【正文】 為消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，本公司依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》而采取的預(yù)防措施應(yīng)符合以下要求：a)由相關(guān)部門負責人確認潛在的不合格原因；b)由責任部門負責人制定、評價、確定防止不合格發(fā)生的措施；c)預(yù)防措施實施前，應(yīng)經(jīng)管理者代表或相關(guān)人員審核；d)預(yù)防措施審核后，責任部門應(yīng)按照要求進行實施；e)預(yù)防措施實施過程及結(jié)果，由相關(guān)部門進行跟進、驗證和記錄。此外，審核的結(jié)果、管理評審的輸出、經(jīng)營業(yè)績以及競爭對手的情況，這些數(shù)據(jù)的比較、分析，可以使我們進一步尋找、識別質(zhì)量改進的機會、目標，從而使組織不斷發(fā)展提高.本公司依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，通過對質(zhì)量方針的評審、質(zhì)量目標達成情況的檢討、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況的跟蹤驗證、管理評審等方法和活動持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，促進質(zhì)量管理體系不斷提升和完善。b)對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 ，當合格率處于正?？刂品秶鷥?nèi)時可采用調(diào)查表法； 當合格率低于質(zhì)量目標的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 組織應(yīng)收集包括來自測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)，以便分析其適當?shù)臄?shù)據(jù)來提供如下 的信息，顧客的滿意與否程度，產(chǎn)品滿足要求的符合性、過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，供方的信息等等以 及尋找、識別改進的機會。、并能夠及時提出相應(yīng)的改進措施，本公司采取適當?shù)慕y(tǒng)計方法對以下數(shù)據(jù)予以分析：a)顧客滿意度；b)產(chǎn)品要求的符合性；c)程與產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d)供方的質(zhì)量狀況；e)質(zhì)量目標的達成情況。g)針對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，需根據(jù)客戶反饋的信息作出適當?shù)奶幚恚ó敳缓细袂闆r涉及到產(chǎn)品的使用安全時，需召回處理），并分析不合格造成的原因，實施糾正和預(yù)防措施，并對改善結(jié)果進行有效評估。f)針對不合格品的糾正結(jié)果需重新檢驗。d)針對不合格品的處理方式予以明文規(guī)定。b)針對不合格品予以明顯標識。本公司制定并實施《不合格品控制程序》，確保不合格品得到識別并控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》和相關(guān)檢驗標準對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品要求得到滿足，產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗標準和合同要求。在生產(chǎn)過程嚴格依據(jù)《生產(chǎn)控制程序》和《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求進行作業(yè)，確保生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗標準和合同要求。內(nèi)審小組記錄審核結(jié)果并向管理者代表報告，責任部門管理者應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，相關(guān)審核員跟蹤糾正措施的實施和結(jié)果的驗證。本公司制定并實施《內(nèi)審控制程序》，由管理者代表組織策劃內(nèi)審，由內(nèi)審小組實施審核，同時確保審核的獨立性，以確定質(zhì)量管理體系是否：（規(guī)定2次內(nèi)審時間間隔不超過12個月）a)符合本公司所確定的要求、ISO9001：2008要求。c)通過定期的改進會議、管理評審、糾正及預(yù)防措施實施、統(tǒng)計技術(shù)分析、質(zhì)量目標達成情況的檢討等方法，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。：《測量設(shè)備控制程序》《訂單評審控制程序》《客戶服務(wù)控制程序》《采購控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《生產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品防護控制程序》8．0 測量、分析和改進本公司針對下列活動或過程進行策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進工作：a)通過對產(chǎn)品合格率、客戶投訴、顧客滿意等情況進行分析，以便證實產(chǎn)品的符合性。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄校準的依據(jù)；b)防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整；c)在搬運、維護和貯存期間，采取有效措施防止損壞或失效；d)保存校準結(jié)果的記錄；e)在使用過程中發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，需再次評價以往結(jié)果的有效性，并形成記錄、采取糾正措施；f)必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。建立并實施《測量設(shè)備控制程序》。為確保物品在各過程中質(zhì)量穩(wěn)定、防止損壞，對產(chǎn)品的標識、貯存、保護、搬運和交付的工作由倉庫和相關(guān)部門負責。b)針對顧客提供的產(chǎn)品，依照《產(chǎn)品防護控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《生產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》等文件的要求進行控制。：a)顧客提供的技術(shù)資料、圖紙、個人信息；b)顧客提供的產(chǎn)品。針對產(chǎn)品特性及質(zhì)量狀態(tài)在其實現(xiàn)的適當過程進行適當?shù)臉俗R。本公司需確認過程為：暫無。 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。放行、交付和交付后活動的適當方法，按《倉庫入庫作業(yè)規(guī)定》、《倉庫出庫作業(yè)規(guī)定》、《倉庫管理規(guī)定》、《儲存和搬運管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢驗員按《來料檢驗作業(yè)管理規(guī)定》、《首件檢驗作業(yè)管理規(guī)定》、《巡檢檢驗作業(yè)管理規(guī)定》對適當過程產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。7. 　　　　車間在生產(chǎn)過程中，應(yīng)強化作業(yè)質(zhì)量的自我控制，過程作業(yè)符合有關(guān)標準/工藝文件/作業(yè)指導書的規(guī)定。并按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)施進行維護、保養(yǎng)。d） 業(yè)務(wù)部負責編制《生產(chǎn)計劃》，控制生產(chǎn)進度，確保滿足顧客要求。本公司制定并實施《生產(chǎn)控制程序》控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作，具體如下：a） 業(yè)務(wù)部根據(jù)國內(nèi)外客戶要求，須提供產(chǎn)品圖樣、零件圖樣、包材設(shè)計圖樣，規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準、確定產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵和特殊過程；b） 生產(chǎn)部負責提供關(guān)鍵、特殊作業(yè)指導書，確定適宜的工藝參數(shù)及控制要求，以指導生產(chǎn)。采購回廠的產(chǎn)品按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗、驗證。具體內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、訂購數(shù)量、交貨期等（必要時提供技術(shù)、質(zhì)量要求）。選擇的合格供應(yīng)商登記于合格供應(yīng)商名冊，對考核結(jié)果達不到要求供應(yīng)商的采取相應(yīng)措施。編制選擇、評價、考核供應(yīng)商的標準。本公司按照國家/行業(yè)標準以及客戶要求生產(chǎn)，暫不涉及設(shè)計研發(fā)，該刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。本公司建立《客戶服務(wù)控制程序》負責接收客戶的信息，并處理。c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。對法規(guī)和法律有規(guī)定要求的產(chǎn)品按法規(guī)和法律執(zhí)行，對客戶特殊要求或附加要求應(yīng)由相關(guān)部門確定。描述客戶的產(chǎn)品要求（包括交付活動及交付后的要求）。e)針對上述策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)文件予以明文規(guī)定。具體內(nèi)容為：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b)針對產(chǎn)品確定相關(guān)生產(chǎn)過程，編制相應(yīng)的作業(yè)指導文件，并提供所需的資源和設(shè)施；c)針對產(chǎn)品質(zhì)量進行相應(yīng)的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗，并編制相應(yīng)的產(chǎn)品的檢驗標準。《人力資源控制程