鑫科投資集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-wenkub
2023-06-01 15:30:09 本頁(yè)面
【正文】 ...........................................3 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 ............................................................................6 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 ...........................................................................8 第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解 ...........................................................................9 第六章 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 .........................................................................10 第七章 計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 ...............................................12 第八章 附則 .........................................................................................................13 附件 1：公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃報(bào)告樣板 .....................................................14 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 1頁(yè) 第一章 總則 第一條 鑫科集團(tuán) 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是公司全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。 部門(mén)分解計(jì)劃的主要內(nèi)容：分解到部門(mén)的計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、部門(mén)季度分解計(jì)劃、部門(mén)月度工作計(jì)劃。 （五） 滾動(dòng)調(diào)整。 （二） 預(yù)算是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一個(gè)重要組成部分。 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 2頁(yè) （四） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，在編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的同時(shí)編制各項(xiàng)預(yù)算，詳見(jiàn)《鑫科集團(tuán)預(yù)算管理制度》。 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 3頁(yè) 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系 第九條 在 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系 中 ，設(shè)計(jì)合理的 董事會(huì)、 公司管理層和各 部門(mén) 的計(jì)劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并 持續(xù)完善。 第十三條 各 業(yè)務(wù) 及職能部門(mén)的主要職責(zé)包括： 1. 提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 2. 提出各部門(mén)季度分解計(jì)劃和月度 工作計(jì)劃 草案； 3. 執(zhí)行各部門(mén)的工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。 （三） 審計(jì)監(jiān)察部 公司年度各項(xiàng)審計(jì)、督察工作開(kāi)展時(shí)間、如何開(kāi)展、費(fèi)用預(yù)算；法律事件的處理。 （六） 經(jīng)營(yíng)部門(mén)（包括金屬事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、 IT 事業(yè)部等） 本部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃目標(biāo)的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶(hù)、時(shí)間分解）；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷(xiāo)售政策、銷(xiāo)售推廣活動(dòng)安排、客戶(hù)關(guān)系管理 、等）及進(jìn)度安排 ； 資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。 第十八條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過(guò)程包括：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的提出，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的討論確定，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的編制，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核、確定。 第二十一條 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 1. 總裁辦公會(huì)授權(quán)企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、授權(quán)財(cái)務(wù)部編制總體預(yù)算目標(biāo)草案，總裁辦公會(huì) 明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過(guò)程中重大問(wèn)題的明確和商討，企業(yè)管理部對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 第二十二條 審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門(mén)的計(jì)劃草案，提交總裁辦公會(huì)審 核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告樣板見(jiàn)附件 1。 3. 對(duì)每一個(gè) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中一定要制定分階段子目標(biāo)，同時(shí)還要制定分
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