【正文】 附錄1質(zhì)量管理體系程序文件目錄順號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)備 注1文件控制程序TC/CX0120092質(zhì)量記錄控制程序TC/CX0220093管理策劃控制程序TC/CX032004管理評(píng)審控制程序TC/CX0420095人力資源控制程序TC/CX0520096設(shè)施環(huán)境控制程序TC/CX062007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序TC/CX0720098與顧客有關(guān)過程的控制程序TC/CX0820099采購控制程序TC/CX09200910生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序TC/CX10200911設(shè)備控制程序TC/CX11200912生產(chǎn)過程確認(rèn)程序TC/CX12200913標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序TC/CX13200914 產(chǎn)品防護(hù)控制程序TC/CX14200915監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序TC/CX15200916顧客滿意度測(cè)量程序TC/CX16200917內(nèi)部審核控制程序TC/CX17200918產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TC/CX1820019不合格品控制程序TC/CX19200920數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序TC/CX20200921持續(xù)改進(jìn)控制程序TC/CX212009附錄2質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄順號(hào)文件名稱順號(hào)文件名稱1《文件編寫導(dǎo)則》22《工具管理辦法》2《生產(chǎn)工藝控制程序》23鐵道機(jī)車車輛用鍛件通用技術(shù)條件3《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》24柴油機(jī)氣門等離子孤粉末堆焊技術(shù)條件4《質(zhì)量策劃輸出文件》25機(jī)車車輛熱處理通用技術(shù)條件5《現(xiàn)場(chǎng)定置管理辦法》26內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件6《房建維修管理》27內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件7《設(shè)備報(bào)廢管理》28柴油機(jī)氣門技術(shù)條件（雙金屬氣門）8《中華人民共和國合同法》29內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)用氣門無損探傷技術(shù)條件9《中華人民共和國招投標(biāo)法》30內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》31內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)11《設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》32鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母12《設(shè)備管理獎(jiǎng)懲辦法》33鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母技術(shù)條件13《設(shè)備使用保養(yǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)》34鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)14《設(shè)備檢修范圍》35耐熱鋼棒15《量值傳遞系統(tǒng)控制程序》36優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件16《計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)控制程序》37車輛用儲(chǔ)風(fēng)缸通用技術(shù)條件17《中華人民共和國計(jì)量法》38各部門職責(zé)18《外購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》39各崗位職責(zé)19《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)辦法》4020《倉庫定置管理辦法》4121《質(zhì)量信息控制程序》4241 / 42。該程序?qū)χ贫ê蛯?shí)施糾正措施規(guī)定了以下要求：a)評(píng)審不合格(包括顧客投訴)；b)確定不合格的原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施。 本廠利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 g、各相關(guān)部門結(jié)合質(zhì)量活動(dòng)的開展應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程加以控制。TC／CX 202001《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》規(guī)定的主要管理職責(zé)如下：a、質(zhì)管科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理。 有關(guān)該程序的過程要點(diǎn)詳見TC/CX 182009《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析本廠編制并執(zhí)行TC／CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，程序規(guī)定本廠為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確定并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 b、 不合格品生產(chǎn)單位對(duì)不合格品進(jìn)行分析并提出處置意見。 不合格品控制本組織有關(guān)對(duì)不合格品的控制，編制并執(zhí)行TC/CX192009《不合格品控制程序》，以便對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，程序文件規(guī)定如下： a、進(jìn)貨物資不合格應(yīng)由物資科進(jìn)行退換貨處理；防止非預(yù)期性使用； b、半成品出現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行返工、返修，否則，明確標(biāo)識(shí)，由車間技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行初步處置，如不能確認(rèn)則由技術(shù)科負(fù)責(zé)最終裁決； c、成品的不合格，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，進(jìn)行報(bào)廢處理； d、委外加工的半成品或成品，由車間負(fù)責(zé)將不合格品退回供方； e、交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除進(jìn)行退貨報(bào)廢外，質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并執(zhí)行TC/CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，車間應(yīng)及時(shí)、妥善與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例亦應(yīng)考慮：a、所放行的產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b、這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品作狀態(tài)標(biāo)識(shí)； f、車間負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的報(bào)驗(yàn)。 a、技術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、工序半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范的審批； b、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨物資、半成品及成品的技術(shù)要求，對(duì)新產(chǎn)品要編制質(zhì)量計(jì)劃； c、車間負(fù)責(zé)半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)實(shí)施檢查工職責(zé)范圍負(fù)責(zé)； d、調(diào)度科負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資到廠后的報(bào)檢及檢驗(yàn)合格后的入庫管理。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，相關(guān)部門制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。d、通過年度管理評(píng)審，全面審定和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系過程的有效性和適用性，并提出改進(jìn)措施。各部門要按本手冊(cè)和程序文件的規(guī)定認(rèn)真地加以實(shí)施和記錄，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，從而提供改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a、本廠對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的范圍覆蓋了GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)的第4至第8各節(jié)的要求內(nèi)容。f、 審核員不能審核自己的工作。顧客的信息可來自：a、 有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋，包括產(chǎn)品的性能和缺陷；b、 顧客要求和合同信息，包括顧客的意見、投訴和期望；c、 產(chǎn)品市場(chǎng)需求量的變化；d、 售后服務(wù)提供的有關(guān)信息； 內(nèi)部審核本廠編制并執(zhí)行TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 顧客滿意本廠制定并執(zhí)行TC/CX 162009《顧客滿意度測(cè)量程序》以保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足顧客要求。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則本廠為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效改進(jìn)以及對(duì)顧客和相關(guān)方的滿意程度的確認(rèn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a、在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要對(duì)其有效性、目的及數(shù)據(jù)的預(yù)期使用進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保能使工廠獲益；b、要考慮采取適宜的措施，而不是單純的用于積累信息；c、確定測(cè)量和監(jiān)控方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；d、應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)無法修復(fù)或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施及器具，經(jīng)技術(shù)科確認(rèn)后，由總工程師批準(zhǔn)后履行報(bào)廢手續(xù)； f、專業(yè)的計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗；g、對(duì)于自制的具有檢測(cè)用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等經(jīng)技術(shù)科批準(zhǔn)，編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，方可使用。 d、使用者必須使用經(jīng)校準(zhǔn)過的監(jiān)視和測(cè)量器具，并按其操作規(guī)程和使用方法正確使用，防止其損壞和失效； e、當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施和器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，由計(jì)量中心進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn)。凡本廠理化中心能夠自行檢定的可直接進(jìn)廠進(jìn)行檢定；否則，應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)送到國家計(jì)量部門進(jìn)行檢定，檢定合格后貼上唯一合格標(biāo)識(shí)，方可發(fā)放使用，并建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》由物資科負(fù)責(zé)發(fā)放； c、確定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的周期和內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程和校準(zhǔn)方法。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：1. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；2. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行TC/CX 162009《顧客滿意度測(cè)量程序》； 咨詢、產(chǎn)品服務(wù)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 制定并執(zhí)行TC/CX 152009《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以保證監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果的有效性。a、 針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)； b、配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法； c、確定包裝材料、包裝要求和標(biāo)識(shí)要求； d、確定貯存條件和要求。 a、顧客產(chǎn)品有追溯要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯； b、產(chǎn)品因合同、法律、法規(guī)或本廠自身需要追溯要求的亦應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)之檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、待定；由質(zhì)檢或驗(yàn)收人員填寫在相應(yīng)的記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)； d、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)之二的緊急放行標(biāo)識(shí)為：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的半成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在“工序流程卡”上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)； e、物資科和各有關(guān)車間應(yīng)對(duì)庫存原材料按國標(biāo)或標(biāo)牌對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品從源頭便具有可追溯性。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本廠在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)全過程采用相關(guān)的方法對(duì)其進(jìn)行適宜的識(shí)別，編制并執(zhí)行TC/CX 132009《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以保證外形相似、性能不同的產(chǎn)品被區(qū)分。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本廠對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的特殊過程（），確定了過程的確認(rèn)方法如下： a、過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合規(guī)定的要求并有效實(shí)施； b、對(duì)特殊過程所使用的設(shè)備，設(shè)施能力（包括精度，安全，可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c、由技術(shù)科和相關(guān)車間確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng)審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d、對(duì)特殊過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；e、生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反映，根據(jù)