鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度(存儲版)
【正文】 營業(yè)收益 ?現(xiàn)金流 （根據(jù)實際情況增減指標） 經(jīng)營計劃實現(xiàn)的主要舉措 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 15頁 各部門目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 16頁 差異分析 現(xiàn)有舉措目標 設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 17頁 經(jīng)營計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 18頁 附件 2：計劃執(zhí)行情況分析 年度計劃目標 本月應達到目標 本月所做工作 本月實際達到目標 偏差分析及整改措施 偏差分析 責任人 整改措施 階段實施計劃 行動一 行動二 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 19頁 。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 12頁 第七章 計劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 第三十七條 撰寫分析報告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告： 1. 企業(yè)管理部負責對公司經(jīng) 營計劃的執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，形成報告。 4. 執(zhí)行計劃。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 10頁 第六章 公司經(jīng)營計劃執(zhí)行 第三十三條 下達年度經(jīng)營計劃 每年年底前由總裁辦公會向各部門下達年度經(jīng)營計劃。 3. 對每一個 經(jīng)營目標，在經(jīng)營計劃中一定要制定分階段子目標，同時還要制定分階段實施方案 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 8頁 第四章 年度經(jīng)營計劃審批 第二十五條 年底前公司董事會 審議、批準由公司 總裁辦公會、企業(yè)管理部組織擬定的公司年度經(jīng)營計劃。 第二十二條 審核年度經(jīng)營計劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門的計劃草案，提交總裁辦公會審 核年度經(jīng)營計劃草案。 第十八條 年度經(jīng)營計劃的編制過程包括：年度經(jīng)營目標的提出，年度經(jīng)營目標的討論確定，年度經(jīng)營計劃草案的編制，年度經(jīng)營計劃的審核、確定。 （三） 審計監(jiān)察部 公司年度各項審計、督察工作開展時間、如何開展、費用預算；法律事件的處理。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 3頁 第二章 經(jīng)營計劃管理體系 第
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