【正文】 署日期 為了規(guī)范公司對(duì)實(shí)體安全方面的措施及做法 ,確保符合 CTPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求 ,特制定本程序 . 本程序適用于與本公司 CTPAT反恐安全有關(guān)的設(shè)施及活動(dòng) . /圍欄設(shè)施設(shè)置與維護(hù) ,貨物處理及儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有內(nèi)部圍墻 /圍欄以間隔國(guó)內(nèi)、國(guó)際、高價(jià)值及危險(xiǎn)貨物 .所有圍欄必須定期檢查其完整性及損壞情況 . ,圍墻上方應(yīng)加附帶刺的鐵絲網(wǎng) ,以防止有人 爬 墻而 入從事不法的活動(dòng)； 、植物和廢物等 ,以保證保安人員的視線無遮擋物 ,防止有人躲藏或爬入而無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)； ,并配備監(jiān)控設(shè)備和照明設(shè)備 ,以防止不法分子闖入公司范圍從事盜竊、恐 怖及其它非法活動(dòng)； 建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置及維護(hù) （如使用實(shí)心磚砌、鋼筋混泥土等材料構(gòu)成） ,并足可抵御外界的非法入侵； 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)定期檢查和維護(hù)建筑設(shè)施 (包括門和窗 ),所檢查或發(fā)現(xiàn)有損壞的 建筑設(shè)施必須及時(shí)維修 ,并且要跟進(jìn)維修的完成情況 ,以確保這些設(shè)施隨時(shí)維持在良好的狀態(tài) ,填寫《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》 。 必須安裝安全可靠的門 /窗裝置 ,所有門 /窗戶必須由內(nèi)上鎖 ,防止有人從外打開窗戶 ,下班或放假期間建筑物門 /窗必須上鎖 . 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST006 圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置與維護(hù)程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 件 《 安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表 》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST007 警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 為了規(guī)范公司對(duì)警報(bào) /攝像系統(tǒng)方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序 . 本程序適用于本公司 警報(bào) 系統(tǒng) /攝像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)安全 警報(bào)系統(tǒng) /攝像監(jiān)控系統(tǒng) 作為一項(xiàng)附加的安全措施，工廠建筑物及其周邊應(yīng)裝有可將圖像 實(shí)時(shí)傳送到控制室的監(jiān)控?cái)z像機(jī)，由控制室警衛(wèi)監(jiān)控，并通過記錄裝置進(jìn)行錄制 ,填寫《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄》 ； 監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存在計(jì)算機(jī)硬盤內(nèi)，所有監(jiān)控探頭的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存至 少 45 天，并每周由信息系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)到其他存儲(chǔ)媒介，確保任何時(shí)間都能調(diào)閱至少 45 天以內(nèi)的監(jiān)控資料 ； 監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視屏應(yīng)保持常開狀態(tài)，每個(gè)監(jiān)視屏不同時(shí)監(jiān)控超過 16 個(gè)畫面，如負(fù)責(zé)監(jiān)控的保安人員發(fā)現(xiàn)某一畫面出現(xiàn)信號(hào)中斷、黑屏、異常模糊等情況，應(yīng)立即通知相應(yīng)保安人員進(jìn)行實(shí)地檢查 ； 監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、維修應(yīng)由專業(yè)人 員進(jìn)行，其他人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設(shè)備，每季度應(yīng)對(duì)設(shè)備（警報(bào)器和攝像機(jī)）進(jìn)行一次預(yù)防性檢修，檢修記錄應(yīng)妥善存盤； 在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲(chǔ)存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車場(chǎng) /停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見； 攝像機(jī)是監(jiān)控和記錄限制區(qū)域（倉(cāng)庫(kù)、包裝區(qū)、裝貨區(qū)）出入情況的有效工具，為加強(qiáng)威懾效果，應(yīng)在廠區(qū)周圍張貼 “ 本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng) .您的活動(dòng)會(huì)被錄像 ” 的告示 ； 公布包裝和裝貨部門工作的員工人數(shù)，如有未獲授權(quán)人員在 場(chǎng)，在崗或通過攝像機(jī)監(jiān)控該區(qū)域的警衛(wèi)或主管就可輕易地識(shí)別出來； 監(jiān)控?cái)z像機(jī)的保安人員應(yīng)不斷評(píng)估限制區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)，如果發(fā)現(xiàn)可疑行為或員工人數(shù)無故增加，保安人員應(yīng)立即通知工廠經(jīng)理或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu) . 工廠需并對(duì)存放垃圾的地方安裝監(jiān)控?cái)z像機(jī)，對(duì)搬運(yùn)垃圾的過程安排職員進(jìn)行監(jiān)控，并且抽查垃圾有無可疑物品存在 . 公司在 財(cái)務(wù)室 及成品倉(cāng)安裝有觸發(fā)式紅外線報(bào)警裝置 及視頻監(jiān)控系統(tǒng) ，并連接到保安室，有闖入者從圍墻入侵時(shí)將會(huì)觸發(fā)警報(bào)系統(tǒng)，保安人員應(yīng)立即前往查看，并由負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的保安負(fù)責(zé)在監(jiān)視屏上觀察 . 每個(gè)月由供應(yīng)商對(duì) 紅外線報(bào)警裝置 進(jìn)入檢測(cè) ，如出現(xiàn)異?；驘o法正常工作 由財(cái)務(wù)部 通知供應(yīng)商進(jìn)行維修 ,并填寫《警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄》 . 相關(guān)文件 .《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄》 .《警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST008 鎖閉裝置和鑰匙控制 程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 為了規(guī)范公司對(duì) 鑰匙 /IC 卡方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序 . 本程序適用于 本公司所有鑰匙 /IC 卡方面的控制 . 鎖閉裝置和鑰匙控制 所有窗戶、大門和圍欄必須有安全可靠的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的； 本公司所有鑰匙實(shí)行統(tǒng)一管制，每幢建筑的主要門鑰匙由專人管理，鎖匙只發(fā)給那些有需要進(jìn)入設(shè)施或指定區(qū)域的個(gè)別人員，鎖匙的發(fā)放要予以記錄和控制； 所有人員對(duì)鑰匙的領(lǐng)用都需要進(jìn)行登記姓名、部門、領(lǐng)用與歸還時(shí)間 ，填寫《 鑰匙 簽收 記錄表》 . 應(yīng)使用高安全性鑰匙，如果某員工離職或不再 在特別的區(qū)域工作時(shí)必須歸還鑰匙，如果沒有歸還鑰匙，則必須換鎖； 如果某一把鎖匙已丟失、放錯(cuò)地方或被盜要必須立即報(bào)告和更換鎖具 ,填寫《鑰匙更換記錄表》 鑰匙領(lǐng)用人應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)歸還鑰匙，如發(fā)現(xiàn)遺失鑰匙，應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，如在指定歸還時(shí)間內(nèi)沒有歸還鑰匙，負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)詢問領(lǐng)用人，如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，應(yīng)報(bào)告行政部門，并安排更換鎖具 ，同樣填寫《 鑰匙更換記錄表》 . 工廠高級(jí)經(jīng)理要定期性地對(duì)鎖匙目錄實(shí)施核對(duì)以確保沒有鎖匙被丟失或放錯(cuò)地方 . 鑰匙保管人員與領(lǐng)用人員都不可私自配備鑰匙或?qū)?自己的鑰匙交給他人保管或使用 . 公司門禁系統(tǒng)使用的 IC 卡 及廠牌 由每位員工自行保管， 并留下廠牌發(fā)放記錄， 不得將本人的IC 卡 及廠牌 借給他人使用 .如發(fā)現(xiàn) IC 卡 或廠牌 遺失或損壞，應(yīng)向相關(guān)部門申報(bào) . 對(duì)員工更換 IC 卡 和廠牌 要進(jìn)行登記，并對(duì)遺失或損壞的 IC 卡號(hào) 及廠牌 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行權(quán)限消除 ，并在《廠牌 /IC 卡更換登記表》中留下記錄 . 公司由指定人員保管有公司之所有備用鑰匙，所有備用鑰匙的交接應(yīng)當(dāng)保存記錄 填寫《 備用鑰匙保管人員清單 》 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其他鑰匙遺失而無法打開時(shí)， 填寫《鑰匙簽收記錄表》以 向 保管人員申請(qǐng)使用備用鑰匙，使用后應(yīng)更換鎖具 ，填寫《鑰匙 更換記錄 》 . 相關(guān)記錄 .《鑰匙簽收記錄表》 .《鑰匙更換記錄》 .《廠牌 /IC 卡更換記錄》 .《 備用鑰匙保管人員清單 》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST009 車輛停放 及 控制 程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 為了規(guī)范公司對(duì) 車輛停放 方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制 定本程序 . 本程序適用于本公司所有 車輛停放區(qū)域的設(shè)置及維護(hù) . 公司應(yīng)規(guī)劃車輛之停放區(qū)域 .車輛停放區(qū)域可分為私家車輛停放區(qū)域、外來車輛停放區(qū)域和貨柜車輛停放區(qū)域 . 貨柜車輛停放區(qū)域必須與其它車輛停放區(qū)域明顯分隔開來，一般應(yīng)至少保持在 2 米以上 . 所有進(jìn)入本公司的車輛進(jìn)出本公司時(shí)需要先在保安室進(jìn)行登記， 填寫《車輛進(jìn)出登記表》 然后由保安或相關(guān)人員帶領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi)，外來車輛都需要領(lǐng)取車輛通行牌并放在車輛的前窗明顯位置 . 公司的車輛停放區(qū)域分為：訪客車輛停放區(qū)、貨柜車輛停放區(qū)、供貨商送貨車輛停放區(qū)和公司內(nèi)部車輛停放區(qū) . 車輛不得隨意停放，必須停放在以上指定區(qū)域內(nèi)，不得停入其他停放區(qū) .嚴(yán)禁公司內(nèi)部車輛、訪客車輛或供貨商車輛與貨柜車輛混合停放 . 貨柜車輛必須嚴(yán)格按要求停放， 貨柜 在等待裝運(yùn)時(shí)停放在 大門內(nèi)的停車區(qū)域，以 排隊(duì)等候 進(jìn)入 裝運(yùn)專用區(qū)域，在前一輛車輛裝運(yùn)完畢前不可進(jìn)入裝運(yùn)區(qū)域， 當(dāng)前一車輛 裝運(yùn)完畢后 ,貨柜司機(jī)到大門入口門衛(wèi)室辦理 手續(xù) 后進(jìn)入貨柜 專用區(qū)域等候 . 車輛停放完畢后，司機(jī)到 保安 室休息，不可 在工廠內(nèi)隨意走動(dòng) .如司機(jī) 需要進(jìn)入到工廠的其他區(qū)域，必須申請(qǐng)?jiān)S可并由公司人員陪同 . 保安人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控或檢查，確保沒有訪客及私人車輛停在接近貨物儲(chǔ)存的區(qū)域、空的 /滿的貨柜停放區(qū)域泊位點(diǎn)及貨物裝卸的區(qū)域 . 相關(guān)文件 .《車輛進(jìn)出登記表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST010 燈光照明設(shè)置及維護(hù) 程序 頁(yè)碼： 1/ 1 生效日期： 20xx0801 為了規(guī)范公司對(duì)燈光照明方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求 ，特制定本程序 . 本程序適用于本公司所有燈光照明的設(shè)置及維護(hù) . 為了安全起見，廠房?jī)?nèi)外都應(yīng)安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括圍墻周圍地帶、停車區(qū)域、貨倉(cāng)區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、主要主干信道和出入口； 另外公司還應(yīng)在廠房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈； 室內(nèi)信道、出入門和陰暗區(qū)域保持每周 7 天、每天 24 小時(shí)燈光照明，這樣可以起到威懾作用，并使閉路電視錄制效果更清晰 . 公司應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光 燈照明 (如圍墻周圍、大門進(jìn)出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等 )，泛光燈能提供充足及無陰影的日光照明效果，可以照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物； 公司應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供應(yīng)系統(tǒng)（如發(fā)電機(jī)或電池等），該系統(tǒng)可以在停電的情況下啟用，為燈光照明提供后備的電源； 保安人員在每日巡邏過程中應(yīng)檢查照明系統(tǒng)，以確保設(shè)施的范圍內(nèi)和工作場(chǎng)所照明正常，發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象應(yīng)立即通知電工人員維修，并且每半年進(jìn)行一次專業(yè)檢修，檢修和巡邏記錄應(yīng)妥善保存 ,并填寫《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》； 相關(guān)文件 《安 全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST011 大門及警衛(wèi)室設(shè)置 與監(jiān)控程序 頁(yè)碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 為了規(guī)范公司對(duì)大門及警衛(wèi)室方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序 . 本程序適用于本公司所有大門及警衛(wèi)室設(shè)置及維護(hù)的控制 . 工廠圍墻或柵欄的缺口處必須設(shè)立大門，大門能夠被很好的上鎖 . 大門的數(shù)目必須降至最低以便于出入安全的管理 . 工廠應(yīng)在大門口設(shè)置警衛(wèi)室并派注保安值班，對(duì)人員及車輛的進(jìn)出進(jìn)行有效地把守或監(jiān)控，以防止不法人員或未獲授權(quán)人員的進(jìn)入 ,填寫《車輛進(jìn)出登記表》 對(duì)于員工的進(jìn)入管制，工廠必須建立一套員工文件 檔案 數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并可作為進(jìn)入管制和識(shí)別的 工具 . 員工進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌 (廠牌上的照片應(yīng)與本人相符 )，保安人員應(yīng)禁止無廠牌者進(jìn)入 并 對(duì)其進(jìn)行盤問 . 對(duì)于訪客的進(jìn)入管制，訪客進(jìn)入工廠時(shí)必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個(gè)人證件，以供識(shí)別和登記 使用；所有訪客在工廠范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同， 并填寫《來訪人員登記表》； 對(duì)于郵寄品 /郵件的管制，收到的郵包或郵件應(yīng)在分發(fā)前定期進(jìn)行檢查 ,并填寫《快遞郵寄登記表》 對(duì)于未經(jīng)授權(quán)人員的管制，工廠必須建立一套用以識(shí)別、查問和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入的管理 程序 ,查閱《識(shí)別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序》 . 相關(guān)文件 《識(shí)別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序》 《來訪人員登記表》 《快遞郵寄登記表》 《車輛進(jìn)出登記表》 義烏市雙童日用品有限公 司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST012 訪客身份識(shí)別及訪客證管制程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 目的 為了加強(qiáng)對(duì)通行管制的要求 , 防止不明身份外來人員及車輛混入公司區(qū)域，特制訂本程序 . 范圍 適用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控 . 序 : .經(jīng)約定的來訪者必須出示一張附有照片的有效身 份證明（政府部門所發(fā)）或工作證明用來核實(shí)訪客 身份； ，來訪者通行必須獲取公司相關(guān)部門 /人員授權(quán)后 才可辦理登記手續(xù)，登記表上必須詳細(xì)記錄公司名稱、來訪事由、個(gè)人證件號(hào)碼及聯(lián)系方式等 ,并填寫《來訪人員登記表》； ，保安將訪客帶至被訪部門后，由被 訪部門人員陪同來訪的全過程，被訪部門人員要控制好訪客的活動(dòng)范圍，未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與訪客無 關(guān)的區(qū)域； “訪客來訪、敬請(qǐng)登記”標(biāo)語以提示所有來訪人員必須配合公 司的政策，在接受登記后才可進(jìn)入 . ，如有公司產(chǎn)品或維修物品帶出，由授權(quán)人開具放行條后方可放行并作記錄 ,訪客 離廠時(shí)由保安回收放行條，并對(duì)其所帶物品進(jìn)行檢查； ，要強(qiáng)行通行或拒不下車登記并且態(tài)度惡劣，應(yīng)當(dāng)將其拒之門 外，并向行政部匯報(bào)；公司將根據(jù)事態(tài)的輕重決定是否報(bào)警； 外部駐廠工