鑫科投資集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(已修改)
2025-06-14 15:30 本頁面
【正文】 鑫科集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度目錄 第 1頁 目 錄 第一章 總則 ...........................................................................................................1 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系 ...........................................................................3 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 ............................................................................6 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 ...........................................................................8 第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解 ...........................................................................9 第六章 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 .........................................................................10 第七章 計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核 ...............................................12 第八章 附則 .........................................................................................................13 附件 1：公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃報(bào)告樣板 .....................................................14 鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第 1頁 第一章 總則 第一條 鑫科集團(tuán) 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是公司全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。 第二條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的計(jì)劃項(xiàng)目 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的計(jì)劃項(xiàng)目主要包括：各經(jīng)營(yíng)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃、各管理部門的管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會(huì)結(jié)合實(shí)際情況具體選定。 第三條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的種類及主要內(nèi)容 組織維度（縱向）：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門分解計(jì)劃 時(shí)間維度（橫向）： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、月度分解計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容：年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、季度和月度分解計(jì)劃（按總體）、部門分解計(jì)劃（按項(xiàng)目）。 部門分解計(jì)劃的主要內(nèi)容：分解到部門的計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、部門季度分解計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃。 第四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定原則 （一） 以市場(chǎng)為導(dǎo)向。 （二） 以銷定采、以采促銷、綜合平衡 （三） 溝通協(xié)調(diào)。 （四） 預(yù)算約束。 （五） 滾動(dòng)調(diào)整。 （六） 評(píng)估考核。 第五條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算的關(guān)系 （一） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算目 標(biāo)、年度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、月度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、各部門月度工作計(jì)劃等內(nèi)容。 （二） 預(yù)算是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一個(gè)重要組成部分。所謂預(yù)算是指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)用貨幣表示的數(shù)量計(jì)劃。經(jīng)過財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)核算的
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