鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度(參考版)
2024-12-19 19:23本頁面
【正文】 公司企業(yè)管理部負責解釋說明本制度。 第八章 附則 本制度中的有關參數(shù)每年由公司總裁辦公會根據(jù)實際情況確定。 集體匯報 在每月度、季度第一周的公司總裁辦公會上，企業(yè)管理部和各部門匯報上月度或上季度的工作任務完成情況，確定改進措施，明確下月度或下季度的工作重點。 各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結(jié)分析，形成報告。 調(diào)整計劃一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。 確因客觀因素影響需要調(diào)整部門月度經(jīng)營計劃，必須由部門負責人提出申請說明原因，經(jīng)相應總監(jiān)審核，總裁批準執(zhí)行。 調(diào)整經(jīng)營計劃 確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃，必須由總裁辦公會提 出申請說明原因，經(jīng)公司董事會討論通過后才能執(zhí)行。 各部門根據(jù)公司月度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 每月月初，由總裁批準、下達下個月度經(jīng)營計劃、各部門工作計劃。 各部門根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 每季度的季度初，由總裁辦公會批準、下達下個季度經(jīng)營計劃、各部門工作計劃。 下達季度經(jīng)營計劃 每季度前一個月的月底，各部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃、季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提 出下季度本部門工作計劃，并提交給企業(yè)管理部審核。 審核批準公司年度經(jīng)營計劃分解結(jié)果 由公司總裁辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃、各部門月度工作計劃，由總裁批準。 按季度和月度分解年度經(jīng)營計劃 將年度經(jīng)營計劃分解成為季度和月度經(jīng)營計劃。 年度經(jīng)營計劃批準 由公司董事會批準年度經(jīng)營計劃，并下發(fā)執(zhí)行。 年度經(jīng)營計劃審議 公司董事會審議總裁辦公會提交的年度經(jīng)營計劃，審查經(jīng)營計劃的整體協(xié)調(diào)性，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示 。 年度經(jīng)營目標一經(jīng)確定后，就應嚴格執(zhí)行，各部門必須按照最終確定的目標按照和確定本部門的工作計劃、努力目標和相應預算。 對經(jīng)營計劃的要求 年度經(jīng)營計劃目標的確定是上下結(jié)合過程中產(chǎn)生的，對年度經(jīng)營計劃目標的確定應按照挑戰(zhàn)性與現(xiàn)實性相結(jié)合的原則來進行。 年度經(jīng)營計劃包含的內(nèi)容 公司年度經(jīng)營目標，預計分階段目標；為實現(xiàn)公司業(yè)務目標各業(yè)務部門業(yè)務計劃指標；編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進度要求。具體審核各項工作計劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項計劃之間的邏輯關系。 行政總監(jiān)、人力資源部負責編制人力資源計劃草案。 各部門負責編制本部門的計劃草案。 總裁辦公會審議公司內(nèi)各部門對整體目標的反饋意見，最終確定年度經(jīng)營目標和各部門的分解目標。 提出年度經(jīng)營目標 每年年底總裁辦公會啟動年度經(jīng)營計劃的編制，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況和預期目標，初步提出下一年度的經(jīng)營目標。計劃期為每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 年度的重點項目部的利潤計劃、銷售額計劃；人員、培訓、預算控制等安排；財務費用如何降低，資金占用量為多少；部門內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)如何確定，是否需要或如何發(fā)展長期 合作伙伴。后勤服務水平的提高。 人力資源部
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