中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-在線瀏覽
2024-08-08 23:42本頁面
【正文】 嚴(yán)格過程控制和安全監(jiān)督，確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故和職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故。、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲運等固定資產(chǎn)投資項目，包括重點工程項目和其它限上工程項目；限下工程項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 在批準(zhǔn)的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建成工程項目并投料試車一次成功。 加強合同管理，維護股份公司的合法權(quán)益。2 財務(wù)目標(biāo) 保證工程項目的會計核算真實、準(zhǔn)確、完整。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險 工程項目管理組織不當(dāng)、計劃不周、控制不力，造成工期延誤、投資超概、生產(chǎn)考核達不到設(shè)計要求，不能通過竣工驗收。 建設(shè)資金違規(guī)使用，導(dǎo)致工程建設(shè)不能按照計劃順利實施。3 合規(guī)風(fēng)險 工程建設(shè)活動不符合國家有關(guān)法律法規(guī)、地方規(guī)章以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，導(dǎo)致責(zé)任事故、工程停滯、行政處罰和其他經(jīng)濟損失。按照分級管理原則，工程部負(fù)責(zé)組織限上工程項目建設(shè)與管理；分（子）公司負(fù)責(zé)組織限下工程項目的建設(shè)與管理，并接受工程部的指導(dǎo)與監(jiān)督。IPMT下設(shè)項目管理部具體負(fù)責(zé)工程項目的建設(shè)與管理；項目經(jīng)理由工程部提名報分管副總裁批準(zhǔn)后聘任，其中新建特大項目和特殊項目作為總部直管項目，項目經(jīng)理在中石化系統(tǒng)中選聘。分（子）公司提名項目經(jīng)理人選，報工程部審定。組建專門項目管理部并任命項目經(jīng)理的，報工程部備案。2 工程招標(biāo) 工程建設(shè)項目招標(biāo)活動必須按照國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國石化招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)規(guī)定進行，并接受中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理委員會辦公室（設(shè)在工程部）的監(jiān)督管理。 分(子)公司按照法律事務(wù)部發(fā)布的示范文本，訂立工程建設(shè)合同，經(jīng)法律事務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限對外簽署。經(jīng)工程部確認(rèn)，分（子）公司依照項目法人責(zé)任書進行績效考核和獎懲兌現(xiàn)。 分（子）公司在基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后的一個月內(nèi)，編制完成限上工程項目的總體統(tǒng)籌控制計劃。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)依法向政府授權(quán)的石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)，并取得監(jiān)督注冊通知書。工程部負(fù)責(zé)審批限上工程項目的開工報告；限下工程項目的開工報告，由工程部委托分（子）公司審批。分（子）公司應(yīng)對限上工程項目的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理人員派遣計劃提出審查意見；實施EPC總承包的，應(yīng)對工程項目管理實施計劃提出審查意見。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)審核工程監(jiān)理人員、質(zhì)量檢查人員、安全管理人員的配備情況和資格證書，并核驗特殊工種人員的上崗資格和施工分包單位的企業(yè)資質(zhì)
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