【正文】 相關(guān)文件 《內(nèi)審控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《客戶(hù)服務(wù)控制程序》中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 采取的預(yù)防措施要與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。對(duì)于富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn) 行文件更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 采取的糾正措施要與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確 保不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理 ,公司總經(jīng)理和管理者代表應(yīng) ： a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)資料分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 資料分析 各部門(mén)按《資料分析控制程序》應(yīng)用適用的資料分析方法對(duì)本部門(mén)所收集的資料信息進(jìn)行分析，找出存在問(wèn)題的主要原因或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會(huì)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 與過(guò)程能力有關(guān)的資料，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視測(cè)量信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 4/5 能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等； 資料收集 各部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄按《記錄控制程 序》的規(guī)定保管，每月進(jìn)行綜合整理分析，定期歸文件。 8． 4 資料分析 為確定品質(zhì)管制體系的適宜性和有效 性，并識(shí)別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)，公司人事部組織對(duì)收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料予以規(guī)定 ,編制《資料分析控制程序》。 經(jīng)評(píng)審的不合格品可作如下處置 a) 原輔材料有退貨、讓步接收； b) 半成品、成品有返工和報(bào)廢。 品控部 按照 《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等實(shí)施控制。 凡 原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱(chēng)為不合格品。并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻率以及評(píng)定的準(zhǔn)則均予以明確，檢驗(yàn)記錄的格式應(yīng)作出規(guī)定，當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)上報(bào)工程部解決。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量要求是否滿(mǎn)足，公司品控部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 3/5 測(cè)量控制程序》，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視方法：一般過(guò)程均按其程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 視、控制和評(píng)價(jià)。 內(nèi)審的有關(guān)記錄由人事部保存。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施。 審核方案的策劃 a) 策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等； b) 本公司內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次； c) 指定審核組長(zhǎng)，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員，審核員與受審核部門(mén)應(yīng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核 為確保品質(zhì)管制體系的符合性和有效性，公司人事部編制并執(zhí)行《內(nèi)審控制程。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和處理顧客投訴方面的信息。 公司建立相對(duì)完善的測(cè)量和監(jiān)視系統(tǒng)，業(yè)務(wù)部所屬人員有責(zé)任收集顧客的反饋信息，及時(shí)傳遞給所在部門(mén)，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)。 獲得信息的方式和渠道。 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 為準(zhǔn)確了解顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度，公司 業(yè)務(wù)部 建立并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意控制程序》，對(duì)顧客滿(mǎn)意及不滿(mǎn)意的信息實(shí)施監(jiān)控。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄并按規(guī)定保存。 公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： a) 公司使用的均為國(guó)家計(jì)量部門(mén)認(rèn)可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 監(jiān)視和測(cè)量裝置均制訂其維護(hù)、使用包括在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 確定活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并納入受控范圍。 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置予以控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，達(dá)到產(chǎn)品符合確定的要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 客戶(hù)所提供之產(chǎn)品圖面、工藝要求等文件視為客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，本公司予以登錄、保存，當(dāng)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)破損、遺失等現(xiàn)象時(shí)本公司將及時(shí)通知客戶(hù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的原 材料、產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)，如：待檢、已檢、合格、不合格等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)的原材料混用、誤用不合格品，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性 ，品控部 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程有關(guān)的原材料、半成品、成品等進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。 控制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息； b) 編制指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)作的相關(guān)文件，按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位操作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求，并按要求運(yùn)作； c) 不斷提高公司員工的素質(zhì) 和經(jīng)驗(yàn)，確保滿(mǎn)足顧客需求，具體按《教育訓(xùn)練控制程序》執(zhí)行； d) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《生產(chǎn)控制程序》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿(mǎn)足產(chǎn)品制造需要； e) 生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)； f) 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 7/8 g) 未經(jīng)品控部檢驗(yàn)合格的原輔材料、產(chǎn)品，不得放行；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確 保交貨期； h) 實(shí)施售前、售中、售后服務(wù)，詳見(jiàn)《客戶(hù)服務(wù)控制程序》。 當(dāng)本公司對(duì)采購(gòu)的特殊物品需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。必要時(shí)，應(yīng)指定相關(guān)專(zhuān) 業(yè)人員協(xié)助實(shí)施。采購(gòu)合同所含一般 的 采購(gòu)信息包括： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b) 產(chǎn)品特性； c) 訂貨時(shí)間； d) 價(jià)格； e) 交付方式； f) 檢驗(yàn)方式 g) 結(jié)算方式。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 5/8 控制要求 a)采購(gòu)應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量保證能力選擇和評(píng)價(jià)供方； b)采購(gòu)負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)特性要求，并按要求采購(gòu)； c)對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和相應(yīng)的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 采購(gòu)過(guò)程 公司為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)建立《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方及采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司依照客戶(hù)所提供的產(chǎn)品圖面、工藝要求、產(chǎn)品功能性能要求等進(jìn)行生產(chǎn) 送樣，樣品經(jīng)客戶(hù)承認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；與產(chǎn)品外觀、功能、性能相關(guān)的任何更改均由客戶(hù)批準(zhǔn)，故此標(biāo)準(zhǔn)條款不適應(yīng)本公司予以刪減。 與顧客溝通內(nèi)容 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 4/8 a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息； b) 合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問(wèn)題； c) 在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。 評(píng)審的方法 合同評(píng)審形式可以采取會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審形式。 評(píng)審的內(nèi)容 a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求； b) 資源的保證情況； c) 生產(chǎn)能力； d) 交付時(shí)間，運(yùn)輸方式； e) 價(jià) 格及付款方式； f) 售后服務(wù)的要求。 評(píng)審的對(duì)象 a) 已識(shí)別出的顧客要求； b) 本公司確定的附加要求。 顧客要求識(shí)別的要求 a) 業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報(bào)導(dǎo)等； b) 各部門(mén)有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到業(yè)務(wù)部； c) 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的需求都要識(shí)別清楚，并按《記錄控制程序》將信息傳遞至相關(guān)部門(mén)； d) 業(yè)務(wù)部定期對(duì)顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的內(nèi)容 a) 顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等； b) 顧客未明確提出的隱含的技術(shù)要求、使用性能、但規(guī)定的用途為已知和預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求； d) 公司對(duì)產(chǎn)品承諾的附加要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 2/8 質(zhì)量計(jì)劃的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì)實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證，做好記錄。 從原材料采購(gòu)、提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的全過(guò)程，各相關(guān)部門(mén)均按相關(guān)文件執(zhí)行，若出現(xiàn)與文件不相符的情況，及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)部組織編制，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和程序、時(shí)間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控制方法等的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試 驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 策劃內(nèi)容 確定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 相關(guān)文件 《教育訓(xùn)練控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)： A/0 頁(yè)次： 1/8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 的策劃是公司生產(chǎn)部對(duì)特殊的和正常的產(chǎn)品項(xiàng)目或產(chǎn)品合同所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿(mǎn)意。公司要求各部門(mén)嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定保護(hù)所屬的環(huán)境清潔 ,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 這些設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所（ 生