【正文】 司規(guī)定了不同層次之間的溝通方法，如：內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、電話、通知、簡報形式以評估、傳達(dá) QMS 的有效性 ,具體參考 JHAQP014《內(nèi)部溝通控制程序》。 每年年底行政部組織各部門編寫“年度培訓(xùn)計劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后行政部督促培訓(xùn)計劃實施。 行政部保存入廠培訓(xùn)、員工教育、在崗培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面的相關(guān)記錄及培訓(xùn)的相關(guān)教材。 員工在作業(yè)時，在安全影響身體健康方面都采取防護(hù)措施，如電焊時戴防護(hù)罩，打磨時須戴口罩。 d 本公司確定的附加要求。 設(shè)計部負(fù)責(zé)確定確認(rèn)設(shè)計過程 ,各部門、各類人員的職責(zé)和權(quán)限及組織上技術(shù)上的接口需考慮以下內(nèi)容： a 明確設(shè)計、開發(fā)的信息來源途徑。 f 設(shè)計輸入是開展設(shè)計工作的依據(jù)，也是驗證評審輸出依據(jù)。 c 選用了合適的材料和設(shè)備。 b 裝飾工程設(shè)計階段發(fā)生遺漏或差錯。 采購文件 a 采購部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行 JHAQP006《采購控制程序》 ,并根據(jù)采購文件的要求進(jìn)行采購，在采購實施前 “采購單 ”得批準(zhǔn)后，方可采購。 b 項目部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行過程控制所必須的作業(yè)指導(dǎo)書，《項目部作業(yè)指導(dǎo)書》。 J 項目模具管理依 JHAQP011《項目設(shè)備控制程序》編號管理。 d 項目中對裝飾工程標(biāo)識的印章、標(biāo)簽等進(jìn)行嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)問題時以便實現(xiàn) 可追溯性。 b 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供裝飾工程的檢驗、試驗，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供樣品進(jìn)行確認(rèn)。在儲存過程中，分區(qū)、架及不同的狀態(tài)進(jìn)行擺放、標(biāo)識，做到帳、物、卡相符，對庫 存裝飾工程的質(zhì)量定期進(jìn)行檢驗、盤點。 對于檢測設(shè)備、工具之管制相關(guān)事項、校準(zhǔn)周期、校驗標(biāo)簽，在文件中都有規(guī)定，并按周期進(jìn)行校準(zhǔn)詳見《檢測工具、設(shè)備清單》。 對于統(tǒng)計技術(shù)適用方法應(yīng)用的程序在 JHAQP023《數(shù)據(jù)分析控制程序》有明確規(guī)定。 e 每次審核后內(nèi)審員要填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告”，要經(jīng)受審部門確認(rèn) ,分析原因 ,采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗證。 b 對本公司之原料、半項目完成品、項目完成品之來料檢驗依據(jù)《抽樣檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《項目最終檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》檢驗。 c 裝飾工程沒有通過規(guī)定的檢驗和試驗時 ,按 JHAQP015不合格工程項目控制程序 進(jìn)行處理。 不合格工程項目要作出標(biāo)識 ,隔離和記錄，防止流入下工序。 根據(jù)需求可選統(tǒng)計技術(shù)方法：柏拉圖 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用于金浩安下列場合： a 確定抽樣方案，數(shù)據(jù)整理，不合格率計算。 通過內(nèi)（外）審核對質(zhì)量體系不符合項糾正和預(yù)防及內(nèi)審部審核不符合項的比率減少，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的有效性。 對于每月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成情況由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施。 。 來料、過程、出貨檢驗及顧客來廠檢驗退貨，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。 改進(jìn) 本公司通過以下方面來體現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及通過管理評審等。 具體參照 JHAQP015不合格工程項目控制程序 處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)來料檢驗不合格的物料的標(biāo)識、隔離、記錄， 并及時知會采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理和采取糾正措施。 檢驗和試驗記錄 a 所有檢驗和試驗要有記錄，記錄要有檢驗人員 (經(jīng)過資格認(rèn)可或授權(quán)人 )簽字確認(rèn)。 行政部將相關(guān)的結(jié)果報管理者代表并保存相關(guān)記錄。 c 總經(jīng)理 任命具有資格的內(nèi)審員，內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并獨立于受審部門。 質(zhì) 量 手 冊 編號： JHAQM 版本 號： 01 章版號： B 章節(jié) 測量、分析和改進(jìn) 共 5 頁 第 1 頁 本公司監(jiān)視測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并建立、執(zhí)行、以下各項 : 通過對裝飾工程檢驗和試驗，特殊過程的監(jiān)控來滿足裝飾工程的符合性，如裝飾工程檢驗來料過程、項目完成品出貨檢驗。 購進(jìn)的檢測設(shè)備、工具由質(zhì)檢部送外計量機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，貼上合格標(biāo)簽，質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、管理，需使用部門到貨倉部辦理領(lǐng)須用手續(xù)，到質(zhì)檢部部領(lǐng)取。 b 裝飾工程搬運中 ,選擇合格的搬運設(shè)備工具 ,防止裝飾工程在搬運過程中損壞，按《搬運操作規(guī)程》執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)在本公司得到相應(yīng)識別、驗證、保護(hù)、維護(hù)。 b 相關(guān)部門按文件規(guī)定在進(jìn)料、儲存、項目、交付各階段對裝飾工程進(jìn)行標(biāo)識 和記錄，并確保裝飾工程的標(biāo)識或伴隨記錄不因搬運或其它原因而丟失。 h 相關(guān)部門要保存過程控制中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄 ,以便追溯。 具體參見 JHAQP006采購控制程序 、 JHAQP007供應(yīng)商控制程序 、 JHAQP012裝飾工程監(jiān)視和測量控制程序 。 b 采購部負(fù)責(zé)建立和保存合格供應(yīng)商的檔案、清單。 由設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證完成后，裝飾工程交付前，確認(rèn)裝飾工程是否符合顧客的要求，首先由業(yè)務(wù)部對樣板初步確認(rèn)，再由總經(jīng)理最終確認(rèn)后，必要時得到顧客的確認(rèn) ,確保裝飾工程符合顧客要求，方可批項目，確認(rèn)的結(jié)果及相關(guān)記錄必須保存。 在設(shè)計過程中 ,由設(shè)計部組織檢驗、測試，對設(shè)計各階段結(jié)果進(jìn)行評審，設(shè)計評審應(yīng)對以下問題進(jìn)行研究： a 設(shè)計能滿足所規(guī)定的要求。 d 不可有不完整、不清楚、自相矛盾的要求。 d 對設(shè)計階段有關(guān)裝飾工程性能、適用性的評價要求。 b 顧客沒有說明但是隱含按照顧客要求及行業(yè)、行規(guī)的必要標(biāo)準(zhǔn)。 支持性服務(wù)如：車輛、傳真機(jī)等的管理、維護(hù)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施都得到統(tǒng)一編號、維護(hù)、管理。 對新進(jìn)員工培訓(xùn)合格后，方可上崗。 人力資源 本公司確保所有從事影響裝飾工程質(zhì)量的工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 驗方面均是勝任其工作的。 在每次管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，即是否適用。 為滿足顧客要求，各部門都編寫質(zhì)量體系文件，例如：各部門的質(zhì)量目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程等。 當(dāng)合同或訂單有特別要求時 ,質(zhì)量記錄可供顧客查閱、評估。 文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、裝飾工程、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時，由管理者代表對文件進(jìn)行評審，每年 12 月份由管理者代表組織對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審。 其關(guān)系圖如下： 為管理并有效實施以上過程，本公司建立質(zhì)量體系文件 ,分為四層 : 質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書，工藝流程； 表單記錄。 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 要求及八大質(zhì)量管理原則 ,結(jié)合本公司實際建立質(zhì) 量體系 (以下簡稱 QMS)。 行政部 a 人力資源的招聘、開發(fā)、培訓(xùn)、考核。 貨倉部 a 負(fù)責(zé)部分采購物料的申購。 c 不合格工程項目的處理。 b 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、調(diào)查、評價、考核、復(fù)評。 h 主持內(nèi)部質(zhì) 量審核。 c 主持管理評審會議。 深圳金浩安裝飾工程有限公司將竭誠為客戶服務(wù)，真誠與同業(yè)合作，崇尚至美意念，追求完美境界，奉行創(chuàng)新精神，開拓全新領(lǐng)域，以滿足社會日益發(fā)展的需求，為裝飾行業(yè)的發(fā)展增光添彩。 測量過程 ――確定量值的一組操作。 質(zhì)量計劃 ―― 對特定的項目、裝飾工程、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相 關(guān)資源的文件。 質(zhì)量目標(biāo) ――在質(zhì)量方面所追求目的。質(zhì) 量 手 冊 Quality Manual [ISO9001： 20xx 版 ] 文件編號： JHAQM 版本號： 01 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 批準(zhǔn)人：何智 （董事總經(jīng)理） 質(zhì) 量 手 冊 編號： JHAQM 版本號： 01 章版號： A 章節(jié) 質(zhì)量手冊目錄頁 共 1 頁 第 1 頁 章節(jié) 題 目 名 稱 質(zhì)量手冊目錄頁 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁 質(zhì)量手冊修改頁 質(zhì)量手冊發(fā)放頁 術(shù)語與縮寫 質(zhì)量手冊的管理 公司簡介 質(zhì)量手冊與 ISO9001 條款對照表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量管理體系 管理職責(zé) 資源管理 裝飾工程 的實現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn) 質(zhì) 量 手 冊 編號： JHAQM 版本號： 01 章版號： A 章節(jié)