【正文】 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要逐步改進(jìn)和完善。 5．持續(xù)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè) 及管理人員素質(zhì)提升 工作 。一是新產(chǎn)品 開 發(fā)中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作 ，評估新產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及貨款回收 風(fēng)險(xiǎn)等，確保新市場開拓穩(wěn)扎穩(wěn)打 ； 二 是建筑業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作 ，利用公司優(yōu)勢資源，幫助建筑公司識別并控制項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及競爭風(fēng)險(xiǎn)，確保增收工作順利實(shí)施 ； 4． 切實(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化工作。 2．在公司本部建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，嘗試將 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系向 公司的重要子公司進(jìn)行延伸與拓展，幫助其 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理制 20 度，充分利用風(fēng)險(xiǎn)管理工具， 找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，正確合理評估風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與影響程度，確立風(fēng)險(xiǎn)耐受指標(biāo)，將經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制到能夠承受的范圍之內(nèi)。 （二） 2020 年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的計(jì)劃 2020 年，公司將對全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤改進(jìn)并持續(xù)提高，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作： 1．對公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤與改進(jìn)。 ④ 加強(qiáng)合同項(xiàng)目管理能力，敦促訂購產(chǎn)品按節(jié)點(diǎn)交付和回收貨款。 ② 調(diào)整生產(chǎn)管理模式，兼顧大批量與小批量的矛盾關(guān)系。 ④加強(qiáng)與客戶的定期溝通聯(lián)系，樹立客戶管理意識與服務(wù)意識，切實(shí)做好客戶的溝通工作和產(chǎn)品售后服務(wù)工作； ⑤建立貨款回收計(jì)劃跟蹤機(jī)制與考核機(jī)制，確保貨款回收按進(jìn)度完成。 ② 提高生產(chǎn)管理水平，從大批量的單一生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)入即兼顧大批量的生產(chǎn)模式又能快速滿足小批量的柔性化、高頻次的生產(chǎn)模式，完全滿足國際國內(nèi)新形勢對產(chǎn)品的周期要求。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ① 加快新產(chǎn)品研發(fā)速度，提高科研效率。 （ 3） 風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)：貨款回收與公司運(yùn)營計(jì)劃無偏離、無誤差；新產(chǎn)品科研戰(zhàn)略與客戶需求無偏離、無誤差；生產(chǎn)交付期按照合同既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，合同執(zhí)行率 100%；產(chǎn)品無重大質(zhì)量問題， 客戶投訴 為零。 ④貨款回收滯后； ⑤用戶管理或投訴管理不當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品滿意度與售后滿意度降低。 ② 受生產(chǎn)管理水平所限，不能完全滿足國際國內(nèi)新形勢對產(chǎn)品訂購的交付周期要求，影響產(chǎn)品正常交付。 ⑥尋求 更具實(shí)力科研機(jī)構(gòu)支持。 ⑤ 對部分職能部門的試制職能進(jìn)行調(diào)整，使科研與試制緊密結(jié)合相互促進(jìn)，讓科研成果盡快得到運(yùn)用，盡快產(chǎn)生效益。 ②深入市場，切實(shí)把握市場需求，做到統(tǒng)籌兼顧，突出效率與 效益； ③ 在做精、做?，F(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，開發(fā)適應(yīng)國際國內(nèi)新需求的新領(lǐng)域、新產(chǎn)品。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略： 以新形勢下國內(nèi)國際對武器產(chǎn)品的新需求為科研風(fēng) 17 向標(biāo)，不接受科研工作與公司戰(zhàn)略無線偏離及誤差，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即調(diào)整，預(yù)計(jì)科研項(xiàng)目完成率有出現(xiàn)低于 90%的可能性時(shí)，應(yīng)加大科研經(jīng)費(fèi)、科研人才的投入，加強(qiáng)科研項(xiàng)目管理，確?？蒲袘?zhàn)略順利實(shí)施，為公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)提供支撐和保障。 （ 2） 風(fēng)險(xiǎn)影響： 技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略偏離市場需求或與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)不相吻合，將嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度， 影響公司 新產(chǎn)品 發(fā)展步伐，無法支撐公司在主導(dǎo)產(chǎn)品訂貨下降后的經(jīng)濟(jì)增長， 最終致使公司戰(zhàn)略目標(biāo)無法如期實(shí)現(xiàn)。 ④ 科研項(xiàng)目間溝通不暢或外部信息支撐不足，導(dǎo)致科研滯后或重復(fù)立項(xiàng)。 （二） 一般 風(fēng)險(xiǎn)分析 1．技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： ① 公司科研計(jì)劃項(xiàng)目偏離市場需求，所研發(fā)產(chǎn)品 不能為拓展市場提供有效的支撐； ② 公司原有部分產(chǎn)品性能已無法滿足或完全滿足國際國內(nèi)新形勢的 新要求。 ④ 出現(xiàn)系統(tǒng)問題時(shí)，立即制定應(yīng)急措施，并對產(chǎn)品分布的所有場所 16 進(jìn)行翻檢，防止遺漏。 ② 對質(zhì)量問題進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，取得用戶認(rèn)可。 ⑧ 對今后承擔(dān)質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員提出上崗基本條件，并將其工資寬帶薪籌定崗納入與制造技術(shù)同等崗位職級對待，吸引優(yōu)秀人才進(jìn)入，并為其制定知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)能力等方面的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促使其獲得國家認(rèn)可的崗位資格認(rèn)證，為公司 培訓(xùn)質(zhì)量管理方面的專業(yè)人才，確保公司質(zhì)量管理專業(yè)人員達(dá)到機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先水平。 ⑥ 推行“分級控制、在線檢驗(yàn)”精益質(zhì)量管控模式，變事后把關(guān)的落后檢驗(yàn)方式為過程控制，事前預(yù)防，建立全員、全過程控制的責(zé)任體系。 ④ 優(yōu)化檢驗(yàn)人員結(jié)構(gòu)，提升檢驗(yàn)人員的水平。 ③ 通過組織質(zhì)量大檢查、質(zhì)量大整頓等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)一步提升公司員 15 工的質(zhì)量意識。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ① 加強(qiáng)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，通過班組、分廠、質(zhì)量管理部三級分層審核，提高自我發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，督促員工遵章守法、按章操作。 （ 3） 風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)：外部質(zhì)量監(jiān)督審核通過率 100%、市場反映質(zhì)量問題及時(shí)處置率 100%、質(zhì)量問題整改率 100%。 （ 5） 危機(jī)處理計(jì)劃： ①及時(shí)制定采購計(jì)劃，簽訂采購合同； ②及時(shí)根據(jù)公司的經(jīng)營策略和運(yùn)營情況變化，調(diào)整采購計(jì)劃； ③定期進(jìn)行采購風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)； ④當(dāng)采購風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到或可能達(dá)到既定警戒線，啟動(dòng)緊急采購方案； ⑤暫?；蚪K止不合理采購計(jì)劃的執(zhí)行； ⑥根據(jù)供應(yīng)商績效評價(jià)，及時(shí)調(diào)整采購策略，形成良性競爭 ，對績效評價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消供貨資格，對供貨質(zhì)量問題，及時(shí)按《質(zhì)量協(xié)議》進(jìn)行質(zhì)量索賠與處罰，維護(hù)公司權(quán)益； ⑦啟用儲(chǔ)備供應(yīng)商，或調(diào)整供應(yīng)商之間采購比例。 風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對策略：通過加快供應(yīng)商體系優(yōu)化整合， 加強(qiáng)配套商動(dòng)態(tài)及年度評價(jià)，加強(qiáng)內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量的支持等方式 ，提高采購計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、合理性，減少采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題、材料積壓問題及價(jià)格核定問題，使采購風(fēng)險(xiǎn)控制在公司可以承受的范圍之內(nèi)，一旦采購風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)超出風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的可能，則考慮通過引進(jìn)第三家以上的采購商加強(qiáng)競爭、取消部分不合格供應(yīng)商供應(yīng)資格、加大對采購計(jì)劃完成率考核 力度等方式控制采購風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響： 采購成本增加，降低公司經(jīng)濟(jì)效益；采購合同簽訂滯后、采購計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃銜接不佳，或計(jì)劃變更頻繁，造成提前到貨，定額管理不嚴(yán)或偏大，