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鑫科投資集團經(jīng)營計劃管理制度(已修改)

2025-06-14 15:30 本頁面
 

【正文】 鑫科集團公司 經(jīng)營計劃管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度目錄 第 1頁 目 錄 第一章 總則 ...........................................................................................................1 第二章 經(jīng)營計劃管理體系 ...........................................................................3 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 ............................................................................6 第四章 年度經(jīng)營計劃審批 ...........................................................................8 第五章 年度經(jīng)營計劃分解 ...........................................................................9 第六章 公司經(jīng)營計劃執(zhí)行 .........................................................................10 第七章 計劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 ...............................................12 第八章 附則 .........................................................................................................13 附件 1:公司年度經(jīng)營 計劃報告樣板 .....................................................14 鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度 第 1頁 第一章 總則 第一條 鑫科集團 公司(以下簡稱公司)的經(jīng)營計劃既是公司全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng),又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。 第二條 經(jīng)營計劃的計劃項目 公司經(jīng)營計劃的計劃項目主要包括:各經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)計劃、各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務(wù)計劃、投資計劃、融資計劃等。 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo),計劃項目由總裁辦公會結(jié)合實際情況具體選定。 第三條 經(jīng)營計劃 的種類及主要內(nèi)容 組織維度(縱向):公司經(jīng)營計劃、部門分解計劃 時間維度(橫向): 年度經(jīng)營計劃、季度分解計劃、月度分解計劃 公司年度經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容:年度總體經(jīng)營目標(biāo)、各計劃項目總體經(jīng)營目標(biāo)、季度和月度分解計劃(按總體)、部門分解計劃(按項目)。 部門分解計劃的主要內(nèi)容:分解到部門的計劃項目總體經(jīng)營目標(biāo)、部門季度分解計劃、部門月度工作計劃。 第四條 經(jīng)營計劃的制定原則 (一) 以市場為導(dǎo)向。 (二) 以銷定采、以采促銷、綜合平衡 (三) 溝通協(xié)調(diào)。 (四) 預(yù)算約束。 (五) 滾動調(diào)整。 (六) 評估考核。 第五條 經(jīng)營計劃和全面預(yù)算的關(guān)系 (一) 經(jīng)營計劃是公司在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng),又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。經(jīng)營計劃包括年度經(jīng)營目標(biāo)、年度預(yù)算目 標(biāo)、年度各項計劃及預(yù)算目標(biāo)、月度各項計劃及預(yù)算目標(biāo)、各部門月度工作計劃等內(nèi)容。 (二) 預(yù)算是經(jīng)營計劃的一個重要組成部分。所謂預(yù)算是指公司經(jīng)營活動用貨幣表示的數(shù)量計劃。經(jīng)過財務(wù)部門按照財務(wù)核算的
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