【正文】 相關責任部門應針對其他潛在不合格的原因提出并實施適當?shù)募m正預防措施。 人力資源部負責質量體系運行過程中糾正、預防措施的提出和監(jiān)督實施。 人力資源部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預防措施管理程序》，內容應包括：（a）評審不合格（包括顧客投訴）；（b）確定不合格的原因；（c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；（d）確定和實施所需的措施；（e）記錄所采取措施的結果；（f）評審所采取的糾正措施。 不合格的責任部門應采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息：（a） 顧客滿意（b） 與產品要求的符合性（c） 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會（d） 供方 改進 持續(xù)改進:本廠通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 品管部要保存不合格性質及隨后所采取措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。對讓步接收的原材料應及時跟蹤檢驗其使用情況。 (c)報廢。 不合格品的處置方法有：(a) 返工。《不合格品控制程序》應規(guī)定不合格品控制和處置的有關職責和權限。 除非得到有關授權人員的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產品。 監(jiān)視和測量的結果應予以記錄，以保持符合接收準則的證據(jù)。 產品的測量和監(jiān)控: 品管部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗管理程序》和《試驗管理程序》，對產品的特性進行監(jiān)視和測量。 工程部負責全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關職能管理規(guī)定，以保證滿足安全生產和工藝技術要求。 各生產部門負責根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設備操作說明書和設備實際的操作步驟制定并實施各工序的《操作標準書》，并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。并制定設備管理、計量管理考核方案，對相關部門的設備管理情況進行檢查考核。并制定生產考核方案，對生產計劃完成情況進行檢查和考核。并依據(jù)質量目標，制定質量考核方案，并進行層層分解，對相關層次的質量指標完成情況進行檢查考核。人力資源部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果。 人力資源部負責保存審核形成的審核報告、整改計劃等記錄。人力資源部負責對整個審核進行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準則）、范圍以及參加審核人員。（b）得到有效的實施與保持。 內部審核： 人力資源部是內部審核的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《內部審核管理程序》。 監(jiān)視和測量： 顧客滿意：本廠建立的質量管理體系是在青啤公司質量管理體系范圍之內，對于顧客滿意僅限于部分顧客質量信息反饋方面。確定包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度。 工程部應保存對監(jiān)視和測量裝置的校準和驗證結果的記錄。 正確使用計量檢測設備，發(fā)現(xiàn)失靈失準，應立即停止使用，由工程部評定以前的檢測、測試結果的有效性；對受影響的產品以《生產異常情況處理單》的形式進行質量跟蹤； 工程部負責對本廠生產過程控制用軟件及各部門管理用軟件及聯(lián)網的軟件實施有效控制。當有必要確保有效結果時，測量設備應：（a）對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定周期或在使用前進行校準或驗證。 工程部負責配備適用的監(jiān)視和測量裝置。生產部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉儲管理程序》來規(guī)范對原材料和成品的防護；品管部或相關部門負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《工藝衛(wèi)生規(guī)程》等來規(guī)范對半成品的防護；通過對成品的各種包裝形式，對成品進行防護。防護內容包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 產品防護在內部處理和交付到預定地點期間，生產部和各生產部門應針對產品的符合性提供防護。 在有要求的場合要控制標識的唯一性使其具有可追溯性。 標識包括標識牌標識和過程記錄標識。 標識和可追溯性 人力資源部是本廠標識工作的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《標識管理程序》，對產品實現(xiàn)過程中各階段產品（包括原材料）的名稱、技術規(guī)范、數(shù)量及檢驗試驗狀態(tài)等的標識作出規(guī)定。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制生產部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產管理程序》。 當需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，生產部應在采購合同或協(xié)議中對擬驗證的安排和產品放行方法作出規(guī)定。 采購信息應表述擬采購的產品，一般根據(jù)具體情況，適當時包括以下內容：（a）產品、程序、過程和設備的批準要求；（b）人員資格的要求；（c）質量管理體系的要求 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要經過會簽、批準，以保證采購要求是充分與適宜的。 對合格供方的評價結果及評價引起的任何必要措施生產部和工程部要保存相應的記錄。其質量情況、質量保證能力、供貨能力、價格情況應滿足本廠要求。 生產部和工程部分別負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《供方評定管理程序》和《施工方評定管理規(guī)定》對供方和外協(xié)隊伍進行管理。 生產部負責生產用物資的采購工作，并確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 采購生產部是本廠采購生產用物資的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資采購管理程序》。 設計和開發(fā)更改的控制設計開發(fā)的項目負責人提交更改設計方案，由品管部組織評審驗證和確認，由原項目批準人批準后實施。 設計和開發(fā)的輸出、評審、驗證和確認設計開發(fā)實施各階段，相關試驗化驗人員負責產品的檢驗工作，出具檢驗報告，以檢驗報告作為驗證證據(jù)。 設計和開發(fā)的輸入 品管部接到公司技術質量管理部下達的《設計任務書》作為設計和開發(fā)的輸入，由總工對其進行評審后，根據(jù)其要求確定設計開發(fā)項目責任部門，責任部門指定項目負責人和成員。品管部是本廠設計開發(fā)工作的歸口管理部門，負責處理設計開發(fā)中與公司的接口工作，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《新品種、新包裝產品設計開發(fā)管理程序》和《科研開發(fā)管理程序》，以對設計開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認以及更改的控制作出規(guī)定。品管部是顧客反饋的歸口管理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來規(guī)范與顧客之間的溝通，達到顧客滿意。策劃時，本廠在質量管理體系文件、產品標準和規(guī)程、規(guī)范等文件中確定以下方面的內容：（a）產品的質量目標和要求；（b）針對產品確定過程、文件和資源的需求；（c）產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品的接受準則；（d）為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃本廠對產品實現(xiàn)所需的過程進行了策劃和開發(fā)。這些基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；過程設備（硬件和軟件）支持性服務（如運輸或通訊） 工程部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《設備管理程序》、《計量管理程序》，實現(xiàn)對生產設備、計量器具等的管理和日常維護。 人力資源部要建立全廠《人力資源檔案》作為考察員工資格的基本資料，《人力資源檔案》中要有員工的教育、培訓、技能和經驗的記錄；人力資源部要保存證明員工所具備的方面能力的資料；各車