中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-展示頁
2025-07-07 23:42本頁面
【正文】 規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，及時(shí)組織處理重大安全隱患。未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得在工程中使用或安裝。限上工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案，必須包括危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。 分（子）公司參與設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，對(duì)工程詳細(xì)設(shè)計(jì)存在的漏項(xiàng)和缺陷，以書面形式要求設(shè)計(jì)單位限期整改。 安全生產(chǎn)與質(zhì)量控制 分（子）公司檢查并監(jiān)督施工單位或EPC總承包單位現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)保證（或HSE）體系的有效建立和自律運(yùn)行；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，可以通過監(jiān)理單位實(shí)施檢查和監(jiān)督，有關(guān)情況應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中反映。4 工程實(shí)施 重點(diǎn)工程在總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃批準(zhǔn)后的一個(gè)月內(nèi)，由分（子）公司編制項(xiàng)目管理手冊(cè),并報(bào)工程部備案。 在列入年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃且其他開工條件準(zhǔn)備基本就緒后，分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，編制建設(shè)工程項(xiàng)目開工報(bào)告。重點(diǎn)工程項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃報(bào)工程部組織審查并批準(zhǔn)，其他限上工程項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃報(bào)工程部備案。 分（子）公司負(fù)責(zé)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防等方面的行政許可。3 開工準(zhǔn)備 限上工程項(xiàng)目由工程部與分（子）公司經(jīng)理（董事長）簽訂項(xiàng)目法人責(zé)任書。 依照中國石化有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的，分(子)公司或總部直管的項(xiàng)目管理部(以下簡(jiǎn)稱“分(子)公司”)組織工程建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、采購、施工)招標(biāo)活動(dòng)，招標(biāo)方案、招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單和招標(biāo)結(jié)果報(bào)中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室審批。 項(xiàng)目管理部的安全、質(zhì)量、投資、合同等關(guān)鍵控制崗位的負(fù)責(zé)人員，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格(如安全工程師、質(zhì)量工程師、造價(jià)工程師、企業(yè)法律顧問或建造師等)。限下工程項(xiàng)目，分（子）公司可根據(jù)工作需要自行決定是否組建專門的項(xiàng)目管理部。其他限上工程項(xiàng)目，由工程部委托分（子）公司組建項(xiàng)目管理部。 重點(diǎn)工程項(xiàng)目，由工程部提出項(xiàng)目管理體制和建設(shè)模式，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)；需要成立聯(lián)合項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱IPMT）的，由工程部牽頭與相關(guān)部門和分（子）公司聯(lián)合組成。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 項(xiàng)目組織管理工程部負(fù)責(zé)股份公司固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理，從總體或基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)開始，至竣工驗(yàn)收結(jié)束。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，工程項(xiàng)目未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映。 合同管理不規(guī)范，導(dǎo)致股份公司的合法權(quán)益受到侵害。3 合規(guī)目標(biāo) 符合建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等國家法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 嚴(yán)格資金管理，確保建設(shè)資金規(guī)范使用。
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