【正文】 32 版本號： A 第 16頁 共 16頁 修訂狀態(tài)： 0 附錄 1： 食品安全 管理體系機構(gòu)圖 管理者代表 企管部 生產(chǎn)部 人事行政部 市場部 采 購 部 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 基地辦 生 產(chǎn) 車 間 庫 房 質(zhì)檢 部 33 附錄 2： 更改記錄頁 序號 更改通知單號 更改部位 版次 /修訂狀態(tài) 更改方式 更改 執(zhí)行 人 日期 更改 前 更改 后 劃 改 換頁 換版 34 附錄 3： 廠區(qū)平面圖 35 36 。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 建立記錄保持程序 實施 HACCP 體系的記錄包括： a) 執(zhí)行 SSOP 的記錄 b) 執(zhí)行 HACCP 計劃的記錄，包括： 1) 監(jiān)控記錄 2) 糾偏行動記錄 c ) HACCP 體系驗證記錄 d) HACCP 計劃確認(rèn)記錄 e) 危害分析確認(rèn)記錄 f) 書面的危害分析（危害分析工作單） g) 書面的 HACCP 計劃（ HACCP 計劃表） 記錄的要求 所有記錄應(yīng)包括： a) 加工者的名稱和部門； b) 記錄反映活動的日期和時間； c) 操作人員的簽字； 31 d) 必要時包括產(chǎn)品和生產(chǎn)編號； 版本號： A 第 15頁 共 16 頁 修訂狀態(tài)： 0 新疆金匯食品有限公司 HACCP 手冊（ JH/H0320xx） 標(biāo)題： HACCP 計劃 e) 加工和監(jiān)控過程的實際數(shù)據(jù)、觀測資料及其 它 信息。 c) 當(dāng)驗證表明 HACCP 計劃的有效性不符合要求時， HACCP 小組必須立即修訂 HACCP 計劃。公司定期對 HACCP體系進(jìn)行驗證，有關(guān)驗證的具體實施見《內(nèi)部審核控制程序》。 建立驗證程序 HACCP 體系的驗證 針對 HACCP 體系實施的符合性和有效性進(jìn)行驗證，驗證的內(nèi)容包括： a) 復(fù)查消費者投訴，確定是否與 HACCP 計劃實施有關(guān)，是否存在未確定的關(guān)鍵控制點； b) 復(fù)查加工監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 成品檢測和必要時的中間產(chǎn)品檢測； d) 復(fù)查記錄，包括： (1) 關(guān)鍵控制點的監(jiān)控記錄； (2) 實施糾正措施的記錄； (3) 關(guān)鍵控制點上加工監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)記錄； (4) 成品和中間產(chǎn)品的檢測記錄； e) 糾正措施實施效果的驗證，特別在發(fā)生消費者投訴時，驗證實施糾正措施的及時性和有效性； 29 版本號： A 第 13 頁 共 16 頁 修訂狀態(tài)： 0 新疆金匯食品有限公司 HACCP 手冊（ JH/H0320xx） 標(biāo)題： HACCP 計劃 f) 最終產(chǎn)品的檢驗。 CCP 的操作人員需認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。 凡是確定為關(guān)鍵控制點的工序，應(yīng)在該工序操作處作出明顯的 CCP 標(biāo)識。 CCP4 灌裝衛(wèi)生控制 a) 灌裝操作工首先應(yīng)按《加工人員衛(wèi)生操作規(guī)程》通過個人衛(wèi)生檢查，達(dá)到上崗基本衛(wèi)生要求； b) 灌裝操作工在進(jìn)行作業(yè)前和作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《加工人員清洗消毒規(guī)程》及《生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)程》，上崗前更換的工作裝應(yīng)按《工作衣、鞋、帽清洗消毒規(guī)程》進(jìn)行過清 洗消毒，避免因個人衛(wèi)生引發(fā)交叉感染； c) 灌裝操作工 在設(shè)備操作前應(yīng)按《設(shè)備清洗消毒規(guī)程》 先 對設(shè)備進(jìn)行清洗消毒后 再行 操作 ，避免因設(shè)備衛(wèi)生引發(fā)交叉感染 ； d) 成品包裝桶在灌裝前應(yīng)已按《包裝桶清洗消毒規(guī)程》執(zhí)行過清洗消毒，包裝 桶蓋 打開 后 應(yīng) 用脫脂酒精紗布拭擦桶口，防止受到 交叉 污染 ； e) 灌裝過程中應(yīng) 采取有效的 衛(wèi)生 防范措施， 灌裝間設(shè)置滅蠅燈、防鼠裝置， 成品出口設(shè)置滅蠅燈 ，應(yīng) 在作業(yè) 前啟動，防止昆蟲侵入 灌 裝間 引發(fā)交叉感染 ； f) 質(zhì)檢員隨時對灌裝工個人衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、生產(chǎn)過程衛(wèi)生及包裝桶衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正 。 b) 在原料泵入組合過濾器的貯料槽前設(shè)置 80 目濾網(wǎng)，去除一 般 的雜質(zhì) ； c) 在組合過濾器的第一節(jié)設(shè)置 100 目濾網(wǎng)，去除較細(xì)的雜質(zhì)； d) 在組合過濾器的第二節(jié)設(shè)置 120 目濾網(wǎng)，去除較細(xì)的雜質(zhì)； e） 在中和均質(zhì)以后進(jìn)入下道工序前設(shè)置雙聯(lián)過濾器，網(wǎng)目 140 目，去除更細(xì)的雜質(zhì)。 版本號： A 第 5頁 共 16頁 修訂狀態(tài)： 0 新疆金匯食品有限公司 HACCP 手冊（ JH/H0320xx） 標(biāo)題： HACCP計劃 進(jìn)行危害分析，制定預(yù)防控制措施 配料 /加工步驟 確定在這步中引入的、控制的或 增加的潛在危害 潛在的食品安全危害是 顯著的嗎？（是 /否） 對第 3 列的判斷提出依據(jù) 應(yīng)用什么預(yù)防措施來防止 顯著危害？ 這步是關(guān)鍵控制點嗎？（是 /否） （ 1） 原料檢驗 生物危害： 致病菌（沙門氏菌等） 化學(xué)危害： 農(nóng)藥殘留 物理危害： 蜂尸、 碎片 等 雜質(zhì) 是 1. 原料帶入 1. 原料來自備案基地 2. 要求供方出具合格檢驗報告 是 包裝材料 檢驗 生物危害： 無 化學(xué)危害： 無 物理危害： 內(nèi)涂環(huán)氧樹脂脫落 是 1. 非食品級包裝材料 1. 要求供方出具合格檢驗報告 2. 使用前重新驗收 是 原料儲存 （ 2） 生物危害： 無 化學(xué)危害：無 物理危害： 雜質(zhì) 是 1. 原料帶入 1. 在第六道工序控制 否 選料配料 （ 3） 生物危害： 無 化學(xué)危害：無 物理危害：無 否 1. 本工序無引入或產(chǎn)生新的潛 在危害 否 版本號： A 第 6頁 共 16頁 修訂狀態(tài)： 0 新疆金匯食品有限公司 HACCP 手冊（ JH/H0320xx） 標(biāo)題： HACCP計劃 進(jìn)行危害分析，制定預(yù)防控制措施 配料 /加工步驟 確定在這步中引入的、控制的或增加的潛在危害 潛在的食品安全危害是 顯著的嗎？（是 /否） 對第 3 列的判斷提出依據(jù) 應(yīng)用什么預(yù)防措施來防止 顯著危害？ 這步是關(guān)鍵 控制點嗎？ （是 /否） 解晶 融化 （ 4） 生物危害： 無 化學(xué)危害：無 物理危害：無 否 1. 本工序無引入或產(chǎn)生新的潛在危害 否 投料粗濾 （ 5） 生物危害： 無 化學(xué)危害：無 物理危害：蜂尸雜質(zhì)、異物等 是 1. 原料中帶入 1. 用 60 目 不銹鋼過濾 網(wǎng) 2. 過濾 出 原料中肉眼可見的 雜質(zhì) 否 組合、 雙聯(lián) 過濾 （ 6） 生物危害：無 化學(xué)危害：無 物理危害：砂粒雜質(zhì) 是 1. 原料中帶入； 1. 用 80～ 140目 過濾 網(wǎng) ； 2. 過濾 出 原料中細(xì)小砂粒 雜質(zhì) ； 是 中和均質(zhì) （ 7） 生物危害：無 化學(xué)危害：無 物理危害：無 否