20xx年全面風(fēng)險管理報告-免費閱讀
【正文】 即時 向主管部門 報送公司全面風(fēng)險管理指標(biāo)完成情況，反映公司全面風(fēng)險管理情況及存在的問題 。 ③ 加強質(zhì)量意識的提升，實現(xiàn)減少或無外部損失。 風(fēng)險應(yīng)對策略：以新形勢下國內(nèi)國際的新需求為市場需求風(fēng)向標(biāo)，預(yù)計生產(chǎn)交付期完成率有出現(xiàn)低于 90%的可能性時，應(yīng)加強生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量穩(wěn)定，為公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)提供支撐和保障。 ： ①確定各項目之間的優(yōu)先級別，在必要時候進行先后順序選擇； ②適時調(diào)整科研戰(zhàn)略方向； ③ 修訂科研方案或重新選擇科研合作方 ； ④ 啟動督辦程序，促使科研項目按既定計劃推進 ； ⑤ 加大科研人力物力投入 ，并同時對科研項目經(jīng)費的使用進行有效監(jiān)督監(jiān)管，控制科研成本 。 ⑤科研成本居高不下。 （ 5） 危機處理計劃： ① 針對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按照不同類別質(zhì)量問題信息上報期限及時傳遞相關(guān)部門。 ② 加強質(zhì)量管理體系文件優(yōu)化力度，通過表格形式表達工作流程，直觀體現(xiàn)工作完成情況。 （ 3）風(fēng)險管理策略： 風(fēng)險度量指標(biāo)：采購計劃完成率 100%，采購資金占用 萬元以內(nèi)，一交合格率大于等于 98%。 （ 4）風(fēng)險解決方案： ①進一步根據(jù)集團公司及公司相關(guān)管理規(guī)定，健全投資決策管理制度，確保投資項目按投資決策程序履行審批，實現(xiàn)合法合規(guī)投資； ②加強 投資項目前期論證工作，確保項目論證充分，以免方案、批復(fù)與實施基本一致，減少方案變更對項目驗收的不良影響，減少投資浪費； 11 ③ 進一步完善招標(biāo)投標(biāo)管理制度，確保國有資產(chǎn)安全。 ④ 深入進行組織機構(gòu)、薪酬體系調(diào)整，實施全面預(yù)算管理與成本控制，降低公司運營成本，提升公司的競爭力，縮小公司作為國有經(jīng)濟與非國有企業(yè)在體制機制、運行成本控制方面的差距。 （三） 2020 年度風(fēng)險評估結(jié)果 經(jīng)評估，現(xiàn)將公司排序前十位的風(fēng)險分別為： ； 2.投資決策風(fēng)險； ； ； ；； ； ； ； 10.競爭風(fēng)險。 ,提升管理現(xiàn)代化水平。三 是不斷 提高勞動效率。 三是 深化組織人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。 二、 2020年度風(fēng)險評估情況 （一） 2020 年環(huán)境影響簡要分析 依據(jù)公司 XXXXXX會議決議，公司 2020年主要經(jīng)營目標(biāo)暫定為：產(chǎn)銷 量 ， 主營業(yè)務(wù)收入 元，經(jīng)營利潤 萬元，員工收入增長 。 5 （三） 2020 年重大風(fēng)險產(chǎn)生的影響與損失 2020 年九大風(fēng)險及其發(fā)生情況詳見下表： 風(fēng)險類別 是否預(yù)測 是否發(fā)生 風(fēng)險情況描述 技術(shù)研發(fā)風(fēng)險（戰(zhàn)略） 是 是 科研開發(fā)未能結(jié)合海外市場需要，公司目前缺乏外貿(mào)支柱產(chǎn)品。 購 買新 設(shè)備，淘汰老舊設(shè)備，報廢限用設(shè)備占設(shè)備總數(shù)的比例下降到 ，主要零部件生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)控化率達到 以上，生產(chǎn)環(huán)境大幅改善。 三是 改進生產(chǎn)流程 ，進一步控制生產(chǎn)管理風(fēng)險 。 經(jīng)過評估，公司評選出來的 2020 年九大重大風(fēng)險排序依次為：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險（戰(zhàn)略）、人力資源風(fēng)險、市場風(fēng)險、主要原材料燃料價格風(fēng)險、行業(yè)規(guī)模風(fēng)險、投資收益風(fēng)險、三項費用風(fēng)險、單位產(chǎn)品原材料消耗量風(fēng)險、主要產(chǎn)品市場價格風(fēng)險。 （二） 2020 年重大風(fēng)險管理成效 2020年， 公司全面風(fēng)險管理在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人的重視下，開展了一 系列 工作，不斷探索創(chuàng)新風(fēng)險控制手段， 加強風(fēng)險控制手段培訓(xùn)，提升風(fēng)險辨識與控制能力，取得了較好的成效。 制定精益推進辦法和評價標(biāo)準(zhǔn)，重點實施生產(chǎn)現(xiàn)場管理提檔升級。加大數(shù)控設(shè)備的功能開發(fā)及效率提升力度，設(shè)備數(shù)量和人員大幅減少，產(chǎn)能有較大提升， 控制了生產(chǎn)制造技術(shù)風(fēng)險 。 人力資源風(fēng)險 是 是 公司對中高層特別是外聘高級人才管理薄弱，導(dǎo)致未能完全發(fā)揮其應(yīng)有的作用 ，形成人力資源上的浪費。 2020年，在國際政治經(jīng)濟形勢動蕩、復(fù)雜多變、經(jīng)濟復(fù)蘇乏力的大背景下，我國經(jīng)濟仍處于弱周期低增速運行狀 態(tài)，將呈現(xiàn)“降中趨穩(wěn)” 6 的態(tài)勢，國家將繼續(xù)實施以穩(wěn)增速、調(diào)結(jié)構(gòu)、提高效率為主的宏觀調(diào)控政策，重點轉(zhuǎn)向深化改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟周期進入智謀增長階段。繼續(xù)縮小用工規(guī)模， 逐步健全基于人力資源規(guī)劃、組織機構(gòu)設(shè)計、員工勝任力評價、全員崗位培訓(xùn)、員工績效評估、薪酬福利保障和勞動效率提高等為核心內(nèi)容的人力資源開發(fā)與管理體系。完善勞動效率指標(biāo)導(dǎo)向機制，將勞動效率指標(biāo)完成情況作為工資總額、員工薪酬水平、勞動定額、用工規(guī)模調(diào)控的重要依據(jù)，提高人工成本核算的準(zhǔn)確度。用好現(xiàn)有 協(xié)同設(shè)計與辦公 等系 統(tǒng)，引進研發(fā)、工藝、制造及管理信息化系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)字化設(shè)計、制造及管理條件 ,提升信息化水平。 其中重大風(fēng)險分別為： ； ；； ； 依次繪 制風(fēng)險圖譜如下： 三、 2020年重大風(fēng)險分析 （一）重大風(fēng)險分析 政策 風(fēng)險 風(fēng)險動因： 因為 xxx、 XXX、 XXX、政策的出臺， 將使更多的非公有制經(jīng)濟進入 行業(yè)競爭 ， 將促使公司 由獨立、封閉向開放、競爭轉(zhuǎn)變。 （ 5）危機處理計劃： ① 及時調(diào)整公司對產(chǎn)品規(guī)劃，對市場進行深入的再研究再判斷，在此基礎(chǔ)上制訂新的戰(zhàn)略； ② 對競爭對手進行深入了解與研究，學(xué)習(xí)對標(biāo)先進企業(yè)，吸收其先進的做法，從機制體制上、從管理方式上使公司縮小與其他競爭主體上 10 的差距。 ④加強對股權(quán)投資項目的監(jiān)管力度。 風(fēng)險 應(yīng)對策略：通過加快供應(yīng)商體系優(yōu)化整合， 加強配套商動態(tài)及年度評價，加強內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)，加強對供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量的支持等方式 ，提高采購計劃下達的準(zhǔn)確性、及時性、合理性，減少采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題、材料積壓問題及價格核定問題，使采購風(fēng)險控制在公司可以承受的范圍之內(nèi)，一旦采購風(fēng)險出現(xiàn)超出風(fēng)險度量指標(biāo)的可能，則考慮通過引進第三家以上的采購商加強競爭、取消部分不合格供應(yīng)商供應(yīng)資格、加大對采購計劃完成率考核 力度等方式控制采購風(fēng)險。 ③ 通過組織質(zhì)量大檢查、質(zhì)量大整頓等質(zhì)量活動進一步提升公司員 15 工的質(zhì)量意識。 ② 對質(zhì)量問題進行現(xiàn)場確認(rèn)，取得用戶認(rèn)可。 （
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