海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(參考版)
2025-05-13 22:08本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 一 ： 集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明 存在的主要問(wèn)題及解決思路 二 內(nèi) 外部 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 資本市場(chǎng)環(huán)境分析 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 公司自身資源狀況分析 三 本年度經(jīng)營(yíng) 策略和目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理方針 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) （ 1） 財(cái)務(wù)目標(biāo) （ 2） 內(nèi)部管理目標(biāo) （ 3） 市場(chǎng)目標(biāo) （ 4） 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 四 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 項(xiàng)目 投資 關(guān)鍵舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 關(guān)鍵舉措 工程 開(kāi)發(fā) 關(guān)鍵舉措 成本管理 關(guān)鍵舉措 招 標(biāo) 采購(gòu) 關(guān) 鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六 其他說(shuō)明 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 二 ： 分（子） 公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明 存在的主要問(wèn)題及解決思路 二 外部 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分 析 市場(chǎng)環(huán)境分析 三 內(nèi)部資源能力分 析 公司自身資源狀況分析 四 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理方針 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) （ 1） 進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況） （ 2） 銷(xiāo)售目標(biāo) （ 3） 質(zhì)量 /成本控制目標(biāo) （ 4） 內(nèi)部管理目標(biāo) 五 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵 舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵舉措 工程開(kāi)發(fā)關(guān)鍵舉措 成本管理關(guān)鍵舉措 招標(biāo)采購(gòu)關(guān)鍵舉措 資金需求關(guān)鍵舉措 融資關(guān)鍵舉措 人力資源關(guān)鍵舉措 六 資源需求 資金需求 人力資源需求 其它需求 七 本年度風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 八 其它經(jīng)營(yíng)管理重 要信息 其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 三 ： 項(xiàng)目 總體經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要結(jié)論 二 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 項(xiàng)目銷(xiāo)售目標(biāo) 項(xiàng)目利潤(rùn)目標(biāo) 項(xiàng)目成本目標(biāo) 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 三 里程碑計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)策劃與定位 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 施工圖設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 基礎(chǔ)開(kāi)工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 主體開(kāi)工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 竣工驗(yàn)收 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 交樓入伙 等 時(shí)間 節(jié)點(diǎn) 四 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 關(guān)鍵舉措 工程開(kāi)發(fā) 關(guān)鍵舉措 成本管理 關(guān)鍵舉措 招 標(biāo)采購(gòu) 關(guān)鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng) 對(duì)策準(zhǔn)備 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六 其他說(shuō)明 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 19 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 四 ：公司各職能部門(mén)年度工作計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度 工作計(jì)劃執(zhí)行 情況總結(jié) 上年度 工作 計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說(shuō)明 二 公司戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求綜述 公司發(fā)展戰(zhàn) 略對(duì)部門(mén)工作的要求 三 本 部門(mén)年度工作 目標(biāo) 職能建設(shè)目標(biāo) 服務(wù)和支持目標(biāo) 四 工作計(jì)劃與 行動(dòng)方案 部門(mén)主要工作計(jì)劃 與行動(dòng)方案 部門(mén)制度完善計(jì)劃 與行動(dòng)方案 其他計(jì)劃 與行動(dòng)方案 五 其它說(shuō)明 需要其它部門(mén)提供的支持和幫助 其它內(nèi)容 附件五：里程碑計(jì) 附件六： 附件七： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 20 頁(yè) 共 2
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