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正文內(nèi)容

物業(yè)管理制度規(guī)程匯編121頁-文庫吧資料

2025-01-17 03:43本頁面
  

【正文】 以上,電容接觸器,良好,電容補償三相平衡月08 母線排壓接良好,色標清晰,絕緣良好年09 配電屏對地測試接地良好年游泳池救生員每天工作程序 一、6:30—8:00開場、開過腳池水。公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的,借用人應(yīng)及時向倉管說明報主管后作報廢處理;公用工具因個人因素而導(dǎo)致?lián)p壞的,由責(zé)任人負責(zé)維修,嚴重損壞的責(zé)任人應(yīng)按原價賠償,或購回同樣規(guī)格、樣式的工具;工程維修人員職責(zé) 公共設(shè)備、設(shè)施維修管理,定期保養(yǎng);供配電、供排水系統(tǒng)的運行操作、巡視保養(yǎng)維修、檢查記錄和異常情況報告及處理;房屋、道路、圍墻、停車場土建設(shè)施及其他公共設(shè)施的日常維護保養(yǎng)、維修工程預(yù)算;配合事務(wù)部監(jiān)督業(yè)主房屋裝修改造;為住戶進行日常維修服務(wù)及參與維修中涉及的鄰里協(xié)調(diào);通信設(shè)施的管理及電話安裝入戶和故障處理;閉路電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理及故障處理;施工工地和臨時施工單位的管理;用戶水電管理及計量抄表; 突發(fā)事故處理;1 維修服務(wù)效果回訪?;卦L的記錄由事務(wù)部文件管理員進行統(tǒng)一管理。并再次進行回訪,直至業(yè)主滿意?;卦L工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場查看、電話咨詢等方式綜合進行?;卦L工作規(guī)程 事務(wù)部按照《用戶投訴記錄》對投訴100%進行回訪,回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定。 維修人員將簽名的維修單整理好集中上交。將因維修所移動的物件放回原位。嚴禁高聲喧嘩,散漫浪蕩和隨意翻動與維修無關(guān)物件以及抽煙、吃東西等。身著整潔工裝,佩帶工作牌,持維修單準時到達維修場所,按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好!”;然后禮貌客氣地詢問是否有某項目需要維修,待用戶首肯后方才進戶維修。,每年的這一天將作為部門全體員工的安全教育日。,上交上級主管部門及本部門存檔、備案。發(fā)現(xiàn)問題及時組織專業(yè)人員處理。、果敢、準確地處理事故,并盡量減小事故的擴大面。、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關(guān)部門給予協(xié)作。日 編號: 單位全稱       納稅編號    地址/電話       開戶銀行    票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號    貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注                          總額(大寫):     總額(小寫):  區(qū)域總經(jīng)理:       經(jīng)辦人:    應(yīng)急應(yīng)變處理解決方案 。月附表3:員工出租車票據(jù)報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點終點 金額 事由合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 日共月年員工因公出差申請單 出差人姓名       職別   預(yù)計出差天數(shù) 單 編號:申請部門: 申請人:   用途:  申請日期:        序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值                                 備注:          區(qū)域總經(jīng)理: 采購人:  市場銷售總監(jiān):  常務(wù)副總裁:附表2 請 附表1 本標準由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。由于自身原因造成的經(jīng)濟損失,負有賠償責(zé)任。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金,拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。責(zé)任與權(quán)限如有短缺負責(zé)賠償,出入有價證券要有明細登記。、銀行存款日記帳每月與總帳核對,保證帳帳相符。,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以白條抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。工作內(nèi)容與要求出納崗位工作標準本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技(深圳)有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。,視程度給予獎勵或處罰。檢查與考核對公司員工因公借款、報銷清算負責(zé)。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、帳實情況。對資金使用情況負責(zé)。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證,要求更正、補充,不真實的原始憑證,不予受理,并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任與權(quán)限,按月進行整理,裝訂:做到齊全、完整、美觀、易查。,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計,如實提供所需資料。建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度,按期修訂和完善。認真貫徹國家及深圳市有關(guān)財政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。本標準適用于矽感科技(深圳)有限公司。6本制度從矽感科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。做到帳實相符。屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點,至少每年末必須進行一次,財務(wù)部協(xié)助人事行政部進行。財產(chǎn)物資清查盤點:銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責(zé),管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責(zé)。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列,如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。公司庫存物資入、出庫單,分別由銷售部和人事行政部專人負責(zé),領(lǐng)購、登記、填制、保管。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部門出納負責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。票據(jù)管理制度為了加強公司票據(jù)管理,明確管理及使用范圍,預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏,現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。本制度從矽感科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行?,F(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶,不得座支現(xiàn)金?,F(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合公司實際、制定本制度。1本制度由財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限,折舊率計算固定資產(chǎn)折舊,列入有關(guān)的成本費用核算。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧:、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告,并會同財務(wù)部門核查落實后,報總經(jīng)理審批;、盤虧報告進行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)出售:,人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表,注明出售處理原因,報總經(jīng)理批準;,并開具發(fā)票及收款;。固定資產(chǎn)核算部門:;;;,做到帳實相符。;;;;;、器具;。固定資產(chǎn)內(nèi)容:單位價值在2000元以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)標準:本制度自矽感科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責(zé)任。,按銷售合同定期催收并與財務(wù)部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔(dān)責(zé)任。(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責(zé)。,應(yīng)簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員應(yīng)填寫、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責(zé)。,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務(wù)部審核后,方可付款。方可采購。物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。合同簽訂人員須認真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。物品購、銷管理制度為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實際,特制定本制度。1本制度由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。會計人員填制記賬憑證時,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。憑證金額:必須與原始憑證相符。會計科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。憑證摘要:應(yīng)簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。憑證編號:應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。憑證日期:一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。數(shù)量、單價和金額;接受憑證的單位名稱;填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;憑證名稱;原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務(wù)不予報銷。以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付。出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。短途出差不享受住宿補助。交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。通訊費以郵局憑證報銷。膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。無特殊情況,不得報銷出租車票。長途出差補助標準:(元/人/天)職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級 40 50 100HKD部門經(jīng)理級 60 80 150HKD公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。出差補助標準250200 首日150130 首日10080 首日二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;短途,出差時間在一天以上的為長途和員工出差返回后,填寫差旅費報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。員工出差應(yīng)填寫出差申請單(見附表1),并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。借款報銷的審批權(quán)限 五、記錄 《物品驗證記錄表》 《不合格品處理表》 六、相關(guān)支持性文件 《倉庫管理標準作業(yè)程序》 《采購管理標準作業(yè)程序》 財務(wù)管理制度選編目錄2 財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計主管崗位工作標準…………………………………………192 出納崗位工作標準………………………………………………22附表1:請購單………………………………………………25附表2:員工因公出差申請單…………………
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