【正文】 質(zhì)量職責(zé)分配表 引用文件 國家有關(guān)的法律法規(guī) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件和資料 質(zhì)量記錄 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和溝通方法 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)（空） 采購控制 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施附錄1：質(zhì)量管理體系程序文件目錄附錄2：質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄 附錄3：質(zhì)量管理體系記錄目錄主 編：王志艷部門起草： 張利民 張?jiān)骑w 白雅春 張景泰 王志艷 于華忠 張連恒 成 程 邵 軍手冊審核：郭玉龍手冊批準(zhǔn)：王 佳序號修改條款修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容持有人修改人/日期0102對外包過程的控制本廠根據(jù)行業(yè)規(guī)定和權(quán)限以及產(chǎn)品的特殊性要求，有關(guān)此節(jié)的內(nèi)容予以刪除。它闡述了本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對本廠的質(zhì)量管理體系提出了具體要求和規(guī)定。本廠質(zhì)量目標(biāo)： 機(jī)車車輛機(jī)加工工序間一次交驗(yàn)合格率99%以上。其職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 代表本廠負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 我廠具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，其中：機(jī)械加工、冷沖壓、金屬材料熱處理等生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)、實(shí)力雄厚，可根據(jù)顧客需求，生產(chǎn)各種類型的機(jī)車車輛重要件、非重要件及民用產(chǎn)品。我廠鄭重承諾：服務(wù)用戶、質(zhì)量第一，與顧客共同發(fā)展，攜手共創(chuàng)美好未來。2 質(zhì)量手冊的發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為廠級領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量體系覆蓋部門，對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章并編號登記，使用人簽字領(lǐng)用。，或企業(yè)的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施，版序?yàn)橐?、二、三……。A . 質(zhì)量管理體系過程流程建立質(zhì)量管理 體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理策劃分解質(zhì)量目標(biāo)確定職責(zé)和權(quán)限管理評審資源管理顧客滿意度內(nèi)部審核標(biāo)識和可追溯性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程顧客財(cái)產(chǎn)儲運(yùn)防護(hù)文件資料質(zhì)量記錄過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量產(chǎn)品策劃持續(xù)改進(jìn)和措施數(shù)據(jù)分析不合格控制測量分析監(jiān)測裝置控制生產(chǎn)和服務(wù)采購控制B . 產(chǎn)品過程流程柴油機(jī)進(jìn)排氣閥生產(chǎn)流程鍛造毛坯固熔時效粗 車粗 仿堆焊合金磨閥口磨閥桿磨圓弧精 仿半精仿檢 驗(yàn)氮 化拋 光刻印廠標(biāo)探 傷包裝入庫浸 油閥門類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖組 裝精 車粗 車原 料 刷 漆打壓試驗(yàn)檢 驗(yàn)包 裝入 庫法蘭產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖精 車粗 車下 料原 料 檢 驗(yàn)打 孔包 裝入 庫螺栓類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭精 車下 料粗 車熱處理車螺紋 軸類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭半精車下料粗車熱處理精車 風(fēng)缸產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料噴 漆 入 庫包 裝檢 驗(yàn)焊接頭焊封頭下 料卷 筒壓封頭焊支架 本廠無權(quán)對所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要件進(jìn)行設(shè)計(jì)和更改。并通過產(chǎn)品工藝文件確定的記錄、檢驗(yàn)及人員培訓(xùn)等有效措施對結(jié)果進(jìn)行控制，以確保過程的有效運(yùn)行。 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 第一級文件 程序文件 第二級文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格 第三級文件 及其它質(zhì)量作業(yè)文件等。（見附錄1《質(zhì)量管理體系程序文件目錄》、附錄2《質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄》）d、本廠為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和為產(chǎn)品生產(chǎn)提供客觀證據(jù)，根據(jù)GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》， 結(jié)合過程的相互作用和復(fù)雜程度，建立了相關(guān)的質(zhì)量記錄。 b、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。程序文件經(jīng)管理者代表予以批準(zhǔn)發(fā)布。c、 本廠所有質(zhì)量管理體系文件，根據(jù)《文件編寫導(dǎo)則》，必須標(biāo)明版次、修訂狀態(tài)和受控范圍。g、 與質(zhì)量體系有關(guān)的場所和部位，嚴(yán)禁使用作廢和無效的文件，并確保無效作廢文件統(tǒng)一標(biāo)識和回收處理。c、 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)體系文件運(yùn)行過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請。凡與體系有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期一律定為三年。2. 制定和實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。廠長通過市場調(diào)研、預(yù)測和信息反饋或與顧客直接接觸，并通過執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》予以實(shí)現(xiàn)。通過全廠嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，了解顧客需求和期望的變化，改進(jìn)工作，并確保滿足顧客要求。 a、廠長負(fù)責(zé)制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并為此提供必要的資源，確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。d、各部門負(fù)責(zé)宣傳貫徹工廠質(zhì)量目標(biāo)，并在自己管轄范圍內(nèi)確定部門質(zhì)量目標(biāo)。B、管理者代表1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4. 代表廠負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5. 提出重大質(zhì)量改進(jìn)決策和重大質(zhì)量問題的仲裁；組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。c、及時準(zhǔn)確地管理、收發(fā)文件E、質(zhì)管辦a) 在廠長和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量體系文件并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； c) 組織質(zhì)量管理體系確認(rèn)的職責(zé)；d) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理；F、質(zhì)檢科 1)貫徹落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2)負(fù)責(zé)成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，把住質(zhì)量關(guān)，授權(quán)審定產(chǎn)品放行，簽發(fā)合格證； 3)負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，參與內(nèi)部質(zhì)量信息反饋；4)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的控制。 ； 、合同評審；I、安教科 1)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； 2)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； 3)評價所采取措施的有效性； 4)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；5)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄()。8. 金工車間負(fù)責(zé)部門的顧客滿意度測量；9. 負(fù)責(zé)評定和選擇外協(xié)件合格供方。 c、信息方式：走訪、電話連絡(luò)等。：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。 資源提供實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性以及增強(qiáng)顧客滿意程度，將充分配置或提供以下方面的資源： a、人員的需求及其培訓(xùn)的要求； b、設(shè)備、設(shè)施的補(bǔ)充配置或完善； c、創(chuàng)造良好環(huán)境以保證工作質(zhì)量和生產(chǎn)效率； d、為滿足顧客要求的其它資源。 基礎(chǔ)設(shè)施為滿足顧客對產(chǎn)品的要求和期望，應(yīng)結(jié)合本廠基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際情況進(jìn)行過程評審。B. 范圍 本程序適用于對生產(chǎn)與工作現(xiàn)場的物品進(jìn)行設(shè)計(jì)、實(shí)施、檢查等定置控制。并進(jìn)行日常管理。 e、確定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。從而達(dá)到使顧客滿意的目的，制定并執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 本廠制定并執(zhí)行TC/CX 152009《顧客滿意度測量程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本廠無權(quán)對所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要