【正文】 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格工程項(xiàng)目、過程異常和顧客投訴的采取預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果、進(jìn)行跟蹤。 對(duì)不合格工程項(xiàng)目、顧客投訴和內(nèi)審不 符合項(xiàng)采取措施的同時(shí)，責(zé)任部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗缬绊懷b飾工程質(zhì)量的過程和審核（內(nèi)部審核、外部審核）結(jié)果、質(zhì)量記錄、顧客意見等進(jìn)行原因分析并采取預(yù)防措施，消除不合格的潛在原因。 對(duì)于每月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成情況由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施。 來料、過程、出貨檢驗(yàn)及顧客來廠檢驗(yàn)退貨，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況，本公司確定以活動(dòng)需采取糾正措施并評(píng)價(jià)、驗(yàn)證其采取糾正措施的有效性，具體作業(yè)按 JHAQP016《糾正和預(yù)防措施》執(zhí)行。 質(zhì)量、組織發(fā)生重大問題通過管理評(píng)審來使質(zhì)量管理體系更適宜、更有效。 通過內(nèi)（外）審核對(duì)質(zhì)量體系不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防及內(nèi)審部審核不符合項(xiàng)的比率減少，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的有效性。 改進(jìn) 本公司通過以下方面來體現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及通過管理評(píng)審等。 行政部組織各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每月來料過程及客方來廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，通過以上數(shù)據(jù)收集和分析來證明質(zhì)量體系有效性、裝飾工程的符合 性。 c 缺陷分析調(diào)查影響裝飾工程的主要因素。 根據(jù)需求可選統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：柏拉圖 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于金浩安下列場(chǎng)合： a 確定抽樣方案，數(shù)據(jù)整理，不合格率計(jì)算。 具體參照 JHAQP015不合格工程項(xiàng)目控制程序 處理。 顧客或顧客代理行拒收的不合格，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，如果合同或訂單要求，不合格工程項(xiàng)目讓步接收處理 ,要得到顧客書面認(rèn)可 ,并保存記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目完成品作出記錄。 不合格工程項(xiàng)目要作出標(biāo)識(shí) ,隔離和記錄，防止流入下工序。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)不合格的物料的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄， 并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理和采取糾正措施。 c 挑選。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和處理 ,其結(jié)果可能是 : a 返工以達(dá)到規(guī)定要求。 c 裝飾工程沒有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí) ,按 JHAQP015不合格工程項(xiàng)目控制程序 進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 a 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)要有記錄，記錄要有檢驗(yàn)人員 (經(jīng)過資格認(rèn)可或授權(quán)人 )簽字確認(rèn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 質(zhì)檢部執(zhí)行項(xiàng)目檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法，按《項(xiàng)目完成檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 質(zhì)檢部和項(xiàng)目部執(zhí)行，質(zhì)檢部對(duì)首件確認(rèn)及全檢、項(xiàng)目部自檢。 b 對(duì)本公司之原料、半項(xiàng)目完成品、項(xiàng)目完成品之來料檢驗(yàn)依據(jù)《抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《項(xiàng)目最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》檢驗(yàn)。 行政部將相關(guān)的結(jié)果報(bào)管理者代表并保存相關(guān)記錄。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采取適當(dāng)方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，主要是對(duì)裝飾工程實(shí)現(xiàn)過程如與顧客有關(guān)的過程，開發(fā)和設(shè)計(jì)、采購(gòu)、項(xiàng)目提供和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 g 行政部保存內(nèi)審原始記錄 ,如 “內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ”、 “內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ”。 e 每次審核后內(nèi)審員要填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告”，要經(jīng)受審部門確認(rèn) ,分析原因 ,采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗(yàn)證。 c 總經(jīng)理 任命具有資格的內(nèi)審員，內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并獨(dú)立于受審部門。 內(nèi)部審核 a 行政部制定并執(zhí)行形成文件的 JHAQP020內(nèi)部審核程序 。 顧客滿意度測(cè)量。 對(duì)于統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用方法應(yīng)用的程序在 JHAQP023《數(shù)據(jù)分析控制程序》有明確規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： JHAQM 版本 號(hào)： 01 章版號(hào)： B 章節(jié) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 本公司監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并建立、執(zhí)行、以下各項(xiàng) : 通過對(duì)裝飾工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，特殊過程的監(jiān)控來滿足裝飾工程的符合性，如裝飾工程檢驗(yàn)來料過程、項(xiàng)目完成品出貨檢驗(yàn)。 所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的檢測(cè)設(shè)備、工具，一律禁止使用。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存檢測(cè)設(shè)備、工具校準(zhǔn)記錄及建立并保存“檢測(cè)設(shè)備、工具清單”。 對(duì)于檢測(cè)設(shè)備、工具之管制相關(guān)事項(xiàng)、校準(zhǔn)周期、校驗(yàn)標(biāo)簽，在文件中都有規(guī)定，并按周期進(jìn)行校準(zhǔn)詳見《檢測(cè)工具、設(shè)備清單》。 購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備、工具由質(zhì)檢部送外計(jì)量機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，貼上合格標(biāo)簽，質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)、管理，需使用部門到貨倉(cāng)部辦理領(lǐng)須用手續(xù)，到質(zhì)檢部部領(lǐng)取。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 根據(jù)裝飾工程或顧客的要求，本公司按規(guī)定程序選擇和配置檢測(cè)設(shè)備。 e 貨倉(cāng)部部及項(xiàng)目部對(duì)物料、半項(xiàng)目完成品、項(xiàng)目完成品按規(guī)定程序和要求進(jìn)行保護(hù)其質(zhì)量并對(duì)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。在儲(chǔ)存過程中，分區(qū)、架及不同的狀態(tài)進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)，做到帳、物、卡相符，對(duì)庫(kù) 存裝飾工程的質(zhì)量定期進(jìn)行檢驗(yàn)、盤點(diǎn)。 b 裝飾工程搬運(yùn)中 ,選擇合格的搬運(yùn)設(shè)備工具 ,防止裝飾工程在搬運(yùn)過程中損壞，按《搬運(yùn)操作規(guī)程》執(zhí)行。 g 具體參照 JHAQPO08顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 。 e 顧客提供的裝飾工程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用過程中，發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或 不適用的現(xiàn)象 ,由貨倉(cāng)部部記錄并通知業(yè)務(wù)部 ,由業(yè)務(wù)部向顧客匯報(bào)。 b 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供裝飾工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供樣品進(jìn)行確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)在本公司得到相應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)。 h 進(jìn)貨、過程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，各部門要進(jìn)行有效地保護(hù)和管理，無任何 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的裝飾工程要重新進(jìn)行驗(yàn)證。 f 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)用標(biāo)簽、印章、區(qū)域、記錄等標(biāo)識(shí)。 d 項(xiàng)目中對(duì)裝飾工程標(biāo)識(shí)的印章、標(biāo)簽等進(jìn)行嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)以便實(shí)現(xiàn) 可追溯性。 b 相關(guān)部門按文件規(guī)定在進(jìn)料、儲(chǔ)存、項(xiàng)目、交付各階段對(duì)裝飾工程進(jìn)行標(biāo)識(shí) 和記錄，并確保裝飾工程的標(biāo)識(shí)或伴隨記錄不因搬運(yùn)或其它原因而丟失。 N 當(dāng)過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由質(zhì)檢部和項(xiàng)目部對(duì)以上過程再確認(rèn)。 L 項(xiàng)目過程的物料搬運(yùn)，依 WI0172201001《搬運(yùn)操作規(guī)程》。 J 項(xiàng)目模具管理依 JHAQP011《項(xiàng)目設(shè)備控制程序》編號(hào)管理。 h 相關(guān)部門要保存過程控制中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄 ,以便追溯。 f 項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵和特殊項(xiàng)目過程進(jìn)行控制 ,使其處于受控狀態(tài)。 d 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行 JHAQP012《裝飾工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法 ,確保進(jìn)貨物料質(zhì)量。 b 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行過程控制所必須的作業(yè)指導(dǎo)書，《項(xiàng)目部作業(yè)指導(dǎo)書》。 具體參見 JHAQP006采購(gòu)控制程序 、 JHAQP007供應(yīng)商控制程序 、 JHAQP012裝飾工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供應(yīng)商處進(jìn)行裝飾工程驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件中明確規(guī)定，既不能免除公司提供可接收裝飾工程的 責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購(gòu)裝飾工程的驗(yàn)證 a 所有采購(gòu)裝飾工程由質(zhì)檢部按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，具體按《項(xiàng)目驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。 采購(gòu)文件 a 采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行 JHAQP006《采購(gòu)控制程序》 ,并根據(jù)采購(gòu)文件的要求進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)實(shí)施前 “采購(gòu)單 ”得批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。 b 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立和保存合格供應(yīng)商的檔案、清單。 具體參見 JHAQP004設(shè)計(jì)控制程序 執(zhí)行。 d 相關(guān)的設(shè)更改記錄必須保存。 b 裝飾工程設(shè)計(jì)階段發(fā)生遺漏或差錯(cuò)。 由設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證完成后，裝飾工程交付前，確認(rèn)裝飾工程是否符合顧客的要求，首先由業(yè)務(wù)部對(duì)樣板初步確認(rèn)，再由總經(jīng)理最終確認(rèn)后，必要時(shí)得到顧客的確認(rèn) ,確保裝飾工程符合顧客要求，方可批項(xiàng)目，確認(rèn)的結(jié)果及相關(guān)記錄必須保存。 b 進(jìn)行試驗(yàn)。 e 各尺寸公差要求可以滿足； f 設(shè)計(jì)評(píng)審在適應(yīng)的階段，并保存設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。 c 選用了合適的材料和設(shè)備。 在設(shè)計(jì)過程中 ,由設(shè)計(jì)部組織檢驗(yàn)、測(cè)試，對(duì)設(shè)計(jì)各階段結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)對(duì)以下問題進(jìn)行研究： a 設(shè)計(jì)能滿足所規(guī)定的要求。 d 應(yīng)標(biāo)出裝飾工程安全正常使用至關(guān)重要的裝飾工程特性。 b 包括引用驗(yàn)收準(zhǔn)則。 f 設(shè)計(jì)輸入是開展設(shè)計(jì)工作的依據(jù)，也是驗(yàn)證評(píng)審輸出依據(jù)。 d 不可有不完整、不清楚、自相矛盾的要求。 b 法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。