【正文】 32 附錄 3 S/HLY△20xx 手冊(cè)控制修改頁(yè) 版本 /修改 △/O 日期 修改條款 頁(yè)碼 修改次數(shù) 修改人 審批人 執(zhí)行日期 附錄 4 S/HLY△20xx 食品安全管理體系程序文件清單 版本 /修改 △/O 序號(hào) 程序名稱(chēng) 編號(hào) 版 次 /修訂 文件控制程序 C/HLYOl △/O 2 記錄控制程序 C/HLY02 △/O 3 管理評(píng)審控制程序 C/HLY03 △/O 4 不合格品控制程序 C/HLY04 △/O 5 產(chǎn)品撤回控制程序 C/HLY05 △/O 6 測(cè)量設(shè)備控制程序 C/HLY06 △/O 7 可追溯性控制程序 C/HLY07 △/O 8 驗(yàn)證確認(rèn)和更新控制程序 C/HLY08 △/O 9 內(nèi)部審核控制程序 C/HLY09 △/O 10 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序 C/HLYI0 △/O 11 應(yīng)急準(zhǔn)備與響要程序 C/HLY11 △/O 12 糾正和糾正措施程序 C/HLY12 △/O 13 人力資源控制程序 C/HLY13 △/O 14 關(guān)鍵值確定管理程序 C/HLY14 △/O 15 CCP 判斷管理程序 C/HLY15 △/O 34 。 食品安全管理手冊(cè)是公司機(jī)密文件，屬于內(nèi)控文件 (公司和主要撰者享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、著 作權(quán) )在運(yùn)行過(guò)程中，所有持有該文件部門(mén)人員均不能擅自更改、復(fù)印、丟失、外借，對(duì)外擴(kuò)散和非正常損壞。文件控制程序》進(jìn)行。文件控制程序》 對(duì)食品安全管理手冊(cè)的少量更改，采用換頁(yè)形式，發(fā)放新文件同時(shí)收回作廢文件，并對(duì) 更改換頁(yè)注明 修改狀態(tài) 。 食品安全管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，領(lǐng)用人員須在《文件發(fā)放記錄》中簽字。 3. 1 本公司使用的食品安全管理手冊(cè)均為受控文件，食品安全管理手冊(cè)發(fā)放時(shí)，由辦公室填 寫(xiě)發(fā)放號(hào)，并對(duì)其改進(jìn)控制。 2 食品安全管理手冊(cè)由管理者代表公司編寫(xiě)，集體討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 管理者代表公司實(shí)施，督促，并組織 對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修改、換版。 29 S/HLYA20xx 版本 /修改 A/O 附錄 1 食品安全職能分配表 △ 一配合 注 :. ▲ 主責(zé) 序號(hào) 總經(jīng) 食品安 辦公室 生產(chǎn)技 銷(xiāo)售 質(zhì)檢部 物供部 條款 題 目 理 全組長(zhǎng) 術(shù)部 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 2 文件要求總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 3 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 4 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 5 5. 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 6 食品安全方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 7 食品安全管理體系的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 8 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ 9 食品安全小組組長(zhǎng) △ ▲ △ △ △ △ △ 10 外部溝通 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 11 內(nèi)部溝通 △ △ ▲ △ △ △ △ 12 5. 7 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ ▲ △ △ △ △ 13 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 14 6. 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 15 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 16 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 17 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ 18 7. 1 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) △ ▲ △ △ △ △ △ 19 前提方案 △ ▲ △ △ △ △ △ 20 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 △ ▲ △ △ △ △ △ 21 危害分析 △ ▲ △ △ △ △ △ 22 操作性前提方案的建立 △ ▲ △ △ △ △ △ 23 H△CCP 計(jì)劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 24 7. 7 預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和 H△CCP △ ▲ △ △ △ △ △ 計(jì)劃文件的更新 25 驗(yàn)證策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 25 可追溯性系統(tǒng) △ △ △ ▲ ▲ △ △ 26 糾正 △ ▲ △ △ △ △ △ 27 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ 附錄 1/續(xù) 食品安全職能分配表 版本 /修改 △/O 注 : 為一主責(zé) 。 評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于 : a) 來(lái)自 中所述的內(nèi)部和外部溝通的輸入 : b) 來(lái)自有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入 : c) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出 : d) 管理評(píng)審的輸出。 食品安全管理體系的更新 總經(jīng)理應(yīng)確保食品安全管理體系持續(xù)更新。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)滿足安全食品策劃和實(shí)現(xiàn)的要求，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系。 食品安全小組須進(jìn)行分析，以 : 28 版本 /修改 A/O a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求 : b)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求 : c)識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì) : d)建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案 : e)提供證據(jù)證明己采取糾正和糾正措施的有效性。 d)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng) (見(jiàn) )有效性。 當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，安全小組組長(zhǎng)應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。 審 核結(jié)果應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蚩偨?jīng)理匯報(bào)，以作為驗(yàn)證結(jié)果分析的一部分，并應(yīng)作為食品安全管理體系更新的輸入。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及原因，不能不適當(dāng)延誤。審核員不應(yīng)審核自己的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間定期組織內(nèi) 部審核，以驗(yàn)證食品安全管理體系是否 : a)符合策劃安排、 IS0220xx 的要求和 本公司所建立的食品安全管理體系的要求 : b)得到有效實(shí)施和更新。必要時(shí)，再確認(rèn)。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)測(cè)量 設(shè)備不符合時(shí)，組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄應(yīng)予保持。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)應(yīng)予以記錄 : b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整 : c)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) : d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 : e) 防止損壞和失效。確定了監(jiān)視和測(cè)量的適宜方法，監(jiān)視、測(cè)量 設(shè)備的需求， 證實(shí)所用的方法和設(shè)備是適宜的，以確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 修改可能包括控制措施 (即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和其組合 )的變更和原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷(xiāo)方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。 食相關(guān)文件 《 產(chǎn) 品 撤 回 控 制 程序》《產(chǎn)品可追溯性程序》 8 食品安全管理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 總則 食品安全小組應(yīng)策劃和實(shí)施對(duì)控制措施和控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過(guò)程，并驗(yàn)證和改進(jìn)食品安全管理體系 : 控制措施組合的確認(rèn) 對(duì)于包含于操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃的控制措施之前以及在變更后 (見(jiàn) ) ，公司應(yīng)確認(rèn) (見(jiàn) 3. 15): a) 所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制 : 26 版本 /修改 A/O b) 控制措施和其組合時(shí)有效，能確保控制己確定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定 可接受水平的終產(chǎn)品。 撤回的原因 、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審 (見(jiàn) )的輸入。 2)處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品 : 3)安排采取措施的順序。 171。 食相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 版本 /修改 A/O 撤回 銷(xiāo)售部負(fù) 責(zé)通知和撤回工作的管理，公司建立和保持了《撤回控制程序 187。 c)抽樣、分析和 (或 )其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確 定的可接受水平。 當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，且被確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，采取撤回。規(guī)定了處理潛在不安全產(chǎn)品的控制、 相關(guān)響應(yīng)和相關(guān)人員的權(quán)限 : 7. . 1. 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采取 措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除 非可能確保 : a) 相關(guān)的食品安全危害己降至規(guī)定的可接受水平 : b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平 : c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。 糾正措施應(yīng)予