鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度-wenkub
2023-06-01 15:30:09 本頁面
【正文】 ...........................................3 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 ............................................................................6 第四章 年度經(jīng)營計劃審批 ...........................................................................8 第五章 年度經(jīng)營計劃分解 ...........................................................................9 第六章 公司經(jīng)營計劃執(zhí)行 .........................................................................10 第七章 計劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 ...............................................12 第八章 附則 .........................................................................................................13 附件 1：公司年度經(jīng)營 計劃報告樣板 .....................................................14 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 1頁 第一章 總則 第一條 鑫科集團 公司（以下簡稱公司）的經(jīng)營計劃既是公司全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。 部門分解計劃的主要內(nèi)容：分解到部門的計劃項目總體經(jīng)營目標、部門季度分解計劃、部門月度工作計劃。 （五） 滾動調(diào)整。 （二） 預算是經(jīng)營計劃的一個重要組成部分。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 2頁 （四） 根據(jù)經(jīng)營計劃和預算統(tǒng)一編制的原則，在編制經(jīng)營計劃的同時編制各項預算，詳見《鑫科集團預算管理制度》。 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 3頁 第二章 經(jīng)營計劃管理體系 第九條 在 公司經(jīng)營計劃管理體系 中 ，設計合理的 董事會、 公司管理層和各 部門 的計劃管理關(guān)系和責任關(guān)系，并 持續(xù)完善。 第十三條 各 業(yè)務 及職能部門的主要職責包括： 1. 提供編制計劃的基礎數(shù)據(jù)； 2. 提出各部門季度分解計劃和月度 工作計劃 草案； 3. 執(zhí)行各部門的工作計劃，并進行總結(jié)、分析。 （三） 審計監(jiān)察部 公司年度各項審計、督察工作開展時間、如何開展、費用預算；法律事件的處理。 （六） 經(jīng)營部門（包括金屬事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、 IT 事業(yè)部等） 本部門銷售計劃目標的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時間分解）；實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、銷售推廣活動安排、客戶關(guān)系管理 、等）及進度安排 ； 資源需求（人員、培訓、預算）。 第十八條 年度經(jīng)營計劃的編制過程包括：年度經(jīng)營目標的提出，年度經(jīng)營目標的討論確定，年度經(jīng)營計劃草案的編制，年度經(jīng)營計劃的審核、確定。 第二十一條 編制年度經(jīng)營計劃草案 1. 總裁辦公會授權(quán)企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營計劃、授權(quán)財務部編制總體預算目標草案，總裁辦公會 明確計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，企業(yè)管理部對計劃編制的質(zhì)量和進度負責。 第二十二條 審核年度經(jīng)營計劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門的計劃草案，提交總裁辦公會審 核年度經(jīng)營計劃草案。 年度經(jīng)營計劃報告樣板見附件 1。 3. 對每一個 經(jīng)營目標，在經(jīng)營計劃中一定要制定分階段子目標，同時還要制定分
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