鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度(參考版)
2025-05-30 15:30本頁面
【正文】 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 14頁 附件 1：公司年度經(jīng)營計劃報告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標 總計 鋼鐵事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT 事業(yè)部 ?銷售收入 ?毛利 ?費用 ?稅息前營業(yè)收益 ?現(xiàn)金流 （根據(jù)實際情況增減指標） 經(jīng)營計劃實現(xiàn)的主要舉措 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 15頁 各部門目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 16頁 差異分析 現(xiàn)有舉措目標 設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 17頁 經(jīng)營計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 18頁 附件 2：計劃執(zhí)行情況分析 年度計劃目標 本月應達到目標 本月所做工作 本月實際達到目標 偏差分析及整改措施 偏差分析 責任人 整改措施 階段實施計劃 行動一 行動二 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 19頁 。 第四十條 修改、補充本制度由公司 企業(yè)管理 部 提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準。 會議對改進措施形成決議，企業(yè)管理部負責督促各相關部門落實會議決定。 注：附件 2 提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細的說明。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 12頁 第七章 計劃執(zhí)行情況總結分析與考核 第三十七條 撰寫分析報告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告： 1. 企業(yè)管理部負責對公司經(jīng) 營計劃的執(zhí)行情況進行總結分析，形成報告。 4. 調整年度、季度、月度計劃應當提前申請，調整某項計劃時如需同時相應調整其它有關計劃，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調。 2. 確因客觀因素影響需要調整部門季度經(jīng)營計劃，必須由相應總監(jiān)提出申請說明原因，經(jīng)總裁辦公會討論通過后才 能執(zhí)行。 說明：每年第 10 月的月度計劃與季度計劃同步下達執(zhí)行，時間以季度計劃下達時間為準。 4. 執(zhí)行計劃。 第三十五條 下達月度經(jīng)營計劃 1. 每月 25
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