【正文】 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 所采取的糾正、預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)歸口管理。 糾正措施 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，公司采取相應(yīng)的糾正措施，有關(guān)的糾正措施要求如下： （ 1）描述不合格的性質(zhì)； （ 2）確定不合格的原因； （ 3）評(píng)價(jià)、防止不合格再發(fā)生措施的要求； （ 4）制定并實(shí)施所 需的糾正措施； （ 5）記錄所采取糾正措施的情況； （ 6）評(píng)價(jià)糾正措施的效果。 所有的匯總分析報(bào)告由主管副總經(jīng)理匯總，針對(duì)分析情況提出糾正和預(yù)防措施要求，作為今后工作改進(jìn)的依據(jù)。 不合格返工后的驗(yàn)證要求 每次不合格項(xiàng)必須保持不合格性質(zhì)的記錄，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行返工后，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收，直至合格，并保持重新驗(yàn)收的記錄。 引用文件 《 GB50243— 20xx》 相關(guān)記錄 《檢驗(yàn)批記錄》 《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表》 《單機(jī)試測(cè)運(yùn)行報(bào)告》 《聯(lián)合運(yùn)行調(diào)試報(bào)告》 不合格控制 公司建立和保持《不合格控制程序》，對(duì)施工過程發(fā)現(xiàn)的材料不合格，施工質(zhì)量不合格，調(diào)試檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合 格均規(guī)定記錄評(píng)審和處置的要求，以防止施工的質(zhì)量問題流入下道工序或交付給顧客。 （ 5）引用文件《內(nèi)部審核控制程序》 過程的 監(jiān)視和測(cè)量 由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口管理對(duì)項(xiàng)目施工情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查負(fù)責(zé)人可以是工程部經(jīng)理或其指派的專人，其監(jiān)督的實(shí)施要求如下： （ 1） 開工前的監(jiān)督，其監(jiān)督的內(nèi)容按本手冊(cè) 條的要求執(zhí)行，監(jiān)督人 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 八 章 生效日期 主 題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 員評(píng)估開工前的準(zhǔn)備工作符合要后，項(xiàng)目部才能正式向監(jiān)理 /業(yè)主提交開工報(bào)告； （ 2）施工過程中的質(zhì)安檢查 監(jiān)督人 員對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部每月至少不少于一次進(jìn)行質(zhì)安檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的 問題，監(jiān)督人填寫《內(nèi)部整改通知單》，交項(xiàng)目部進(jìn)行整改，整改完成后報(bào)檢查人員進(jìn)行驗(yàn)證； （ 3）重點(diǎn)工序的監(jiān)督檢查 如：風(fēng)管漏光、水管的施壓和沖洗、保溫的隱蔽工程、風(fēng)口的外觀施工、系統(tǒng)的靈活調(diào)試等驗(yàn)收的監(jiān)督； （ 4）工程交付前內(nèi)部整改驗(yàn)收的落實(shí)檢查 對(duì)內(nèi)部驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部逐條整改落實(shí)、驗(yàn)收，直至合格為止。 （ 3）相關(guān)記錄 《滿意度調(diào)查表》 《電話回訪記錄表》 內(nèi)部審核 由人力資源中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的組織工作，其工作要求如下 ： （ 1）由行政中心每年安排一次集中審核、檢查，在審核、檢查的前 10 天編制內(nèi)部審核計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、時(shí)間安排、人員組成等； （ 2）審核由行政中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，有關(guān)部門的人員參加，但內(nèi)審員不得審核本部門的工作； （ 3）每次審核完成后，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制定糾正措施，在糾正完成后由行政中心驗(yàn)證糾正效果； （ 4）內(nèi)審的有關(guān)資料記錄均由行政中心保存。 （ 5）相關(guān)記錄 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 《檢驗(yàn)證書》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 八 章 生效日期 主 題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 總則 公司對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況實(shí)施所需的監(jiān)視和測(cè)量，以便： （ 1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； （ 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性； （ 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 施 工產(chǎn)品的保護(hù) 已完工部位的施工工序與保溫工程、風(fēng)管由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人向施工人員說明保護(hù)要求，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，在必要時(shí)出示警示標(biāo)識(shí)，以防止人為損壞，由安全員或其指派人員負(fù)責(zé)每天不少于兩次的巡查。 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1）業(yè)主提供的設(shè)備主要是主機(jī)設(shè)備，對(duì)業(yè)主提供的設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員參加驗(yàn)收，由質(zhì)檢員填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄》； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 七 章 生效日期 主 題 工 程 實(shí) 現(xiàn) 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 6 頁 共 7 頁 （ 2）對(duì)業(yè)主提供材料的驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員參加驗(yàn)收，由質(zhì)檢員填寫《進(jìn)場(chǎng)材料 /配件驗(yàn)收表》； （ 3）業(yè)主提供的設(shè)備和材 料在使用過程中如發(fā)現(xiàn)不符合要求，施工員應(yīng)馬上報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主、監(jiān)理共同確認(rèn)； （ 4）對(duì)業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)保管與保護(hù) 對(duì)業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)單獨(dú)分區(qū)掛牌標(biāo)識(shí)，由保管人員負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，并做好保護(hù)。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a、在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置廢品區(qū)，經(jīng)過檢驗(yàn)不合格的材料放在廢品區(qū)，并掛牌注明； b、在施工過程中，因施工問題造成材料不合格，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后放廢品區(qū)。 （ 3）保溫操作人員經(jīng)項(xiàng)目部培訓(xùn)認(rèn)可后方可上崗。 施工安裝過程中特殊過程的確認(rèn) 空調(diào)設(shè)備安裝過程中，保溫工程為特殊工序，保溫工程工藝要求如下： （ 1）針對(duì)保溫工程不同施工技術(shù)要求， 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制保溫工程的施工工藝，交工程部經(jīng)理審核。 （ 2）工程項(xiàng)目交付后的維護(hù)控制 竣工后如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，由工程部售后服務(wù)組對(duì)反映的問題記錄在《顧客反饋工程質(zhì)量登記表》中，報(bào)工程部經(jīng)理，由其派人落實(shí)質(zhì)量問題，如需維修，將維修意見報(bào)工程部經(jīng)理，再報(bào)技術(shù)總監(jiān)確定最后處理意見。 工程項(xiàng)目施工過程的內(nèi)部交接 由施工班組長(zhǎng)填寫《施工工序交驗(yàn)記錄》，由 質(zhì)檢員對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，合 格以后填寫記錄并延續(xù)下一道工序施工。 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)安員負(fù)責(zé)，施工進(jìn)度由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。 施工過程中的技術(shù)交底 由項(xiàng)目部技術(shù)員和安全員負(fù)責(zé)對(duì)每道工序進(jìn)行技術(shù)和安全交底，分別填寫《技術(shù)交底記錄》和《安全交底 記錄》，由資料員負(fù)責(zé)搜集歸檔。 （ 4）施工機(jī)具的組織準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理參照施工組織設(shè)計(jì)提供設(shè)備清單，報(bào)工程部經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)決定是否外包，還是內(nèi)部提供，以確定施工機(jī)具提供的方式。 （ 2）施工場(chǎng)地的準(zhǔn)備 由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與監(jiān)理（業(yè)主）協(xié)商，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，指定臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)、辦公室、施工場(chǎng)地、水電臨時(shí)接口等。正式簽訂合同以后，由工程部經(jīng)理任命項(xiàng)目經(jīng)理，報(bào)技術(shù)總監(jiān)審批，并由工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》。 對(duì)工程設(shè)備和材料的采購(gòu)，其詳細(xì)的采購(gòu)過程詳見《物資采購(gòu)控制程序》。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括：《材料設(shè)備采購(gòu)單》、《材料計(jì)劃申報(bào)單》等經(jīng)機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核交物流中心采購(gòu)。由技術(shù)中心列出對(duì)應(yīng)的清單， 報(bào)技術(shù)中心總監(jiān)審核，清單轉(zhuǎn)物流中心作為采購(gòu)的依據(jù)。 相關(guān)記錄 《標(biāo)書評(píng)審記錄》 《合同會(huì)簽單》 《工程質(zhì)量問題反饋記錄表》《工程回訪記錄》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款刪減，其刪減的合理性見本手冊(cè)章節(jié) 號(hào) 。 （ 5）工程回訪 項(xiàng)目竣工后，在使用前由售后服務(wù)部進(jìn)行電話或派人回訪。《合同會(huì)簽單》、會(huì)簽合同及正式合同一并交檔案室保存。 （ 2）、合同的評(píng)審 本公司合同的評(píng)審采取會(huì)簽的評(píng)審方式，其會(huì)簽的評(píng)審流程如下： 經(jīng)辦人 →部門經(jīng)理→法律顧問→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理 /總監(jiān)→行 政總監(jiān)→蓋章。評(píng)審記錄應(yīng)寫明評(píng)審存在的問題及隨后 所采取措施情況和評(píng)審結(jié)論意見； b、技術(shù)中心編制技術(shù)標(biāo)，由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并由評(píng)審人填寫《標(biāo)書評(píng)審記錄》 ，評(píng)審記錄應(yīng)寫明評(píng)審存在的問題及隨后所采取措施情況和評(píng)審結(jié)論意見； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 七 章 生效日期 主 題 工 程 實(shí) 現(xiàn) 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 7 頁 C、標(biāo)書的制作和密封。 相關(guān)文件 《施工組織設(shè)計(jì)》 相關(guān)記錄 《經(jīng)濟(jì)簽證單》 與顧客有關(guān)的過程 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在投標(biāo)、議標(biāo)過程中識(shí)別業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目的相關(guān)要求，其識(shí)別和確 定的范圍包括： （ 1）業(yè)主規(guī)定的要求：價(jià)格、設(shè)備選型與配置、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等； （ 2）業(yè)主雖然沒有規(guī)定，但工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)用途的要求； （ 3）與工程項(xiàng)目有關(guān)的國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求； （ 4）公司對(duì)業(yè)主的承諾。 施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理審批后， 由資料員負(fù)責(zé)歸檔保管。