【正文】 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁 共 1 頁 第 1 頁 本質(zhì)量保證手冊是金浩安質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件及中心思想 ,是質(zhì)量保證的基本法規(guī)和準(zhǔn)則 ,金浩安各部門及全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針 ――由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 顧客滿意 ――顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 報(bào)廢 ――為避免不合格裝飾工程原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。金浩安優(yōu)質(zhì)高效取得了良好的聲譽(yù)。 b 任命金浩安管理者代表。 g 負(fù)責(zé)就金浩安質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)工作。 采購部 a 負(fù)責(zé)物料的采購。 b 參與合同評(píng)審，向業(yè)務(wù)部反饋項(xiàng)目信息。 d 負(fù)責(zé)管制與設(shè)計(jì)相關(guān)的外來文件。 d 負(fù)責(zé)制定設(shè)備保養(yǎng)操作規(guī)程。 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào)： JHAQM 版本號(hào)： 01 章版號(hào)： A 章節(jié) 質(zhì)量管理體系 共 3 頁 第 1 頁 本公司聲明 :ISO9001:20xx 各項(xiàng)要求均適于本公司。 對(duì)于以上各過程，本公司均建立了對(duì)應(yīng)的主要程序文件以確保這些有效運(yùn)行。 文件分為一階、二階、三階、四階文件，編號(hào)依據(jù)質(zhì)量體系文件編號(hào)原則，以便管理。 行政部根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度，規(guī)定其 保存期限和到期后的處理方法，詳見《質(zhì)量保存期限一覽表》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。 通過層層培訓(xùn)、宣傳的方式 ,使質(zhì)量方針在各部門得到溝通和理解、貫徹、實(shí)施。 b 通過滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 行政部組織對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核方法 :口試、面試、筆試、實(shí)際操作等，檢查培訓(xùn)或其它措施效果是否達(dá)到培訓(xùn)要求或其它措施策劃的目標(biāo)。 設(shè)備組對(duì)“設(shè)備保養(yǎng)清單”的項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，做記錄并保存。 與顧客有關(guān)的過程 與裝飾工程有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部確 定以下幾類與裝飾工程有關(guān)的要求 : a 顧客在訂單上規(guī)定的明確要求，包括交付方式等。 c 設(shè)計(jì)評(píng)審和分階段驗(yàn)證的安排。 c 必要時(shí)，以往類似裝飾工程設(shè)計(jì)提供的信息。 e 發(fā)放之前要按規(guī)定程序批準(zhǔn)。 c 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審 ,并由設(shè)計(jì)部保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。 采購 供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、調(diào)查、考核、復(fù)評(píng) : a 根據(jù)滿足采購訂單的要求評(píng)價(jià)和選擇、調(diào)查、考核供應(yīng)商。 d 由質(zhì)檢部保存采購裝飾工程的檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄。 g 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序的過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a 質(zhì)檢部制定裝飾工程標(biāo)識(shí)的形成文件的程序，相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí) 行。 i 具體參照 JHAQP009標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 執(zhí)行。 裝飾工程防護(hù) a 貨倉部部制定并組織執(zhí)行物料、半項(xiàng)目完成品、項(xiàng)目完成品的 JHAQP017裝飾工程防護(hù)控制程序 。 檢測 設(shè)備、工具的采購按 JHAQP006《采購控制程序》采購。 對(duì)于計(jì)算軟件方面檢測設(shè)備、工具，在使用前必須確認(rèn)其準(zhǔn)確性。 b 行政部負(fù)責(zé)協(xié)助制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 ,內(nèi)審員編制 “內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 ”，內(nèi)部質(zhì)量審核一年至少一次，每次審核前根據(jù)金浩安所審核活動(dòng) 的重要性編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”。 行政部負(fù)責(zé)每月至少一次對(duì)上敘表的內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，或不定期對(duì)一個(gè)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果不滿意時(shí)，現(xiàn)場改善或需采取糾正和預(yù)防措施，由行政部發(fā)出“糾正和預(yù)防措施通知書”組織相關(guān)部門糾正或預(yù)防，行政部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。 b 規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn) (包括進(jìn)料檢驗(yàn)、項(xiàng)目過程檢驗(yàn) )均巳完成后 ,裝飾工程才能進(jìn)行最終的檢驗(yàn)。 d 拒收或報(bào)廢。 廢品處理 ,報(bào)廢的裝飾工程部分要經(jīng)過檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)并經(jīng)授權(quán)人認(rèn)可 ,方可作報(bào)廢處理。 具體參照 JHAQP023《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。 對(duì)于內(nèi)審不符合項(xiàng)，由行政部、內(nèi)審 組長組織內(nèi)審員和受審部門分析原因并制定糾正措施。 對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤的責(zé)任部門，確保將采取措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施 本公司為確保消除不合格或不期望的情況再發(fā)生，制定預(yù)防措施具體實(shí)施按 JHA QP016《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 通過數(shù)據(jù)分析 ，主要針對(duì)來料、過程、出貨客方來廠檢驗(yàn)的不合格率或退貨的降低來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)有效性。 b 質(zhì)量分析，調(diào)查影響裝飾工程質(zhì)量的原因。在項(xiàng)目過程中如嚴(yán)重不合格超過質(zhì)檢部發(fā)出糾正和預(yù)防措施給項(xiàng)目部，組織評(píng)審。 不合格工程項(xiàng)目的控制 質(zhì)檢部制定并監(jiān)督執(zhí) 行 JHAQP015不合格工程項(xiàng)目控制程序 。 c 凡檢驗(yàn)不合格物料，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離擺放，并按規(guī)定程序處理。 f 內(nèi)審后，內(nèi)審組長要編制結(jié)論性的 “內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放各有關(guān)部門。 監(jiān)視和測量。 在使用時(shí)，失效的檢測設(shè)備、工具經(jīng)質(zhì)檢部修復(fù) 后再送計(jì)量機(jī)構(gòu)重新校準(zhǔn)、評(píng)定，對(duì)已檢驗(yàn)過裝飾工程進(jìn)行追溯（復(fù)檢）；無法校準(zhǔn)的，辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 d 項(xiàng)目部要嚴(yán)格按包裝作業(yè)或顧客要求進(jìn)行包裝 ,根據(jù)不同裝飾工程選擇合適的包裝材料 ,防止裝飾工程在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付過程中發(fā)生損壞現(xiàn)象。 d 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客資料進(jìn)行保管。 e 物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)用標(biāo)簽、印章、區(qū)域、記錄等標(biāo)識(shí)。 K 品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)，依 JHAQP016《糾正和預(yù)防措施程序》處理。 c 設(shè)備組負(fù)責(zé) 制定并執(zhí)行 JHAQP011《項(xiàng)目設(shè)備控制程序》 ,并編制相應(yīng)的項(xiàng)目設(shè)備操作規(guī)程 ,確保其持續(xù)性的能力。 b 采購文件要明確采購裝飾工程的要求 ,如物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、其它技術(shù)要求，采購部負(fù)責(zé)采購進(jìn)度跟蹤。 c 項(xiàng)目上出現(xiàn)困難。 d 零部件的互換性。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出 ,包括設(shè)計(jì)圖紙、樣板等設(shè)計(jì)輸出的文件要滿足下列 要求： a 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 b 對(duì)顧客要求有無變更情況再分析。 與裝飾工程有關(guān)的要求的評(píng)審 具體見 JHAQP002《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 顧客溝通 業(yè)務(wù)部與顧客就有關(guān)裝飾工程信息、顧客詢問、訂單變更、顧客反饋等方面進(jìn)行溝通 ,具體參照 JHAQP002《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào)： JHAQM 版本號(hào)： 01 章版號(hào)： A 章節(jié) 裝飾工程實(shí)現(xiàn) 共 7 頁 第 1 頁 裝飾工程實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司裝飾工程實(shí)現(xiàn)過程為 :與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、項(xiàng)目 提供控制、服務(wù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、裝飾工程防護(hù)、 監(jiān)視和測 量裝置的控制 , 其關(guān)系如下 : a 為有效實(shí)施以上各過程 ,相應(yīng)職能部門均制定了本部門質(zhì)量目標(biāo)。 以上具體作業(yè)參考 JHAQP021《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。如有臨時(shí)培訓(xùn)，經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，實(shí)施培訓(xùn)，送外培訓(xùn)、外聘講師須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行培訓(xùn)。 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年至少定期召開一次管理評(píng)審，在以下情況下須不定期評(píng)審 : 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境發(fā)生重大變化； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之修訂； 組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 行政部負(fù)責(zé)制定“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，由行政部知會(huì)相關(guān)部門備好匯報(bào)資料。 本公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，不滿意由業(yè)務(wù)部知會(huì)相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。 a 通過管理評(píng)審、質(zhì)量會(huì)議 ,宣傳欄等方式向全體員工傳達(dá)公司滿足 ISO 標(biāo) 準(zhǔn)要求和法 律規(guī)定要求的重要性。 記錄控制 由行政部編制并監(jiān)督各部門執(zhí)行 JHAQP019《質(zhì)量記錄控制程序》。 有關(guān)圖紙之編制、修改、審查、批準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、收回、存檔管理按《圖紙管制辦法》執(zhí)行。 c 本公司的后期支持性過程有 :顧客滿意的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、裝飾工程的監(jiān)視和測量、不合格工程項(xiàng)目控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施。 d 質(zhì)量體系文件的控制、分發(fā)、回收、作廢。 d 顧客提供物品的控制。 f 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目過程中的設(shè)備日常維護(hù)及車間檢查。 b 進(jìn)料、工序裝飾工程、項(xiàng)目完成品的檢驗(yàn)、測試及標(biāo)識(shí)。 b 負(fù)責(zé)組織合同或訂單的評(píng)審。 b 制訂金浩安的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目 標(biāo)建立所需的部門質(zhì)量目標(biāo)。 深圳金浩安裝飾工程有限公司以“至誠、至美、至新 ”為公司經(jīng)營宗旨 。 糾正措施 ――為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。