【正文】 因此，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更好地開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。定期開展全面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，分析重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及企業(yè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，提早制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，努力做到未雨綢繆防患于未然。以管理提升為契機(jī)，建立健全內(nèi)部控制制度，完善安全、采購(gòu)、資金等業(yè)務(wù)管理流程設(shè)計(jì)，建立相關(guān)記錄臺(tái)賬，在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)上留有管控痕跡，便于查找存在問題落實(shí)責(zé)任，同時(shí)為后續(xù)工作提供借鑒。建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細(xì)致的對(duì)公司現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制工作進(jìn)行自評(píng)價(jià)，及時(shí)查找缺陷進(jìn)行整改。三、公司2017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃深入貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，將從以下幾點(diǎn)做好明年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作：建立健全公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系。三、風(fēng)險(xiǎn)管理策略在風(fēng)險(xiǎn)管理上，公司堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，保障實(shí)效”的原則，按內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了排序，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，提出了公司需要重點(diǎn)防范的三個(gè)領(lǐng)域六大風(fēng)險(xiǎn)，包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、資金安全風(fēng)險(xiǎn)、人才儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)、消防安全風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)管理風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等。積極配合上級(jí)部門進(jìn)行三重一大重點(diǎn)監(jiān)察等項(xiàng)工作，充分起到了防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞的作用。（三）2017年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督檢查情況 今年以來(lái)，以各職能科室為責(zé)任主體，將已有的管理制度與內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銜接，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，以內(nèi)控自評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，按照上級(jí)單位的要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，積極開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計(jì)等活動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。2017年發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件及相關(guān)情況說(shuō)明。對(duì)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全人員進(jìn)行相關(guān)的專業(yè)知識(shí)及安全意識(shí)的培訓(xùn)，是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案中重要的一個(gè)環(huán)。具體地說(shuō)，設(shè)置防火墻的目的是隔離內(nèi)部和外部網(wǎng)，保護(hù)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)不受攻。實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)、磁盤、光盤、郵件及Internet的病毒防。公司網(wǎng)絡(luò)部一方面部署統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)。⑥網(wǎng)絡(luò)管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)確立合理的薪酬體系，建立良好的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施考核，給予晉升晉級(jí)和培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)；對(duì)長(zhǎng)期表現(xiàn)優(yōu)異的優(yōu)秀骨干人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，提升員工企業(yè)責(zé)任感，避免勞動(dòng)爭(zhēng)議與糾紛。公司目前外聘員工較多，具有年齡偏大且流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，工資較低，各項(xiàng)保險(xiǎn)沒有按國(guó)家規(guī)定全部繳納，存在潛在勞動(dòng)糾紛。讓各類人才在企業(yè)中如魚得水，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和人才成長(zhǎng)軌跡的有機(jī)結(jié)合。在企業(yè)內(nèi)部營(yíng)造出良好的文化和學(xué)習(xí)環(huán)境，把人才職業(yè)發(fā)展前景和專業(yè)繼續(xù)教育作為吸引和留住人才的一項(xiàng)重要措施。公司組織的人才對(duì)外招聘不僅為公司建立企業(yè)人才儲(chǔ)備、引進(jìn)新機(jī)制探索了一條新路子，更重要對(duì)加快公司企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要充分發(fā)揮每個(gè)員工的作用，營(yíng)造一個(gè)良好的組織環(huán)境，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)感和滿意度，降低員工的流動(dòng)率。將企劃費(fèi)用、維修費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、配送中心油料、消防費(fèi)等這些大金額的費(fèi)用支出，建立費(fèi)用預(yù)算管控機(jī)制制度，并建立全年預(yù)算執(zhí)行情況表，將嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，按照相關(guān)規(guī)定及要求對(duì)大額費(fèi)用的預(yù)算、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控，保障企業(yè)的資金合理使用。通過(guò)整理、歸納各店銷售情況，將財(cái)務(wù)收入、成本、期間費(fèi)用等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比核算分析，剖析其中存在的問題點(diǎn)，如有費(fèi)用增減幅度異常等現(xiàn)象，及時(shí)深入門店詢問相關(guān)人員查找原因并逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。③財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：分析各門店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，管控各項(xiàng)費(fèi)用。10月中旬組織專人進(jìn)行禮券銷毀前的整理、清點(diǎn)、登記、備案工作，銷毀時(shí)有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。對(duì)于券卡的銷售、使用、管理下發(fā)了相關(guān)文件，按照文件要求，組織、安排財(cái)務(wù)專人做好有關(guān)工作的稽查管理。進(jìn)而合理組織安排收銀工作。收銀員在具體的工作中會(huì)出現(xiàn)以下弊端：（1）收銀員在團(tuán)購(gòu)結(jié)算中沒有按財(cái)務(wù)制度及企業(yè)規(guī)定執(zhí)行，大宗團(tuán)購(gòu)貨物、外賣商品出入門店未辦理合理手續(xù)，缺少監(jiān)督，甚至有些門店有違反財(cái)務(wù)規(guī)定的現(xiàn)象；（2）銷售出去的券、卡沒有按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理隨意退換；（3）銀聯(lián)卡套現(xiàn)等問題。今年，按照市消防部門的要求開展了“消防四個(gè)能力”建設(shè)，各門店每天利用晨會(huì)時(shí)間，對(duì)“消防四個(gè)能力”建設(shè)二十問答題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育培訓(xùn)。同時(shí)，積極組織開展各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)，對(duì)每次安全檢查進(jìn)行了策劃，對(duì)查出的安全隱患及時(shí)下達(dá)了整改通知書。在人員配置方面，今年調(diào)整了安委會(huì)成員，保證了安全主管領(lǐng)導(dǎo)的到位，XX安全保衛(wèi)部進(jìn)行調(diào)整、增補(bǔ)了安全保衛(wèi)人員，各百貨，超市也能按要求設(shè)有兼職安全人員，保證賣場(chǎng)、商場(chǎng)的監(jiān)控到位。（二）2017年重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況 2017年重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況①安全風(fēng)險(xiǎn)管理：規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，從落實(shí)安全經(jīng)營(yíng)責(zé)任制、建立健全工作機(jī)制入手，通過(guò)嚴(yán)格隱患排查，狠抓隱患整改，不斷推動(dòng)安全工作的創(chuàng)新和發(fā)展，確保公司安全經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。但由于項(xiàng)目工作繁雜，風(fēng)險(xiǎn)管理工作往往由部門人員兼職，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)并不全面，建議加強(qiáng)公司內(nèi)部培訓(xùn)，配臵專職人員，以便于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加順利的開展。各部門制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施和保障機(jī)制，由公司購(gòu)臵相關(guān)專業(yè)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)、運(yùn)輸、質(zhì)量等相關(guān)部門，抽查相關(guān)設(shè)備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴(yán)查超速等工作，采取激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣等。一是機(jī)樓檢修時(shí)，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時(shí)安排專門的人員守護(hù)供電開關(guān)；二是增加司機(jī)的交通法規(guī)學(xué)習(xí)，加大力度進(jìn)行各方面的技能考核和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。公司在制造過(guò)程中，進(jìn)入正常的生產(chǎn)階段。（二）2015重大風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排。公司目前已制定了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在具體工作執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)實(shí)際問題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。預(yù)計(jì)2015，我司不存在重大風(fēng)險(xiǎn)