【正文】 。 預(yù)防措施應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需要； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 d）主 管部門(mén)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)富有成效的做出永久更改，對(duì)效果不明確的分析其原因并采取進(jìn)一步的改進(jìn)措施。 b）主管部門(mén)按照預(yù)定措施的計(jì)劃和要求權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本制 定并落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。對(duì)本部門(mén)可能發(fā)生的潛在不合格，各部門(mén)要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施。 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，由辦公室制定《預(yù)防措施管理程序》。 預(yù)防措施 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a）評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨） ； b）確定不合格產(chǎn)生的原因； c）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)重復(fù)再發(fā)生； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。 e）由糾正措施實(shí)施部門(mén)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 b）通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因 c）研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施，并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性。 可能發(fā)生糾正措施的部門(mén)：項(xiàng)目經(jīng)理部及公司各職能部門(mén)，對(duì)本部門(mén)發(fā)生的不合格，各部門(mén)要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。 e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)公司各級(jí)改進(jìn)的效果，各部門(mén)評(píng)價(jià)自己改進(jìn)工作的效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 c）各部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，不斷 尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 b）確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。 各部門(mén)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系動(dòng)作的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 c）過(guò)程產(chǎn)品、過(guò)程和體系的變化和趨勢(shì)。包括： a）顧客滿意程度現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 b）數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 a）數(shù)據(jù)來(lái)源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客、供方有關(guān)的過(guò)程。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作 進(jìn)行監(jiān)督管理。 施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)分為處理、停工處理、緊急處理三種，嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理。 對(duì)施工監(jiān)視過(guò)程中和 施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并及時(shí)進(jìn)行糾正。 對(duì)工程交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《不合 格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 不合格品的識(shí)別和控制 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員，材料員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視，識(shí)別不合格采購(gòu)產(chǎn)品。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門(mén)是工程管理部。 8． 2． 3． 6 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0216《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。 d）當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果表明滿足了實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。由公司工程管理部組織項(xiàng) 目經(jīng)理部管理人員及公司有關(guān)部門(mén)內(nèi)部驗(yàn)評(píng)對(duì)工程的最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確定，然后與建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)施工等有關(guān)單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并報(bào)建設(shè)監(jiān)督部門(mén)備案。此前，對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門(mén)的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)分階段驗(yàn)評(píng)。對(duì)于焊接、預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗(yàn)等工序不得緊急放行。對(duì)安裝或使用后不可追回或需 100%進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品不允許緊急放行。 b)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)：采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測(cè)量（試驗(yàn)）。為保證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，必須對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，由工程管理部制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)視程序》其活動(dòng)由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 通過(guò)對(duì)測(cè)量的結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過(guò)程滿足要求能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由主管部門(mén)采取糾正或糾正措施，以保證工程的符合性。 公司應(yīng)針對(duì)過(guò)程通過(guò)目標(biāo)、計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等活動(dòng)確定預(yù)期的能力要求和輸出的要求。 過(guò)程測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 公司各主管部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別 ，并對(duì)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程及重要過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，監(jiān)視由公司和項(xiàng)目部?jī)蓚€(gè)層次進(jìn)行。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持預(yù)期過(guò)程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 d）糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書(shū)面報(bào)告，確保問(wèn)題已得到徹底解決。 b）審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報(bào)告。 c）針對(duì)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃（審核方案包括年度審核計(jì)劃、具體審核安排和個(gè)人審核表等）規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。依照程序要求定期進(jìn)行內(nèi)部審核。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部 門(mén)是公司辦公室。 8． 2． 1． 4 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0214《顧客滿意度測(cè)量程序》。公司針對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場(chǎng)需求的差距，為持續(xù)及改進(jìn)活動(dòng)提供依據(jù)。 評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果和應(yīng)預(yù)測(cè)顧客示來(lái)的需求 ，并提供公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面的建議。評(píng)價(jià)以信息分析會(huì)的形式進(jìn)行，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果的需要，出具相關(guān)報(bào)告或記錄。 信息的分析、評(píng)價(jià) 工程管理部負(fù)責(zé)制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》 a）工程管理部負(fù)責(zé)將公司各部門(mén)收集的有關(guān)信息匯總，并組織公司有關(guān)管理部門(mén)對(duì)信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。 c）顧客滿意由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，公司各職能部門(mén)、人員將收集到的顧客滿意和（或）不滿意的信息反饋到經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行匯總、分析。 顧客滿意 總則 a）公司為不斷改進(jìn)本企業(yè)質(zhì) 量管理體系的業(yè)績(jī)，應(yīng)對(duì)顧客滿意和（或）不滿意的信息進(jìn)行收 集、分析、監(jiān)視（注：本條中顧客包括最終使用者）。公司規(guī)定有關(guān)重要活動(dòng)的內(nèi)容頻次、方式和必須的記錄，包括恰當(dāng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)體系動(dòng)作過(guò)程進(jìn)行控制和分析。在策劃時(shí)，應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及 其他適用的方法的需要和應(yīng)用。 本章描述了測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的質(zhì)量管理體系要求。 、分析和改進(jìn) 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)工程施工過(guò)程中和體系運(yùn)行中的信息，通過(guò)分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問(wèn)題并加以解決，以確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的工程。 用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 d）校準(zhǔn)的結(jié)果要有證據(jù)和記錄。 b）防止發(fā)生可使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 裝置的管理 本公司的檢測(cè)器具如經(jīng)緯儀、接地?fù)u表、絕緣搖表、游表卡尺、萬(wàn)用表等。 工程管理部負(fù)責(zé)制定《測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的管理程序》并組織實(shí)施。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，歸口管理部門(mén)是 工程管理部。 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響電力工程施工過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，公司確定需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品 (工程 )的符合性確定的要求提供證據(jù)。 交付： 工程項(xiàng)目部在確保已按顧客的要求完成全部?jī)?nèi)容，對(duì)工程進(jìn)行移交辦理工程移手續(xù)及施工記錄的移交。對(duì)損壞變質(zhì)或丟失的物資作好記錄。防止損壞、變質(zhì)，以確保交付前的安 裝工程質(zhì)量。 d)本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0211《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。 a）工程項(xiàng)目部針對(duì)測(cè)量監(jiān)視要求對(duì)產(chǎn)品 特定狀態(tài)規(guī)定標(biāo)識(shí)。 b)關(guān)鍵過(guò)程 ① 基礎(chǔ)工程：基礎(chǔ)地腳螺栓、基礎(chǔ)立柱、整套基礎(chǔ)位移及扭轉(zhuǎn)； ② 桿 塔組立：結(jié)構(gòu)傾斜、拉線吃力、拉線棒角度、本體彎曲傾斜、螺栓緊固度； ③ 架線作業(yè)：導(dǎo)線及避雷線展放、弧垂偏差、懸垂絕緣子串傾斜、桿塔在架線后的偏斜與繞曲、弛度觀測(cè)、引流線連接、接頭、防震錘、間隔棒線路及地距離、鐵塔保護(hù)帽澆制、塔腿地腳水泥封固、線路走廊清障； ④ 接地施工（引下線與桿塔連接） c)隱蔽過(guò)程 ① 地基處理； ② 基礎(chǔ)工程（坑深、驗(yàn)槽、底拉卡盤(pán)的預(yù)制質(zhì)量、墊層、混凝土澆注、預(yù)埋件）； ③ 架線工程（連接器材料規(guī)格尺寸，導(dǎo)線和避雷線城市接管的壓接及補(bǔ)修處理?yè)p傷情況）； ④ 接地裝置（接地體、降陰劑埋設(shè)、引下線、接地電阻） 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 加強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量控制，通過(guò)對(duì)過(guò)程能力的確認(rèn)，保證其輸出的符合性。 以上施工過(guò)程的控制方法均執(zhí)行建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定。 f）工程管理部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)以上幾方面的實(shí)施情況要進(jìn)行監(jiān)視。 c)項(xiàng)目經(jīng)理 部按照施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)各項(xiàng)施工書(shū)面技術(shù)交底； d)施工項(xiàng)目經(jīng)理部要針對(duì)本工程應(yīng)使用的機(jī)械設(shè)備，在使用前進(jìn)行維護(hù)（修）和保養(yǎng)，并且得到證實(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 由工程管理部負(fù)責(zé)編制《過(guò)程運(yùn)作控制程序》并負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理 . 運(yùn)作控制 公司施工過(guò)程控制流程見(jiàn)下圖 ,其所有過(guò)程的工藝控制均執(zhí)行建設(shè)部和電力部的行業(yè)規(guī)定 . a) 項(xiàng)目經(jīng)理部從公司經(jīng)營(yíng)部獲取施工合同書(shū)，中標(biāo)文件，施工圖紙等規(guī)定的工程特性的各種信息。 各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)具體產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況下，和項(xiàng)目經(jīng)理部必須在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求， 并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的證明文件等進(jìn)行適時(shí)監(jiān)視。 采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)》等，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，綜合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)文件，采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃及其他文件，在采購(gòu)文件中由采購(gòu)人員規(guī)定具體的恰 當(dāng)信息，內(nèi)容 可以包括： a）采購(gòu)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)； b）采購(gòu)的數(shù)量 c）進(jìn)場(chǎng)日期 d）有關(guān)供方過(guò)程、設(shè)備、 人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； e）產(chǎn)品服務(wù)要求。 公司規(guī)定定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄。 對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 c）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)主要材料，主要設(shè)備的相關(guān)資料及所有供方評(píng)價(jià)記錄上報(bào)公司物資后勤部。 采購(gòu)控制 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)所采購(gòu)的材料、設(shè)備和勞務(wù)類型以及對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括： a )各相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫(xiě)《供 方評(píng)價(jià)記錄表》。 采購(gòu)過(guò)程主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)文件和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證與安排等。 采購(gòu)產(chǎn)品分為材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、勞務(wù)采購(gòu)。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理，歸口管理部門(mén)是物資后勤部。 (業(yè)主 )滿意程度。評(píng)價(jià)方可考慮以下方面； 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 采購(gòu)