【正文】 作人員（供貨商 /客戶 /承包商） 對(duì)外部駐廠工作人員 ， 在向供貨商 /客戶核實(shí)其身份后（電話 /郵件確認(rèn)姓名、性別、身份證號(hào)碼） ， 長(zhǎng)駐在三天以上 應(yīng)要求對(duì)方 提交近照 2張 .在核對(duì)外部駐廠工作人員身份后 ， 發(fā)放臨時(shí)工作證件 ， 人 事部應(yīng)對(duì)臨時(shí)工作證進(jìn)行登記與記錄 . 外部駐廠工作人員在進(jìn)入廠區(qū)及在廠區(qū)內(nèi)時(shí)應(yīng)始終佩戴臨時(shí)工作證 ， 結(jié)束駐廠工作后應(yīng)將臨時(shí) 工作證件交回人事部 . 相關(guān)文件 《來(lái)訪人員登記表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST013 外來(lái)車輛控制及貨柜存放安全程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx10801 ： 為了加強(qiáng)對(duì)通行管制的要求 , 防止不明身 份外來(lái)人員及車輛混入公司區(qū)域 ， 特制訂本程序 . 范圍 適用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來(lái)訪人員及車輛的通行管控 . : 外來(lái)車輛及司機(jī)的通行管制 所有外來(lái)車輛須進(jìn)入本廠時(shí) ， 保安人員應(yīng)先電話聯(lián)絡(luò)公司相關(guān)人員確認(rèn) ， 確認(rèn)無(wú)誤將門打開部分讓司機(jī)進(jìn)來(lái) ,詢問(wèn)并在 《車輛進(jìn)出登記表》上 填寫來(lái)訪登記 . 登記時(shí)要記錄好其公司名 、司機(jī)姓名、 車牌號(hào) 、 個(gè)人證件確認(rèn) 、 來(lái)訪事由及隨車人數(shù)等 . 登記后所有外來(lái)車輛進(jìn)入前必須經(jīng)保安檢查是否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠 . 送貨人員及司機(jī)進(jìn)入工廠后必須佩帶好訪客證以便識(shí)別 ， 送貨人員及司機(jī)的全部送貨過(guò)程由倉(cāng)庫(kù)人員陪同并控制好其活動(dòng)范圍 ， 未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與其無(wú)關(guān)的區(qū)域 . 外來(lái)車輛必須停放在指定的卸貨區(qū)域 ， 私家車 、 送貨車輛必須與貨柜或出貨車輛分隔存放 ，大 門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)按照指定區(qū)域?？?， 確保車輛?？繀^(qū)域處于一個(gè)安全 、 隔離的等待狀態(tài) . 司機(jī)開車離廠時(shí)要保安對(duì)車輛進(jìn)行仔細(xì)檢查 ,如有貨帶出必須有負(fù)責(zé)人簽字的物品放行條及工廠 送貨單或落貨紙 ,保安檢查無(wú)誤后方可放行 ,并由保安記錄出廠時(shí)間 . 成品出貨車輛或貨柜進(jìn)入后的控制參照本程序第 條 裝卸貨及貨柜車存放的管制 和《貨柜和拖車安全程序》進(jìn)行管制和檢查 . 裝卸貨及貨柜車存放的管制 未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入裝卸貨及貨柜車存放區(qū)域 . 貨柜司機(jī)不得參與裝卸貨工作，裝卸時(shí)只可以在工廠 保安 室等候 . 裝卸貨時(shí) ， 由保安、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督及防止未經(jīng)允許的人員或不法分子進(jìn)入裝卸貨區(qū)域 ，或 將 不明貨物混入貨柜成品中 . 空柜或滿柜一律存放在指定區(qū)域由 CCTV 監(jiān)控 或 保安負(fù)責(zé)看管，以防止未經(jīng)允許的人員或不法分子接近搞 破壞或從事其它不法活動(dòng) . 裝載貨物區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄設(shè)施或劃線予以標(biāo)示，以供在裝載出口貨物時(shí)用作隔離 ， 確保在貨物裝載時(shí)的貨物安全 . 公司還應(yīng)在裝載出口貨物區(qū)域或場(chǎng)所設(shè)置 CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控和追溯貨物裝載的全過(guò)程 . 相關(guān)文件 《車輛進(jìn)出登記表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST014 員工身份識(shí)別和通行管制程序 頁(yè)碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為了對(duì)本公司員工身份進(jìn)行有效識(shí)別，防止外來(lái)非授 權(quán)人員的入侵，特制訂本程序 . ： 適用于本公司 所有人員的通行控制 . 員工身份識(shí)別和通行管制 ，員工必須憑廠證才可以進(jìn)入工廠并隨時(shí)佩帶以便識(shí)別 ,對(duì)非正常上下班時(shí)間進(jìn)出工廠的員工使用《員工進(jìn)出登記表》進(jìn)行記錄備查 . ，如懷疑進(jìn)入工廠人員是否為本廠員工時(shí)可以核對(duì)此名冊(cè)， 此名冊(cè)應(yīng)包括詳細(xì)的家庭住址，發(fā)生有離職和新進(jìn)人員要隨時(shí)更新 . ，如 (刀具、毒品、易燃、易爆品 )，由保 安負(fù)責(zé)檢查，一旦發(fā)現(xiàn) 有違禁物品要立即報(bào)告工廠總經(jīng)理，工廠總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)的輕重決定是否報(bào)警 . ，若發(fā)現(xiàn)有公司產(chǎn)品或公物外出應(yīng)將所攜公物人員及物品扣下 , 并上報(bào)工廠總經(jīng)理處理 . ，如有保 安有權(quán)將其拒之門外，并將可疑分子上報(bào)工廠總經(jīng)理處理 . 包裝區(qū)、成品 存放區(qū) 、裝卸貨區(qū)、空 /滿柜存放區(qū)、電腦及信息資料、 CCTV 中心及其它敏感性區(qū)域，工廠應(yīng)建立授權(quán)進(jìn)入人員名 單 . 進(jìn)入工廠某一個(gè)敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲(chǔ)存、監(jiān)控中心時(shí)，只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進(jìn)入 ,見《授權(quán)進(jìn)入 人員名單》 . /裝運(yùn)員工穿越該區(qū)域 .外來(lái)考察、檢查、驗(yàn) 貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入 . 、開除的員工要領(lǐng)取工資則在保安室等候，由保安陪同到會(huì)計(jì)部出糧，如須清交工具手 續(xù)的也需保安陪同，不得四處走動(dòng)，手續(xù)辦清后給予出糧離廠； 24 小時(shí)要對(duì) 工廠周圍進(jìn)行巡邏，確認(rèn)是否有身份不明人員或未佩戴工作證 的員工，確認(rèn)是本公司員工則要求其糾正，發(fā)現(xiàn)身份不明的人員要立即逮住及報(bào)警 . 保安每周七天和每天要對(duì) 24 小時(shí)巡邏予以記錄 ,并填寫《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》，記錄保存期為 1年 . 相關(guān)文件 .《員工進(jìn)出登記表》 .《授權(quán)進(jìn)入 人員名單》 .《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST015 快遞郵件 /包裹安全控制程序 頁(yè)碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為確保所有快遞包裹 、 郵件的安全性 ，特制訂本程序 . ： 公司所有 快遞收發(fā) 件及收發(fā) 相關(guān)人員 . : /包裹 公司所有快遞 /寄送包裹、 郵件由 值班保安人員 統(tǒng)一代收 ,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后再送往行政樓各科室進(jìn)行分發(fā)，值班保安人員 簽收快遞時(shí)要求快遞人員出示有效身份證件進(jìn)行登記 . 簽收 快遞 /寄送包裹、 郵件 時(shí)需要核對(duì)收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址 ， 判別是否為寄往本公司的物品 /郵件 ,對(duì) 于 非本公司或本公司員工物品 則 拒絕接收 ,并根 據(jù)物品類型進(jìn)行重 量 /大小進(jìn)行估計(jì) ，如物品有毛重則 應(yīng)稱量其重量 是否一致 ， 判別包裹內(nèi)對(duì)象符合對(duì)方的說(shuō)明 ； 確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后 ,填寫 《 快遞郵寄登記表 》 . 收件人收到值班保安移交的快遞郵件或包裹后 ,由 收件人告之是何類物品 并核對(duì)后 ,由 值班保安 對(duì)快遞 /寄送物品 進(jìn)行分發(fā) ,并 在《 快遞郵寄登記表 》進(jìn)行登記 . 對(duì)可疑對(duì)象向收件人說(shuō)明 ， 要求其到保安室一同進(jìn)行識(shí)別 ， 有必要時(shí)可以進(jìn)行拆件識(shí)別 . 通知收件人來(lái)領(lǐng)取快遞 ， 并在《 快遞郵寄登記表 》上簽收 . /包裹 寄送人必須寫清楚收件人和寄件 人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址﹑聯(lián)系方式 . 通過(guò)電話 /郵件告之對(duì)方收件人，發(fā)送的物品 /信件的名稱，負(fù)責(zé)輸送的公司及預(yù)計(jì)到達(dá)的時(shí)間 . 確認(rèn)填寫無(wú)誤后叫快遞公司過(guò)來(lái)收件 ， 然后把相關(guān) 信息 （快遞公司名稱﹑單號(hào)﹑寄件公司﹑寄件人﹑收件公司﹑收件人﹑快遞物品﹑運(yùn)費(fèi)﹑重量﹑付款方式﹑發(fā)件日期）登記在每天《 速 運(yùn)報(bào)表》上 ，并 讓發(fā)件人簽名 . 對(duì) 每批次發(fā)出的快遞 進(jìn)行 跟蹤 ， 直到確認(rèn)快遞人員取走物件 . 如果在規(guī)定的時(shí)間快遞對(duì)象沒有到達(dá)收件人手中 ，需 立即根據(jù)單號(hào)查尋快遞延誤的原因 ， 直到解決完畢 ， 并將延誤信息告知收件方 . .《 快遞郵寄登記表 》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST016 識(shí)別、盤問(wèn)及報(bào)告未明身份人員 程序 頁(yè)碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 ： 為 了能使用 識(shí)別、盤問(wèn)及報(bào)告非授權(quán) /身份未明人員 有一個(gè)明確的指引，特制訂本程序 . ： 適用于公司 范圍內(nèi)所有非授權(quán) /身份未明人員 的控制 . : 識(shí)別、盤問(wèn)及報(bào)告非授權(quán) /身份未明人員 公司對(duì)所有人員進(jìn)行了培訓(xùn) ， 并且有意識(shí)如何識(shí)別 、 盤問(wèn)及報(bào)告非授權(quán) /身份未明人員 ， 對(duì)報(bào)告屬實(shí)人員公司將給予一定金額的獎(jiǎng)勵(lì) ,具體參照《盤問(wèn)和驅(qū)散非授權(quán)人員》 . 公司針對(duì)不同部門的作業(yè)人員使用了不同顏色的 工作服 ，任何沒有佩戴工作證的人員將會(huì)受到盤問(wèn) . 公司對(duì)敏感區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并張貼授權(quán)進(jìn)入人員名單，名單應(yīng)作有規(guī)律地更新，當(dāng)非授權(quán)人員進(jìn)行敏感區(qū)域時(shí)將隨時(shí)受到盤問(wèn)和拒絕進(jìn)入 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有身份不明的人員時(shí) ， 要注意觀察對(duì)方面部表情及行動(dòng) ， 對(duì)方行為是否詭秘 ， 盤問(wèn)時(shí)對(duì)方神色是否慌張 、 答話是否流利 ， 發(fā)現(xiàn)有任何疑點(diǎn)應(yīng)立即報(bào)告上 級(jí)主管或保安人員 . 檢查對(duì)方時(shí)最好二人以上 ，并 與對(duì)方保持一定的距離 ， 防止對(duì)方突然襲擊 ， 如對(duì)方直接表露兇暴應(yīng)立即呼叫保安人員和其它人員來(lái)支持 ， 并將其逮住送往公安機(jī)關(guān)處理 . 保安在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有佩帶有效識(shí)別證件的人員 ， 應(yīng)進(jìn)行盤問(wèn) ， 如無(wú)法證明相關(guān)身份與授權(quán)應(yīng)立即聯(lián)系相關(guān)管理人員 ， 并限制該人員的活動(dòng) . 相關(guān)文件 .《盤問(wèn)和驅(qū)散非授權(quán)人員》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST017 敏感或重點(diǎn)區(qū)域的控制 程序 頁(yè)碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為了對(duì)本公司員工身份進(jìn)行有效識(shí)別，防止外來(lái)非授權(quán)人員的入侵，特制訂本程序 . ： 適用于本公司 所有人員的的通行控制 . 限制未經(jīng)授權(quán)人員接近包裝區(qū) 、 成品存放區(qū) 、原材料存放區(qū)、半成品存放區(qū)、 裝卸貨區(qū) 、空 /滿柜存放區(qū) 、電腦部 (計(jì)算機(jī)及信息數(shù) 據(jù) )、 CCTV 中心及其它敏感性區(qū)域 ， 工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張 貼 “ 限制區(qū)域 ， 未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi) ” 和授權(quán)進(jìn)入人員名單 . 進(jìn)入工廠某一個(gè)敏感區(qū)域如包裝 、 裝貨 、 儲(chǔ) 存 、 計(jì)算機(jī)室和數(shù)據(jù)室時(shí) ， 只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進(jìn)入 ,見各重點(diǎn)或敏感區(qū)域《授權(quán)進(jìn)入 人員名單》 . 生產(chǎn)部門人員未經(jīng)允許不得相互竄部門及限制非包裝 /裝運(yùn)員工穿越該區(qū)域 .外來(lái)考察 、 檢查 、 驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入 ,填寫《出入 部 (關(guān)鍵部門 )人員登記表》 本公司工作證分為一般授權(quán)與特別授權(quán)，以顏色標(biāo) 識(shí) 表示在重點(diǎn)區(qū)域工作 . 非工作時(shí)間員工進(jìn)入工作區(qū)域應(yīng)獲得主管人員的批準(zhǔn) . 生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料 及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好實(shí)時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查 . 工廠內(nèi)未經(jīng)允許不準(zhǔn)非生產(chǎn)部門人員進(jìn)入，各部門人員非工作需要不得相互流竄 .外來(lái)考察、檢 查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要在主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入 . 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)實(shí)時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng) 立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排 QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬限制進(jìn) 入?yún)^(qū)域； 生產(chǎn)線主管和組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、阻止未經(jīng)允許的人員進(jìn)入包裝區(qū)域及成品區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)有不法活動(dòng) 存在則立即報(bào)警 . 相關(guān)文件 .《授權(quán)進(jìn)入 人員名單》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號(hào)： CTPATST018 集裝箱 /貨車檢查及異常處理程序 頁(yè)碼： 1/ 1 生效日期： 20xx0801 加強(qiáng)對(duì)貨柜及拖車的安全控制，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失、調(diào)包，或被不法分子、恐怖組織利用走私毒品或制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)安全結(jié)關(guān) . 范圍 本程序適用于貨柜及拖車的安全、貨物運(yùn)輸至海關(guān)的運(yùn)輸過(guò)程控制 . ，該承運(yùn)商要有良好的安全保證能力，并且依照《供貨商 /合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序》要求進(jìn)行評(píng)估和管理 . /拖車完整性控制 ，并且核對(duì)相關(guān)資料和證件是否屬實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后按《車輛進(jìn)出登記表》進(jìn)行詳細(xì)登記，以便于貨車及貨物的追蹤 . 裝載出口貨物前必須由 PMC 管理人員 檢查貨柜的完整性，檢查過(guò)程需包括柜頭、左面、右面、內(nèi)外 /頂部、底部、內(nèi) /外門（柜門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤，以防止暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危險(xiǎn)品，檢查完畢須填寫《集裝箱 7點(diǎn)檢查表》并簽名確認(rèn) . 外底盤檢查：在進(jìn)入公司前 PMC 管理人員應(yīng)檢查貨柜外底盤支撐梁是否一條條清晰可見，而沒有被金屬板焊平現(xiàn)象或沒有暗間現(xiàn)象 . 內(nèi) /外門檢查：是否有安全和可靠的鎖閉裝置、金屬門板是否有不同顏色的油漆、門閂是否牢固而沒有松動(dòng)現(xiàn)象、是否有修理或改裝現(xiàn)象 . 左面 /右面檢查：是否存在不正 常的結(jié)構(gòu)支撐梁修理現(xiàn)象、修理的墻邊是否在外面清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象 . 柜前墻檢查：檢查木塊和風(fēng)眼是否清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象、利用測(cè)距儀 /皮尺 /繩子測(cè)量貨柜的內(nèi)外長(zhǎng)度是否相符 . 內(nèi)外 /頂部檢查：檢查天花板到地板的高度是否正常、木塊和風(fēng)眼是否清晰可見、貨柜內(nèi)部是否存在不正?，F(xiàn)象、內(nèi)部天花板修理處在外部是否清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象 . 地板檢查：檢查地板到