìn)行每周 7天，每天 24 小時(shí)的監(jiān)控。 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 組織架構(gòu)圖 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 6 of 17 詳見(jiàn)附頁(yè) ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 ****電子（深圳）有限公司 組織架構(gòu)圖 管理者代表任命書(shū) 頁(yè) 次 : 7 of 17 管理者代表任命書(shū) 茲任命 ****電子（深圳）有限公司 為 ****電子（深圳）有限公司 管理者 代表 ,負(fù)責(zé)按照CTPAT 的要求 , 建立 , 實(shí)施和維持公司安全管理體系。 ? 當(dāng)行政經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶安全主管人員 。 ? 在裝 載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由物料經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控。 ? 除裝成品貨柜車(chē)外，其它任何車(chē)輛都不許靠近成品落貨區(qū)。對(duì)進(jìn)廠的士車(chē)應(yīng)問(wèn)明目的，并指明行車(chē)路線，并告知停放地點(diǎn)。被授權(quán)的訪客經(jīng)過(guò)保安 /接待處員工的身份核實(shí)之后以配戴《訪客證》之方式識(shí)別，行政部需要保存來(lái)訪的訪客 /供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的記錄。 ? 清點(diǎn)好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級(jí)的指示精神及上級(jí)臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對(duì)未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門(mén)衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 ? 根據(jù)各崗位警點(diǎn)示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 ? 不準(zhǔn)在崗位上看書(shū)報(bào)，玩游戲機(jī)和聽(tīng)收音機(jī)。 ? 嚴(yán)禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險(xiǎn)品及干不法和不道德之行為。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請(qǐng)假并征得有效之批準(zhǔn)。 ? 保安部宿舍禁止外來(lái)人員留宿，不得留異性入住宿舍。 ? 要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無(wú)條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。 ? 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。來(lái)訪者需到門(mén)衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因 ，并做好來(lái)訪登記，記錄于《來(lái)訪人員登記表》。 3. 外來(lái)車(chē)輛進(jìn)廠的監(jiān)控 ? 外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證才能入閘，同時(shí)需要有保安引導(dǎo)其將車(chē)輛停放在指定的?？繀^(qū)域。 ? 對(duì)出廠車(chē)輛（包括摩托車(chē)）一律開(kāi)箱檢查，要檢查人員及貨物。制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)安全查一次，結(jié)果上報(bào)行政經(jīng)理及管理代表。 七、 應(yīng)急突發(fā)事件處理 ? 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車(chē)失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車(chē)輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安會(huì)事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。打擊犯罪是預(yù)防工作的延伸，因?yàn)橥ㄟ^(guò)調(diào)查詢(xún)問(wèn)，偵察破案，暴露出預(yù)防工作的缺陷、漏洞，能及時(shí)采取措施加以完善，可以避免類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，從而提高防范水平。門(mén)戶的鎖匙需要保管在行政部。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的須有消防和安全防護(hù)措施 ， 工廠會(huì)設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的 CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測(cè)工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預(yù)防維護(hù)至少每個(gè)季度進(jìn)行一次。具體參見(jiàn) 人力資源安全控制程序 . 外來(lái)訪客 /裝修工程人員出入廠 外來(lái)施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證 施工證。 車(chē)輛在廠內(nèi)之?？抗苤?,行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃車(chē)輛之?？繀^(qū)域。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責(zé) 保安隊(duì)負(fù)責(zé)裝柜過(guò)程安全的監(jiān)控 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜 品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進(jìn)入和操 作。 船務(wù)部負(fù)責(zé)付運(yùn)文件資料的外部聯(lián)絡(luò)和控制 各部門(mén)負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)物料流通的記錄和控制 及盤(pán)點(diǎn) 管理代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 采購(gòu)部和 PMC 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審和監(jiān)控 行政部負(fù)責(zé)公司的安全監(jiān)控 程序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等專(zhuān)人負(fù)責(zé)保安裝備事宜 , 并且 每 個(gè)部門(mén)都指定保安代表負(fù)責(zé)保安實(shí)施及審 核交收貨物過(guò)程中的保安問(wèn)題具體請(qǐng)參見(jiàn)管理職責(zé)章節(jié) 公司建立 書(shū)面保安政策及 15 份程序文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實(shí)施保安 ,門(mén)禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓(xùn) ,貨櫃保安 ,提貨單及運(yùn)輸保安 ,出入貨