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2025-07-17 17:24
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2025-07-17 17:12
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2025-07-17 17:18
【摘要】----樂購標準作業(yè)規(guī)范SOPNAME名稱FIREPRECAUTIONSLOGBOOK火災防范日志SOPNUMBER&DATEOFISSUE版本及日期110/03/20xxAREA/DEPARTMENTCOVERED適用區(qū)域或部門防損部門,店值,人資
2025-07-17 17:14
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2025-05-26 20:04
【摘要】----樂購商業(yè)流通集團退差價作業(yè)規(guī)范文件類別:營運部作業(yè)規(guī)范文件編號:OP-047撰寫單位:總公司營運管理部版本:
2025-07-17 17:13
【摘要】----樂購商業(yè)流通集團事故報告和調查作業(yè)規(guī)范文件類別:營運作業(yè)規(guī)范文件編號:OP-084撰寫單位:總公司營運管理部版本:第一版發(fā)行日期:
2025-07-17 17:22
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2025-05-26 20:05
【摘要】報廢品處理工作流程報廢申請報廢品存放報廢品處理否開始填寫“報廢申請單”生產(chǎn)主管、質量管理部質檢員和主管進行確認批準結束生產(chǎn)車間將報廢品運至報廢品區(qū)進行集中存放報廢品區(qū)管理人員對報廢品進行統(tǒng)計、記錄質量管理部會同生產(chǎn)部、技術部分析報
2024-11-14 11:07
【摘要】**色彩調整**圖像合成技術**通道精細摳像進行圖像合成技術客觀色彩校正有無水印、墨點等{{圖像處理工作流程圖圖片修復色彩調整主流非主流發(fā)布發(fā)布是色彩調整工作全過程圖像自動色階色彩是否滿意色階或曲線色彩平衡+亮度/對
2024-11-28 19:54
【摘要】/步驟:1、從出納處取得現(xiàn)金收據(jù)2、從銀行處取得銀行單據(jù)(包括支票、匯票、銀行承兌等)3、銷售人員完成收款報告,并將收款報告及附件交收款員4、如沒有預付款,則把付款與發(fā)票相對照,同時必須把折扣過入現(xiàn)有的折扣帳戶,并調節(jié)付款處理總額和銀行帳單。5、如有預付帳款,則查看系統(tǒng)中是否有新下的訂單。6、如沒有新下的訂單,則把預付帳款和應收帳款對沖。7、
2025-04-10 23:08
【摘要】寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:地點管理版本:子流程:訂單處理
2024-09-02 16:30
【摘要】----樂購量販營運、采購、銷售管理原則綱要Revised:98-08-02一、商品行銷:1.權責/行事準則:1)商品行銷部門主管負食品(百貨)商品采購、業(yè)績、毛利、促銷之主要職責與賣場陳列規(guī)劃之共同職責。營運部主管、店長、店食品(百貨)經(jīng)襄理負該店與整體業(yè)績毛利、庫存、商品常態(tài)陳列率、促銷執(zhí)行、損耗等管理之責。
【摘要】業(yè)主投訴處理工作流程圖其他投訴客服員做好接待,并做好投訴記錄。每月整理、匯總投訴記錄,并進行統(tǒng)計分析,及時將有關信息反饋給物業(yè)管理主任投訴處理完后客服人員進行回訪,并做好回訪記錄。相關責任人處理投訴,完畢后填寫處理結果及業(yè)主意見。確認投訴內(nèi)容,并向相關部門送遞
2024-10-26 21:06
【摘要】/步驟:1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當核準申請單4、得到入庫單5、更正應收帳款說明:根據(jù)核實程序更正應收帳款貸記憑單的金額。輸入:1、客戶應收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出:1、更正應收帳款得到入庫單方法:1、每日在結帳前最后過帳寶潔公司—中國
2025-04-15 08:52