杜橋國際大酒店可行性分析報告(參考版)
2025-08-06 05:03本頁面
【正文】 表101 敏感性分析表序號項 目變動幅度(%)收回投資年份(年)跟基本方案比較0基本方案0 1建設總成本（不含土地費用）+20+101020 2年酒店凈利潤+20+101020附件同類酒店調研數據項目國貿飯店遠洲國際大酒店華僑酒店華吉賓館臺州府大惠風酒店客房面積（標）24平方米27平方米23平方米23平方米1525平方1520平方客房面積（商務）25平方米27平方米25平方米套房6830平方25平方餐飲包廂面積（大）2530304825332528餐飲包廂面積（中）22202820181520餐飲包廂面積（?。?212181018111012大堂面積278平方米578平方米108平方米88平方米不清30大堂裝修耗材大理石大理石大理石大理石大理石大理石商務散客比例10%38%5%—8%25%會議比例5%18%3%—5%5%團隊比例15%%8%3%餐飲散客10%%%5%8%協(xié)議公司%%%27%外籍住客%33%%2%中國住客%77%%93%本地住客60%45%57%85%周圍省份24%%15%10%地理位置評價佳佳一般一般老城區(qū)中等軟件服務評價中等佳中等一般一般一般硬件設施評價好很好一般一般一般一般社會形象評價一般佳！口碑很好一般一般般一般一般價格評價中檔偏上消費高檔次消費中檔消費中檔偏下消費中檔偏下消費中檔偏下消費項目國貿飯店遠洲國際大酒店華僑酒店華吉賓館臺州府大惠風酒店娛樂設施及其它夜總會（座位）沒有正在裝修中整頓中40無無樂隊沒有裝修中無業(yè)余無無KVT（數量）承包裝修中無8無有音響有裝修中差差無無按摩房數沒有18815無無足?。ㄗ唬]有25無無無無美容美發(fā)有改為精品店無無有無棋牌室（間）2028間無無無無健身房（面積）68設在游泳池內無無無無游泳池（室內外）室內室內無無無無女子美容有有無無無無網球場室外室外無無無無游戲機房沒有無無無無無保齡球沒有無無無無無停車區(qū)域地上（車位）崇和門前后廣場304550702030崇和門地下（車位）沒有無無無無無主體車庫3040輛無無無無無可停放百來輛酒店星級標準四星級四星級三星二星準三星無管理公司沒有內部剛組建無無百行管理無營銷部人數67人8人4人不清管理隊伍和專業(yè)程度無浙江大學教授做指導/顧問無無無無主管方中國遠洲集團中外合資股份制原國企股份制投資方中國遠洲集團項目國貿飯店遠洲國際大酒店華僑酒店華吉賓館臺州府大惠風酒店客房標準間數418930655270豪華房間數5448無無單間數285120無3027商務房（單）271715無商務房（雙）251615無套房29+51585146總統(tǒng)套11無無餐飲大廳（餐位）15桌30桌20桌8桌200250位20桌包房（帶WC）2個18個20個無2416包房（不帶WC）30個27個25個西餐廳（種類）咖啡廳無咖啡廳無無扒房無無無無無中餐菜式本地/杭幫菜為主本地為主結合全國各地大菜系本地為主本地風味餐廳無東方快車無無風味菜式當地特色當地特色小吃當地特色無大堂吧（座位）2035151010酒吧（座位）沒有無無無宴會廳（座位）220300150100250其他會議配套多功能廳（座位）20桌25桌15桌10桌無100人中型會議室會議室共6個，實際在用5個最大的容納300人最小的20人100人100人50人150人100人小型會議室20—30人20—30人10—20人60人60人多媒體投影有無無無無同聲傳譯有無無無無33 / 34。進行敏感性分析。 突發(fā)事件一些突發(fā)事件對房地產市場的影響是不得不認真考慮的。第十章 風險分析 原材料價格還會出現波動 雖然原材料價格最近一段時間比較穩(wěn)定，但受宏觀調控影響以及原材料的生產受到資源、能源和供求關系影響，預計建材價格在一定區(qū)域內會出現波動，存在增大成本的不確定性。建成后交通和市場環(huán)境應大體滿足需求。定價要兼顧各方，按政策承建項目對地區(qū)、文化、教育、衛(wèi)生的影響文化、教育、衛(wèi)生方面，范圍廣增添文化氣氛、促進教育事業(yè)、形成健康衛(wèi)生環(huán)境持續(xù)發(fā)展對地區(qū)基礎設施、社會服務質量和城市化進程的影響基礎設施、社會服務質量等各方面，范圍廣促進地區(qū)基礎設施建設，提高服務質量，加快城市化進程持續(xù)發(fā)展 項目對所在地的互適性分析該項目開發(fā)完畢后，所在地人流，車流將有很大的增量，對交通和市場將有更高的要求。表91 項目建設對社會的影響及相關措施社會因素影響范圍程度可能出現的后果措施建議對居民生活水平與生活質量的影響影響到小區(qū)的居住人員。假設在40年經營期內，按7%的折現率，年金現值為：（P/A，7%，40）=[1－（1+7%）＾（40）]/7% ==。 財務評價。以上6項合計全年總費用為376萬元。（5）董事會費：%測算，計42萬元/年。（4）財務費用：財務費用由流動資金和長期借款利息兩部分組成。（2）修理費：項目修理費按折舊額的7%計取，年修理費為76萬元。項目正常年折舊額為：1082萬元。固定資產折舊采用直線法，殘值率按原值的10%計取。 非經營費用非經營費用主要包括折舊及攤銷、修理費、 財務費用、董事會費等內容。 行政管理和公用費用這部分費用主要有：辦公用品費、郵電通訊費、制服攤銷、保險費、旅差費、培訓費、廣告費及交際應酬費等。 人員工資及福利本項目建成營業(yè)時預計定員為300人。 燃料及動力費用=A+B+C=960萬元。C、電費。B、水費。A、燃料費。（2）燃料及動力費用這部分主要有燃料、水、電等消耗的費用。B、餐飲業(yè)的毛利率為55%，所以本項目餐飲所需的農副產品、材料費用按餐飲收入的45%計取，則該項成本為：322545%=1450萬元。分項估算如下：（1）直接材料費用項目直接材料消耗主要是自營商場購進的商品和餐飲所需的農副產品、材料。 營業(yè)成本費項目直接成本指的是酒店投入營業(yè)后，直接物質消耗的費用。 。（3）娛樂營業(yè)收入：1080%=。 營業(yè)稅金預測按國家規(guī)定，本項目客房、餐飲等計征營業(yè)稅，及城市建設維護稅、教育費附加、義務兵役附加稅等、%，%：（1）客房收入稅金%=。 其他收入包括商場、會議室出租、旅游服務、票務、電訊、洗衣服務、商務中心等內容，估計年收入720萬元。按人均消費70元，座位周轉率80%測算，全年餐飲營業(yè)收入約為：80027080%360=3225萬元。開業(yè)后五年客房業(yè)績水平預計如下：表81 預計客房業(yè)績表（客房按280間套計算）年份平均房價（元）住宿率單房收益（元）客房總收入（萬元）2013年38060%2282014年40070%2802015年42080%3362016年
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