【正文】 。 具體按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 c)全部記錄 必須能夠提供官方復(fù)查或復(fù)制。 建立記錄保持程序 實(shí)施 HACCP 體系的記錄包括： a)執(zhí)行 SSOP 的記錄 b)執(zhí)行 HACCP 計(jì)劃的記錄，包括： 1)監(jiān)控記錄 2)糾偏行動(dòng)記錄 c)HACCP 體系驗(yàn)證記錄 d)HACCP 計(jì)劃確認(rèn)記錄 e)危害分析確認(rèn)記錄 f)書面的危害分析（危害分 析工作單） g)書面的 HACCP 計(jì)劃（ HACCP 計(jì)劃表） 記錄的要求 所有記錄應(yīng)包括： a)加工者的名稱和部門； b)記錄反映活動(dòng)的日期和時(shí)間； c)操作人員的簽字； d)必要時(shí)，包括產(chǎn)品和生產(chǎn)編號(hào)； e)加工和監(jiān)控過程的實(shí)際數(shù)據(jù)、觀測(cè)資料及其他信息。 c)當(dāng)驗(yàn)證表明 HACCP 計(jì)劃的有效性不符合要求時(shí)， HACCP 小組必須立即修訂 HACCP 計(jì)劃。有關(guān)驗(yàn)證的具體實(shí)施見《內(nèi)部審核控制程序》。 建立驗(yàn)證程序 HACCP 體系的驗(yàn)證 針對(duì) HACCP 體系實(shí)施的符合性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容包括： a)復(fù)查消費(fèi)者投訴，確定是否與 HACCP 計(jì)劃實(shí)施有關(guān)，是否存在未確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)； b)復(fù)查加工監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)狀態(tài)； c)成品檢測(cè)和必要時(shí)的中間產(chǎn)品檢測(cè)； d)復(fù)查記錄，包括： (1)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄； (2)實(shí)施糾正措施的記錄； (3)關(guān)鍵控制點(diǎn)上加工監(jiān)控儀器的校 準(zhǔn)記錄； (4)成品和中間產(chǎn)品的檢測(cè)記錄； e)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，特別在發(fā)生消費(fèi)者投訴時(shí)，驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的及時(shí)性和有效性； f)最終產(chǎn)品致病菌的檢驗(yàn)。 CCP 點(diǎn)的加工操作人員需認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。 凡是加工工序確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)的，需在該工序操作處作出明顯的 CCP 點(diǎn)標(biāo)識(shí)。 b)檢測(cè)前操作人員需用參照物對(duì)檢測(cè)儀的靈敏度進(jìn)行檢查，確認(rèn)沒有問題方可進(jìn)行產(chǎn)品的檢測(cè)。 b)操作人員調(diào)整好冷凍機(jī)的轉(zhuǎn)速及冷凍溫度，保證湯圓在 35℃的溫度下停留 20min。 c) 清洗消毒后的托盤豎立置于干凈的塑料框中將水瀝凈備用。 CCP5 托盤清洗消毒 a) 托盤用洗潔精洗凈殘留的粉渣、油污后，放在 82℃以上的熱水或有效氯濃度不低于 50ppm 的消毒液中浸泡 10 min。 b)操作人員應(yīng)掌握好爐溫，使芝麻均勻受熱達(dá)到 120℃，保持 20min，并確保芝麻不被炒焦。 c) 過篩前先將篩網(wǎng)清理干凈。 CCP2 過篩 a) 生產(chǎn)車間湯圓車間負(fù)責(zé)對(duì)糯米粉做過篩處理后備用。 b)品管品控部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，每批產(chǎn)品做微生物檢測(cè)，并要求供方提供 相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，每年提供由檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的全性能檢測(cè)報(bào)告。 CCP4 煮制 致病菌（沙門氏菌等） 100℃，時(shí)間 30 min CCP5 消毒 致病菌（沙門氏菌等） 熱水 82℃以上或≥ 50PPm 的消毒液浸泡時(shí)間不少于 10min 大腸桿菌對(duì)氯很敏感，在含有 ～1PPM 氯量的水中，很快死亡。 控制 冷藏車溫度達(dá)到規(guī)定的冷凍溫度 否 設(shè)施設(shè)備 和布局（ 18） 生物危害：致病菌 化學(xué)危害：潤(rùn)滑油 物理危害：無 否 加工設(shè)備、工器具不清潔會(huì)帶入污染 SSOP 控制 設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生 否 衛(wèi)生狀況及 衛(wèi)生控制（ 19） 生物危害：致病菌 化學(xué)危害：無 物理危害：無 否 環(huán)境不清潔會(huì)帶入污染 SSOP 控制 環(huán)境衛(wèi)生 否 HACCP 計(jì)劃表 關(guān)鍵 控制點(diǎn)CCP 顯著的危害 控制 措施 每個(gè)預(yù)防措施的關(guān)鍵限值 監(jiān) 控 糾偏 措施 驗(yàn) 證 記 錄 對(duì) 象 地點(diǎn) 方法 頻 率 人 員 CCP1 原輔料、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)收 致病菌（沙門氏菌等） ,農(nóng)藥殘留 ,有害元素 ,化學(xué)物，雜質(zhì) 對(duì)供應(yīng)商合格評(píng)定 驗(yàn)收、抽檢 供方提供檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 原輔料包裝材料來自合格供方 原輔料、包裝材料倉(cāng)庫(kù) 對(duì)合格供方評(píng)定和進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收 抽檢 每批 采購(gòu)員 化驗(yàn)員 序執(zhí)行情況審查 新考察 、自檢 記錄 報(bào)告 CCP2 過篩 蟲螨 致病菌（沙門氏菌等） 雜質(zhì) 致病菌不得檢出 蟲螨不得檢出 無可見雜質(zhì) 糯米粉過篩 (60目 ) 原輔料前處理班組 前處理加工區(qū) 過篩 每批 經(jīng)培訓(xùn)的操作人員 目數(shù) 告 錄 CCP3 炒制 致病菌（沙門氏菌等） 高溫炒制 120℃ 20min 炒制溫度、時(shí)間 前處理加工區(qū) 測(cè)量溫度、控制時(shí)間 每批 經(jīng)培訓(xùn)的操作人員 定期校驗(yàn) 數(shù)、致病菌檢驗(yàn) 2.溫控儀校驗(yàn)報(bào)告 報(bào)告 關(guān)鍵 控制點(diǎn)CCP 顯著的危害 控制 措施 每個(gè)預(yù)防措施的關(guān)鍵限值 監(jiān) 控 糾偏措施 驗(yàn) 證 記 錄 對(duì) 象 地點(diǎn) 方法 頻 率 人 員 CCP4 煮制 致病菌（沙門氏菌等） 高溫煮制 100℃ 時(shí)間 30 min 赤豆 前處理加工區(qū) 測(cè)量煮制溫度 每批 操作 人員 期校驗(yàn) 數(shù)、致 病菌檢驗(yàn) 1. 煮制記錄 報(bào)告 報(bào)告 CCP5 消毒 致病菌（沙門氏菌等） 熱水或消毒液消毒 熱水 82℃以上 ≥ 50PPm 的消毒液 浸泡時(shí)間不少于 10min 水溫 消毒液濃度 浸泡時(shí)間 消毒間 測(cè)量水溫、消毒液濃度、消毒時(shí)間 每批 經(jīng)培訓(xùn)的操作人員 返工 錄 報(bào)告 CCP6 冷凍 致病菌 低溫冷凍 溫度 35℃ 時(shí)間 2040 min 冷凍時(shí)間、溫度 冷凍機(jī)操作區(qū) 控制冷凍機(jī)溫度和轉(zhuǎn)速 每批 經(jīng)培訓(xùn)的操作人員 返工 加工記錄 溫控表 落總數(shù)、大腸菌群、致病菌 1. 冷凍記錄 報(bào)告 報(bào)告 CCP7 金屬 檢測(cè) 金屬異物 經(jīng)過金屬檢測(cè)器檢測(cè) 鐵塊≥ 金屬 異物 包裝區(qū) 每袋過金屬檢測(cè)儀 每袋 操作 人員 整袋揀出報(bào)廢 查金屬檢測(cè)記錄 錄 校驗(yàn)報(bào)告 關(guān)鍵控制點(diǎn) CCP 顯著的危害 關(guān)鍵限值 關(guān)鍵限制依據(jù) CCP1 原輔料、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)收 致病菌（沙門氏菌等） ,農(nóng)藥殘留 ,有害元素 ,化學(xué)物，雜質(zhì) 供方提供檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB271581《糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 糯米粉企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) GB968388《復(fù)合包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 CCP2 過篩 蟲螨，肉眼可見雜質(zhì) 糯米粉過篩 (60 目 ) 60 目篩可篩去蟲螨和肉眼可見雜質(zhì) CCP3 炒制 致病菌（沙門氏菌等） 120℃，時(shí)間 20min 1. 沙門氏菌對(duì)熱的抵抗力很弱，在60℃經(jīng) 20～ 30 分鐘即被殺死。 否 金屬檢測(cè) (15) 生物危害：無 化學(xué)危害：無 物理危害：金屬異物 是 原料中帶入或加工過程中混入 通過金屬檢測(cè)儀進(jìn)行檢測(cè) 是 貯存