中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-全文預(yù)覽
【正文】 的總體試車方案，由工程部組織審批；其他工程項目的總體試車方案，由分（子）公司組織審批，報工程部備案。 工程項目（建設(shè)工程或單項工程）具備中間交接條件的，分（子）公司應(yīng)當(dāng)組織其他建設(shè)各方，在分單元、分專業(yè)開展中間驗收的基礎(chǔ)上，共同簽署工程中間交接證書及其附件；并由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對中間交接過程簽署監(jiān)督意見。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)制訂處理工程變更的程序規(guī)定；發(fā)生工程變更的，應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，組織制訂建設(shè)工程項目的工作結(jié)構(gòu)分解系統(tǒng)，開展進度測量工作，衡量當(dāng)期工程實施進度的偏離程度，并評估當(dāng)期偏差對工程總體進度控制目標(biāo)的影響。 計劃管理與進度控制 重點工程項目的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體統(tǒng)籌控制計劃，組織深化和優(yōu)化一級進度控制計劃，明確工程實施的關(guān)鍵線路、一級控制點和單項工程中間交接時間；并以此為依據(jù)，展開進度控制總體目標(biāo)的層層分解與落實，安排監(jiān)理單位深化和優(yōu)化單項工程實施階段的二級進度控制計劃，組織其他有關(guān)各方深化和優(yōu)化單項工程施工、詳細(xì)設(shè)計和物資供應(yīng)等的三級進度控制計劃。 分（子）公司依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和股份公司有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范施工現(xiàn)場的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，及時組織處理重大安全隱患。限上工程項目的施工組織設(shè)計和重大施工方案，必須包括危險源和重要環(huán)境因素的識別、評估以及風(fēng)險控制和應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。 安全生產(chǎn)與質(zhì)量控制 分（子）公司檢查并監(jiān)督施工單位或EPC總承包單位現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)保證（或HSE）體系的有效建立和自律運行；工程項目委托監(jiān)理的，可以通過監(jiān)理單位實施檢查和監(jiān)督，有關(guān)情況應(yīng)在監(jiān)理月報中反映。 在列入年度固定資產(chǎn)投資計劃且其他開工條件準(zhǔn)備基本就緒后，分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，編制建設(shè)工程項目開工報告。 分（子）公司負(fù)責(zé)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、消防等方面的行政許可。 依照中國石化有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的，分(子)公司或總部直管的項目管理部(以下簡稱“分(子)公司”)組織工程建設(shè)項目(EPC總承包、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、采購、施工)招標(biāo)活動，招標(biāo)方案、招標(biāo)申請、招標(biāo)文件、評標(biāo)委員會成員名單和招標(biāo)結(jié)果報中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室審批。限下工程項目，分（子）公司可根據(jù)工作需要自行決定是否組建專門的項目管理部。 重點工程項目，由工程部提出項目管理體制和建設(shè)模式，報分管副總裁批準(zhǔn)；需要成立聯(lián)合項目管理機構(gòu)（以下簡稱IPMT）的，由工程部牽頭與相關(guān)部門和分（子）公司聯(lián)合組成。2 財務(wù)風(fēng)險 會計核算不規(guī)范，工程項目未能真實、準(zhǔn)確、完整反映。3 合規(guī)目標(biāo) 符合建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)工程安
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