【正文】 （三）對建立和完善本企業(yè)風險管理體系建設工作的設想和計劃。四、有關意見和建議（一）需要集團股份公司協(xié)調解決的有關重大風險問題。（2）風險解決方案。（1）風險管理策略。從風險類別、風險源（要求具體到產(chǎn)生的單位、項目、業(yè)務、管理活動）、風險成因、風險發(fā)生后對企業(yè)目標的影響等方面，逐一對本企業(yè)2015重大風險進行簡要描述。簡要說明董事會、黨政聯(lián)席會或工作會議對本企業(yè)2015全面風險管理工作提出的安排部署和工作要求，以及落實相關部署和要求的工作計劃。（六）簡要說明企業(yè)對重大風險關鍵成因進行量化分析的情況（包括建立量化分析、預測模型等）。（四）按照風險事件發(fā)生的可能性和發(fā)生后對企業(yè)目標的影響程度兩個維度，將企業(yè)評估出的2015重大風險繪制成風險坐標圖。（二）企業(yè)開展2015風險評估的范圍、方式及參與人員等有關情況。將全面風險管理作為管理提升活動重點領域開展專項提升的企業(yè)，簡要說明專項提升工作情況以及下一步工作安排等。簡要說明本企業(yè)風險管理信息系統(tǒng)的建設情況、覆蓋范圍、主要功能、運行效果、與現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)對接情況等。簡要說明本企業(yè)風險管理政策的宣貫情況，風險管理工作的宣傳培訓機制，風險管理文化與業(yè)務融合情況等。簡要說明本企業(yè)開展風險管理工作評價的評價范圍、評價標準、評價方法與程序，以及評價結果納入績效考核體系的有關情況。簡要說明本企業(yè)建立并實施以風險管理為導向的內部控制工作情況。簡要說明本企業(yè)開展專項風險管理和日常風險管理情況，包括措施、手段、過程等內容。簡要說明本企業(yè)全面風險管理報告制度建立與執(zhí)行情況，重大風險的監(jiān)控、預警、報告等機制的建立與運行情況，重大風險監(jiān)控預警指標建立情況，風險信息數(shù)據(jù)庫建立情況。簡要說明本企業(yè)定期和不定期風險評估制度的建立及運行情況，重大事項專項風險評估制度的建立及運行情況，風險量化分析工具應用情況等。簡要說明本企業(yè)（含所屬二級單位）風險管理組織架構設置情況和從事風險管理工作人員情況，風險管理職能部門的職責定位、業(yè)務內容和工作機制等。如有重大風險事件發(fā)生，要至少就1件事件說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對本企業(yè)目標產(chǎn)生的影響、處理措施及效果，防范類似風險事件再次發(fā)生或者降低影響程度的應對措施。（二）企業(yè)重大風險管理情況。第四篇：2015企業(yè)全面風險管理報告2015企業(yè)全面風險管理報告（模板）一、2014企業(yè)全面風險管理工作回顧（一）企業(yè)全面風險管理工作計劃完成情況。風險管理者要有良好的職業(yè)道德、業(yè)務水平，熟知具體業(yè)務規(guī)范程序、風險環(huán)節(jié)控制點以及有效規(guī)避風險的措施方法。根據(jù)風險評估結果，重點加強安全管理、人員管理、商品采購、資金收支等業(yè)務的風險防控，通過開展內部審計、效能監(jiān)察、內控評價等工作，檢查各項規(guī)章制度、業(yè)務程序執(zhí)行情況，督促各項風險控制措施落實到位。根據(jù)風險業(yè)務開展情況，及時提出預警提示，堵漏補缺加強防范，降低風險成本。以公司總經(jīng)理負責的風險管理體系，監(jiān)察審計為牽頭管理部門，各業(yè)務科室為風險控制責任區(qū)的全面風險管理體系，做到相互配合、層層把關。公司對發(fā)展戰(zhàn)略目標、目前業(yè)務發(fā)展態(tài)勢和管理基礎及面臨的外部市場和經(jīng)濟環(huán)境進行了綜合分析，提出了風險管理策略，包括風險管理原則、目標和管理工具，指出公司風險管理工作要實現(xiàn)“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風險管理工作的損前和損后目標，提出了應對具體風險的工具，強調應對工具的選擇應突出重點，綜合考慮，打組合拳，不同的風險采取不同的方法或方法組合。二、公司2017年重大風險評估情況2017，公司專門成立了全面風險管理領導小組和工作小組，對公司內外部政策和經(jīng)營環(huán)境信息、風險管理案例以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個業(yè)務部門進行了實地調研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務骨干進行了風險專項分析及風險評估，對公司風險環(huán)境進行了研究分析，提出目前公司風險環(huán)境屬于比較中性的范圍，強調應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。針對管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題按業(yè)務分類，提出安全管理、財務管理、人員管理等業(yè)務風險27條整改建議，督促責任部門按照要求進行整改。全年未發(fā)生重大風險事件。健全相應的管理措施，并利用必要的技術和工具、依據(jù)有效的管理流程對各種孤立、松散的安全資源的日常操作、運行維護進行統(tǒng)一管理，使它們發(fā)揮更大的功效，避免由于我們管理中存在的漏洞引起整個信息與網(wǎng)絡系統(tǒng)的不安全。加強安全服務與培訓，任何安全策略的制定與實施、安全設備的安裝配置與管理，其中最關鍵的因素還是人。另一方面，部署安全可靠的防火墻，其目的是要在不同安全區(qū)域網(wǎng)絡之間建立一個安全控制點，通過允許、拒絕或重新定向經(jīng)過防火墻的數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)對進、出內部網(wǎng)絡的服務和訪問的審計和控制。在網(wǎng)絡出口處部署反病毒網(wǎng)關。網(wǎng)絡信息設施在提高企業(yè)效益的同時，也增加了風險隱患，網(wǎng)絡安全問題也一直層出不窮，所造成的損失不可估。全員參與工傷保險繳納，對出現(xiàn)工傷及時解決，避免事態(tài)擴大。對此，公司加強用工勞動合同的規(guī)范，簽訂可以確定雙方的勞動關系，明確雙方權利義務和違約責任等事宜，做好用工前各項審查，嚴把用工質量關、做好崗位培訓，進行職前教育，有效的防止勞資關系發(fā)生矛盾。⑤勞動關系風險。采取了重點培訓與一般教育相結合、送出去培養(yǎng)與請進來上課相結合、通過資深專家舉辦學術講座和進行現(xiàn)場指導、選送優(yōu)秀專業(yè)技術人員到國內外有關企業(yè)進行業(yè)務培訓和參觀考察等為優(yōu)秀人才提供“充電”的機會。710月份，XX公司對網(wǎng)絡部技術崗位的人員進行了專項招聘，公司領導班子和相關部門負責人參加了面試，通過一系列的測試和篩選，最終與5名優(yōu)秀人員簽訂了用工合同，為公司的發(fā)展注入了新的力量。人力資源部及時了解掌握員工的思想動態(tài)，通過深入門店基層，與一線管理者和員工進行交談，來進行正確的引導。④人才儲備風險管理：樹立以人為本的管理思想。嚴格財務管理，做好大額費用執(zhí)行管控。每月組織人員對各門店的各項經(jīng)濟指標進行匯總分析。嚴格按財務的有關規(guī)定，進行禮券的銷毀工作。不定期下門店商場盤查，以保證企業(yè)資金的安全運作。對各門店總收和收銀員提出服務與監(jiān)督相結合的方針，在保證執(zhí)行財務制度的前提下服務好各門店，一切圍繞著門店經(jīng)營合理安排收銀員作息時間，協(xié)調好收銀與門店各部門之間的工作關系，著重考慮并安排好節(jié)假日銷售高峰期的收銀工作，確保收銀暢通。針對以上問題及管控風險，采取了這一措施。②資金風險管理：資金由于流動性很強，出現(xiàn)錯弊的可能性更大，保護資金安全的要求更迫切。注重安全教育培訓，員工培訓把它列入安全管理工作的重點之一。在安全生產(chǎn)管理制度上，我們制訂了規(guī)章制度、安全生產(chǎn)崗位職責制度、安全獎懲制度等，分別以文件形式下發(fā)給各門店及機關各科室，為各單位規(guī)范地開展好安全工作提供了依據(jù)。具體措施是：年初根據(jù)實際情況制定了、季度工作計劃，并對安全管理目標進行了分解，與各門店、機關部室簽訂了安全生產(chǎn)責任書，明確了個層次、各崗位人員的安全職責，在各門店的醒目位置掛設了各區(qū)域的安全職責牌和消防安全警示，較好地、全面的落實了安全生產(chǎn)責任制。第三篇：2017全面風險管理報告XX有限公司2017年全面風險管理報告一、2017年風險管理工作總結（一）2017年風險管理工作綜合回顧XX公司深入貫徹落實總公司關于加強風險管理工作的要求，堅持全面、協(xié)調、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，整合公司的管理體系，進一步強化管理職能；根據(jù)超市行業(yè)經(jīng)營特點，明確公司安全管理、資金管理、財務管理、人才儲備管理、勞動關系管理和網(wǎng)絡管理等主要風險控制點，按風險類別排序并提出重大風險應對措施，制定較清晰的風險管理策略。四、有關意見和建議在我司的全面風險管理工作中，領導高度重視，職責落實到相應