【正文】 以上資料需有關(guān)于質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的分析結(jié)論及相關(guān)的改進(jìn)建議。本公司采用流程監(jiān)控、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討、內(nèi)審、管理評(píng)審等方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使其持續(xù)滿足預(yù)期目的、要求。，嚴(yán)格方式如下：a)針對(duì)顧客提供的技術(shù)資料、圖紙、個(gè)人信息，依照《文件控制程序》進(jìn)行管理、控制，顧客的個(gè)人信息，未經(jīng)允許，禁止向第三方泄漏。生產(chǎn)車間應(yīng)按過(guò)程質(zhì)量要求選擇和使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，確保滿足過(guò)程能力的要求。d)當(dāng)顧客訂單、合約發(fā)生變更時(shí)，由責(zé)任部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況以書(shū)面形式通知到相關(guān)部門(mén)，以確保變更要求得到落實(shí)。本公司建立《設(shè)施和環(huán)境控制程序》。各部門(mén)、崗位的具體職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明文規(guī)定和要求。a)本公司質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，、觀念、要求進(jìn)行，確保質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量目標(biāo)的要求和ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求。具體控制內(nèi)容如下：a)文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司實(shí)際運(yùn)作情況；b)文件不適宜時(shí)，需要立即進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c)文件的更改和修訂情況通過(guò)文件版本狀況進(jìn)行反映，具體修改內(nèi)容通過(guò)文件修訂表單進(jìn)行說(shuō)明；d)確保各部門(mén)在使用現(xiàn)場(chǎng)能夠得到有效版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作勝利開(kāi)展；e)各部門(mén)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)針對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)各部門(mén)應(yīng)做好作廢文件的管理。a) GB/ T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》；b) GB/ T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》。經(jīng)審查批準(zhǔn)，予以發(fā)布。1. 2應(yīng)用《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，應(yīng)用于本公司油氣鉆井設(shè)備的五金零配件的生產(chǎn)和服務(wù)，適用于本公司各部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)。，以實(shí)用為原則。以上要求需貫徹于工作的每一層次（包括滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以使最終消費(fèi)者滿意。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)導(dǎo)入。c)這些培訓(xùn)應(yīng)使員工達(dá)到：明確自身工作內(nèi)容和意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。對(duì)法規(guī)和法律有規(guī)定要求的產(chǎn)品按法規(guī)和法律執(zhí)行，對(duì)客戶特殊要求或附加要求應(yīng)由相關(guān)部門(mén)確定。本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，具體如下：a） 業(yè)務(wù)部根據(jù)國(guó)內(nèi)外客戶要求，須提供產(chǎn)品圖樣、零件圖樣、包材設(shè)計(jì)圖樣，規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、確定產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵和特殊過(guò)程；b） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供關(guān)鍵、特殊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確定適宜的工藝參數(shù)及控制要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)。針對(duì)產(chǎn)品特性及質(zhì)量狀態(tài)在其實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。本公司制定并實(shí)施《內(nèi)審控制程序》，由管理者代表組織策劃內(nèi)審，由內(nèi)審小組實(shí)施審核，同時(shí)確保審核的獨(dú)立性，以確定質(zhì)量管理體系是否：（規(guī)定2次內(nèi)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）a)符合本公司所確定的要求、ISO9001：2008要求。g)針對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，需根據(jù)客戶反饋的信息作出適當(dāng)?shù)奶幚恚ó?dāng)不合格情況涉及到產(chǎn)品的使用安全時(shí)，需召回處理），并分析不合格造成的原因，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)估。b)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 ，當(dāng)合格率處于正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法； 當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品要求得到滿足，產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。為確保物品在各過(guò)程中質(zhì)量穩(wěn)定、防止損壞，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、搬運(yùn)和交付的工作由倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。7. 　　　　車間在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)強(qiáng)化作業(yè)質(zhì)量的自我控制，過(guò)程作業(yè)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定。本公司按照國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶要求生產(chǎn)，暫不涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，該刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。具體要求按照《設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。對(duì)質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，本公司進(jìn)行有效溝通。、權(quán)限及關(guān)系規(guī)定如下：總經(jīng)理： 為本公司最高管理者，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系負(fù)全面責(zé)任，具體職責(zé)如下：制訂并發(fā)布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行；批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；審批及發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)；設(shè)定公司組織架構(gòu)，任命各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，并規(guī)定職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求確定并提供足夠的資源；任命管理者代表，賦予其足夠的權(quán)力以建立運(yùn)行和維護(hù)質(zhì)量體系；定期主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體策劃；確保內(nèi)部溝通渠道的暢通；確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)和達(dá)成，力爭(zhēng)顧客滿意；確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。b)各部門(mén)所有的記錄都應(yīng)該是真實(shí)狀況的記載，不允許偽造或失真。對(duì)本公司的過(guò)程，描述于《過(guò)程示意圖》中。特此任命！批準(zhǔn)：孟軍民 日期： 不斷創(chuàng)新　追求卓越　發(fā)展共贏 客戶滿意。全廠各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定并切實(shí)貫徹執(zhí)行。 批準(zhǔn)：孟軍民 日期：31 / 31條款體系要素文件名稱管理層行政部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部4質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇文件控制文件控制程序◇■◇◇◇◇◇記錄控制記錄控制程序◇■◇◇◇◇◇5管理職責(zé)管理承諾質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)■