【正文】 酒店利用。 酒店根據(jù)經(jīng)營情況有針對參與不同行業(yè)，社會團(tuán)隊，有限度公益活動，本著互惠互利的原則，進(jìn)一步推動酒店對外影響力，力求做到社會效益兼收。在情況允許下，與省內(nèi)、外酒店開展不同形式對等交流業(yè)務(wù)，以促進(jìn)酒店長期的發(fā)展，擴大企業(yè)自身形象和知名度。 酒店嚴(yán)格規(guī)定對外交往的禮儀，無論是與政府各職能部門，從事業(yè)務(wù)活 動，要求酒店每位員工必須做到不卑不亢，有禮有節(jié)，彬彬有禮，遵守職業(yè)道德規(guī)范，從嚴(yán)規(guī)定違者必究，養(yǎng)成良好職業(yè)道德素養(yǎng)，把此項規(guī)定做為考核硬指揮。服務(wù)是酒店始終常抓不懈永恒主題，真正達(dá)到以無論客人走到哪里微笑永遠(yuǎn)陪伴您。 上 述所涉及到若干制度的建立，將在勞動人事制度草案有具體說明，我們將在試開業(yè)前陸續(xù)出臺上述若干制度的實施細(xì)則。不論是管理者，還是普通員工，都一視同仁，在制度面前人人平等。 ? 酒店實行多種勞動用工制度，實行擇優(yōu)錄取，試用期三個月的考核辦法，雙向選擇；嚴(yán)格把關(guān)。 ? 酒店實行基礎(chǔ)工資占 70%+浮動工資占 30%制度。同時制定一套完整的表格管理，對應(yīng)表格內(nèi)容予 以搜集整理，匯總，并提出建議反饋到總經(jīng)理室做出相應(yīng)決策。目標(biāo)一經(jīng)確定，沒有人力不可控制的客觀原因，各部門，各經(jīng)營項目必須保證完成，同時將酒店經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)管理和服務(wù)質(zhì)量結(jié)合起來，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成。 建立科學(xué)細(xì)致的目標(biāo)管理 ? 制定科學(xué)預(yù)算管理體系，每年 10 月 11 月前，開始制定年度經(jīng)營預(yù)算，成立以總經(jīng)理帶頭，財務(wù)部具體負(fù)責(zé)預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)小組具體來實施。 在酒店日常管理過程中，積極倡導(dǎo)“團(tuán)隊精神，團(tuán)結(jié)一致，精誠合作”，每一位員工都是酒店大家庭中的一員，營造良好的芬圍，提高企業(yè)的凝聚力。 酒店制定全體員工遵守行為規(guī)范制度，樹立好酒店自身標(biāo)準(zhǔn)與形象，并嚴(yán)格執(zhí)行。 酒店制定嚴(yán)格勞動考核制度，實行三級勞動 考核標(biāo)準(zhǔn)。 建立嚴(yán)格管理及規(guī)范的必要條件，也是企業(yè)價值建設(shè)的一項重要內(nèi)容。 建立科學(xué)的管理體制 按照龍灣港集團(tuán)現(xiàn)代民營企業(yè)制度的要求，實行集團(tuán)董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立垂直領(lǐng)導(dǎo)逐級負(fù)責(zé)，授權(quán)管理責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)制度。 （ 2）具有清晰的信息溝通渠道，形成垂直指揮系 統(tǒng)和信息系統(tǒng)。 建立健全組織機構(gòu)，力爭達(dá)到三個效果。 酒店全面做好全年水指標(biāo)，電指標(biāo)測算工作，并積極與政府相關(guān)部門取得聯(lián)系，確保酒店的環(huán)保、城管、環(huán)衛(wèi)、防疫符合政府相關(guān)文件，對部門的支持與理解，特別是努力給用水、用電指標(biāo)，為企業(yè)合理開支奠定扎實的基礎(chǔ)。 對酒店各種設(shè)施設(shè)備做好全年各階段維修保養(yǎng)詳細(xì)計劃，確保后勤系統(tǒng)全方位為營運部門起到保駕護(hù)航的關(guān)鍵作用，也為機器設(shè)備處在良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，達(dá)到理想磨合期，起到至關(guān)重要作用。 酒店所有設(shè)備設(shè)施按部門功能區(qū)域制定使用程序，標(biāo)識控制開關(guān)，控制分段區(qū)域標(biāo)識，所有弱電、蒸汽、燃?xì)夥猪楅l盤等位置標(biāo)識工作。 酒店理順?biāo)性O(shè)施設(shè)備初期各種維保合同的建檔登記工作。培訓(xùn)后要進(jìn)行嚴(yán)格考核，不合格者不允許上崗。 制訂各崗位各工種的崗位職責(zé)，任職標(biāo)準(zhǔn)，工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，考核標(biāo)準(zhǔn)，以及各項管理制度。 建立人才管理制度，制定出用人標(biāo)準(zhǔn)，堅持經(jīng)過招聘、選拔、考核方可使用的原則。 酒店利用各部門專業(yè)知識實操培訓(xùn)，崗位交叉培訓(xùn)，旅游知識培 訓(xùn)、外交、禮儀知識模擬演練達(dá)到磨合的統(tǒng)一性。 （三） 管理團(tuán)隊與員工之間，員工之間的融合、溝通的磨合 酒店將會以各種溝通傳遞的方式，加強相互間的磨合達(dá)到班會暢通，利用軍訓(xùn)班前會，部門各種會議，全酒店大會，商務(wù)通知單會議記要等來傳達(dá)貫徹落實酒店規(guī)章制度，工作程序指令，真正達(dá)到工作井然有序。 酒店將以多種方位，請旅游專家學(xué)者來酒店向管理團(tuán)隊授課，多方位多角度搜集各方面的信息，以提高管理團(tuán)隊知識面，促進(jìn)管理團(tuán)隊成員眼界進(jìn)一步擴寬，達(dá)到多于動腦勤于思考。 酒店管理團(tuán)隊每位成員，必須全面了解海 南旅游市場，瓊海旅游市場相關(guān)酒店開業(yè)有情況及我們競爭對手的情況，知已知彼有效地開展經(jīng)營管理工作。對不合格者繼續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，每次進(jìn)行考核合格后方能上崗。 在酒店總經(jīng)理為核心的管理團(tuán)隊將始終如一把企業(yè)經(jīng)營管理的各項制度 貫徹落實，放在酒店的初期開業(yè)的首位，要求員工做到的，管理者必須先做到，并嚴(yán)格執(zhí)行已制訂考核標(biāo)準(zhǔn)。 酒店要求開業(yè)后，在業(yè)務(wù)下繁忙的情況下，利用工作間隔中，各部門采取必要方式與手段，加緊實操的演練工作，力爭使酒店各部門的運轉(zhuǎn)趨于穩(wěn)定運行狀態(tài)。 酒店將按照部門類別進(jìn)行崗前培訓(xùn)組織學(xué)習(xí)員工手冊，本部門規(guī)章 制度及工作流程，并進(jìn)行嚴(yán)格的考核，不合者不允許上崗。 嚴(yán)格執(zhí)行酒店各種規(guī)章制度及工作流程，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況定期或不定期修改、補充完善制度，使之更加體現(xiàn)制度的嚴(yán)謹(jǐn)性、科學(xué)性達(dá)到更加規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 （ 7）企業(yè)特色 人 有我有，人有我精，人精我特。 （ 5）企業(yè)內(nèi)涵 靠管理出效益，向市場要財富。 （ 3）企業(yè)文化 忠誠業(yè)主， 忠誠企業(yè)， 尊重員工， 團(tuán)結(jié)同仁， 以人為本， 共謀發(fā)展。 根據(jù)集團(tuán)董事會主席對酒店提出幾點設(shè)想和要求，結(jié)合酒店功能設(shè)施和實際情況，確定與實施酒店整體運行管理模式、管理的基本規(guī)則，我們的管理原則是： （ 1）企業(yè)宗旨 創(chuàng)新求實， 追求卓越， 夯實基礎(chǔ)， 穩(wěn)步發(fā)展， 靈活多變， 搶占市場， 突出特色， 創(chuàng)造品牌。 建立精簡高效的組織機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下 的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立垂直領(lǐng)導(dǎo)、逐級負(fù)責(zé)、授權(quán)管理、權(quán)、責(zé)、利相統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)制度。同時在品牌、網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)文化等列入實施規(guī)則。 第二部分 實施 P、 D、 C、 A 全面質(zhì)量管理戰(zhàn)略期 我們在做好六大磨合初期的成果的前提下，繼續(xù)夯實基礎(chǔ)性磨合工作，把重心放在向管理要效益的重要起步階段，著眼點抓兩頭帶中間即時抓好管理團(tuán)隊建設(shè)，基層員工骨干隊伍；抓 好酒店各項成本，費用的控制，全面履行酒店各項規(guī)章制度，工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，全力推動企業(yè)文化建設(shè)普及與啟動工作。 E：企業(yè)文化建立與員工思想觀念之間的磨合。 C：管理團(tuán)隊與員工之間，員工之間的融合、溝通的磨合。 第一部分 夯實管理基礎(chǔ)戰(zhàn)略期 從酒店籌備開業(yè)到酒店試營業(yè)開始里要從打基礎(chǔ)，抓建章建制，強化培訓(xùn)，樹立企業(yè)形象入手，實現(xiàn)管理工作 的六個方面的協(xié)調(diào)與磨合： A：員工隊伍與工作環(huán)境，規(guī)章制度之間的磨合。必要時要有針對性地參與有限度的公益活動，從而樹立酒店良好的公眾形象。對待新聞媒體、民間團(tuán)體、企業(yè)和業(yè)務(wù)客戶，要做到坦誠相待，真誠合作，誠信有嘉，禮尚往來。 采用多種形式加強與龍灣港集團(tuán)內(nèi)部各企業(yè)、酒店同行業(yè)的交往。利用各級、各類會議等傳達(dá)各項工作指令，使工作井然有序。同時要在員工中積極灌輸 “忠誠業(yè)主，忠誠企業(yè)”的思想觀念，通過多種途徑，鼓勵員工的進(jìn)取精神，工作熱情，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和工作氛圍，從而形成“精誠合作”的團(tuán)隊精神和企業(yè)凝聚力。要求員工的各項工作“創(chuàng)新求實，追求卓越”，在酒店的經(jīng)營管理中，要牢固樹立品牌意識，競爭意識，危機意識，“接待是第一生產(chǎn)力 ”的意識。這八大原則是：企業(yè)宗旨、企業(yè)理念、企業(yè)文化、企業(yè)決策、企業(yè)內(nèi)涵、企業(yè)形象、企業(yè)特色、八字方針。龍灣國際大酒店，作為其下屬的一家企業(yè)，要將龍灣港集團(tuán)企業(yè)文化貫穿在酒店的經(jīng)營管理始終，并將其發(fā) 揚光大。同時，也更是為今后龍灣港集團(tuán)開拓一條適合民營國際酒店管理公司新思路奠定的基礎(chǔ)與保障。 在酒店經(jīng)營管理實踐中，我們努力遵循市場的守恒定律， “不求最大，只求最精，以質(zhì)取勝，不求第一，只求最好”， 牢固樹立酒店的宗旨“創(chuàng)新求實，追求卓越” ，完美體現(xiàn)出經(jīng)營宗旨價值準(zhǔn)則，管理信條。因此，酒店要求全體員工時刻牢牢記住一句格言 “店興我興，店榮我榮，店衰我恥” 的良好的職業(yè)道德風(fēng)范。企業(yè)各級管理者要不甘于現(xiàn)狀，永不滿足，銳意進(jìn)取的精神，牢固樹立市場意識，服從意識，費用成本管理意識， “忠誠業(yè)主、忠誠企業(yè)、尊重員工、團(tuán)結(jié)同仁共謀企業(yè)的發(fā)展 ” 。 做為酒店艱苦創(chuàng)業(yè)的基石，同時為龍灣港集團(tuán)提 供良好的集團(tuán)形象和對外交往的窗口，創(chuàng)造出優(yōu)秀的服務(wù)平臺，我們將在長期經(jīng)營管理過程中，真正樹立起一種人格化的理念和風(fēng)范，深植于全體員工的心靈，為員工所尊奉、實踐是實現(xiàn)民營企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂，也是企業(yè)文化的核心。同時，建立一支精簡、高效、責(zé)、權(quán)、力相明確的酒店垂直管理的，并逐級授權(quán)、逐級負(fù)責(zé)，統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的四統(tǒng)一，高素質(zhì)的優(yōu)秀民營酒店管理團(tuán)隊和員工隊伍。奮力拼搏，獨創(chuàng)一條民營企業(yè)，品牌戰(zhàn)略，運行管理機制，高效 、快捷、提高企業(yè)在市場競爭的核心競爭能力和持久的原動力。 龍灣大酒店在龍灣港集團(tuán)和龍灣國際酒店管理公司的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我們在面對當(dāng)今殘酷的市場競爭中，旅游業(yè)、酒店業(yè)間的競爭；產(chǎn)品間競爭；品牌與企業(yè)間文化的競爭。 能源及維修 費用：指工程部日常維修費用及酒店全部的能源費 用。 康樂部損益表：指夜總會服務(wù)員、康樂服務(wù)員、上述人員所在部門的收入和支出全部記入此表。 3. 預(yù)算科目的解釋 客務(wù)部損益表：指前臺接待員、樓層服務(wù)員、行李員、清潔員、 電話機房、大堂副理等上述人員部門的收入和支出全部記入此表。變動費用根據(jù)酒店的出租率、上座率、客人人數(shù)及參考同類酒店費用支出數(shù)字及相關(guān)經(jīng)驗編制。工資及福利根據(jù)酒店制定的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利費提取方法計算。 洗衣房、商務(wù)中心收入編制依據(jù)：根據(jù)酒店規(guī)模和市場調(diào)查的數(shù)據(jù)編制。 2. 編制預(yù)算的依據(jù) 客房收入編制依據(jù)：根據(jù)酒店的客房間數(shù)及銷售部提供的酒店市場分析，客源結(jié)構(gòu)，旅游市場淡旺季因素等，相應(yīng)的制定出平均房價、出租客房間數(shù)、出租率、賓客人數(shù)，計算出客房經(jīng)營收入。 3）員工副食：指員工每日伙食費，預(yù)計每 人 6 元 /天，按每人每月 天核算，共計： 92 萬元。 工資及福利：此會計科目有三項內(nèi)容 1）工資：年預(yù)算工資 547 萬元，占預(yù)算收入 %。其中預(yù)計 上坐率 36%，人均消費 元，綜合成本率 %，部門營業(yè)費用 64 萬元，部門經(jīng)營利潤 51 萬元，占收入比例 %。其中可出租客房 88695 間，預(yù)算出租 41110 間，預(yù)算出租率 %，平均房價 元，部門經(jīng)營費用 86 萬元，部門經(jīng)營利潤 626 萬元，占收入比例 %。 1. 編制經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)的解釋 本預(yù)算會計年度為 2021 年 1 月 1 日 —— 12 月 31 日 2021 年預(yù)算收入 1861 萬元，營業(yè)稅金 115 萬元，營業(yè)成本 388 萬元，經(jīng)營費用 168 萬元 ，工資及福利 747 萬元，行政管理費用 75 萬元，銷售部費用 45 萬元，維修費用 17 萬元，能源費用 292 萬元，經(jīng)營利潤14 萬元。 在編制過程中由于時間較緊，酒店尚未開業(yè)，沒有自身基礎(chǔ)經(jīng)營原始數(shù)據(jù)作對比依據(jù)，我們主要依據(jù)?？谘嗵┐缶频辍㈠緧u泰得大酒店，和市場銷售部提供的市場調(diào)研、市場 劃分、旅游市場客源結(jié)構(gòu)及酒店價格策略等作為主要預(yù)算收入編制依據(jù)。 2 編制預(yù)算的依據(jù)。具體租金收入，待與承租單位洽談后，報董事會審批執(zhí)行。 租金收入計劃 為避免酒店流動資金占用，增加酒店經(jīng)營收益，降低經(jīng)營風(fēng)險 ，擬將酒店商場做為租賃試點單位，將商場租賃給有實力的、有專業(yè)經(jīng)驗的酒店商場專營公司。 要根據(jù)瓊海市場實際情況推出各種娛樂活動，并適時對價格做 相應(yīng)調(diào)整。先夜總會包房，康體中 心，后夜總會外場。 經(jīng)營指標(biāo) ? 康樂部年收入 532 萬元，每月收入 44 萬元，其中夜總會年收入 438 萬元，每月收入 36 萬元，康體中心年收入 94 萬元，每月收入 8 萬元 經(jīng)營管理措施 聘請有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗，有較強工作能力的管理人員負(fù)責(zé)康 樂部經(jīng)營與管理，并招聘能力較強的 公關(guān)人員和服務(wù)人員 對服務(wù)人員堅持按照酒店規(guī)章制度和服務(wù)程序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管 理，做到禮儀服務(wù)、文明待客，不卑不亢。 5. 經(jīng)營目標(biāo) 將康體中心、夜總會建設(shè)成海南省高品位的健身娛樂場所，形 成追求高雅文化與浪漫輕松、雅俗共賞相統(tǒng)一的經(jīng)營風(fēng)格。夜總會 的 娛樂演出區(qū)域價格待裝修后，再根據(jù)經(jīng)營情況制定。 ? 參照?？诤铜偤？禈方?jīng)營場所收費標(biāo)準(zhǔn) ,制定出高于豪城、 銀海等周邊酒 店的康體娛樂價格。 客源市場主要是各企業(yè)、各政府部門接待的賓客 ,商務(wù)客人，旅游散客及?？谑?、瓊海市具有一定消費能力的高檔次消費群體。 ? 康體中心：桑拿、保健足底按摩、健身房、游泳池。 康樂部經(jīng)營計劃 1. 周邊酒店康樂、娛樂、娛樂設(shè)施狀況 . 瓊海豪城大酒店 ? 康體娛樂設(shè)施：夜總會 28 個包房， 18 個麻將室 . 瓊海銀海國際度假中心 ? 康體娛樂設(shè)施：桑拿按摩、游泳池、網(wǎng)球場、健身房、美容美發(fā)廳、棋牌室、乒乓球室、夜總會外場 4050 個座位、包房 11 個 . 博鰲索菲特酒店 ? 康體娛樂設(shè)施：桑拿按摩、游泳池、健身房、美容美發(fā)、美體保健、夜總會、外場 60 個座位、包廂 10 個 . 除上述酒店外，瓊海市夜總會、美