中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92(參考版)
2025-07-01 23:42本頁(yè)面
【正文】 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào) ）1 《中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度（2006）》（石化股份財(cái) [2006] 508號(hào)） 2 《中國(guó)石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）》(中國(guó)石化人〔2005〕198號(hào))3 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(中國(guó)石化建〔2002〕177號(hào)) 4 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司海外石油工程項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》(中國(guó)石化外〔2002〕282號(hào)) 5 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》（中國(guó)石化[1999]建字739號(hào)） 6 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)管理辦法（試行）》和《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾磙k法（試行）》（中國(guó)石化建招〔2004〕111號(hào)） 7 《中國(guó)石油化工股份有限公司石油天然氣勘探項(xiàng)目管理辦法（試行）》(石化股份油[2004]7號(hào)) 8 《中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(中國(guó)石化［2001］271號(hào)) 9 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃編制提綱》（中國(guó)石化 [2000] 建煉字093號(hào)） 10 《中國(guó)石油化工總公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定》的通知（中石化[1998] 建字162號(hào)） 11 《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)辦法》（中國(guó)石化 [2000] 質(zhì)監(jiān)字01號(hào)） 12 《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（石化股份法 [2003] 419號(hào)） 13 《石油化工建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)定》(中石化 [1998]建字268號(hào)) 13 / 13。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。7 建設(shè)資金管理和會(huì)計(jì)核算 分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度對(duì)在建工程進(jìn)行核算。 重點(diǎn)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，應(yīng)在正常生產(chǎn)后的一年半內(nèi)完成；其他限上工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，應(yīng)在正常生產(chǎn)后的一年內(nèi)完成；限下工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)在正常生產(chǎn)后的半年內(nèi)完成。建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，由竣工驗(yàn)收委員會(huì)成員簽署竣工驗(yàn)收證書(shū)。 工程部負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；其他限上工程項(xiàng)目由工程部委托分（子）公司組織竣工驗(yàn)收。經(jīng)審計(jì)的工程財(cái)務(wù)竣工決算超過(guò)設(shè)計(jì)概算
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