【正文】 、要考慮采取適宜的措施，而不是單純的用于積累信息；c、確定測量和監(jiān)控方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；d、應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此我廠制定并實(shí)施以下程序文件：TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》TC/CX 182009《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》TC/CX 192009《不合格品控制程序》TC/CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》TC/CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 監(jiān)視和測量通過測量質(zhì)量管理體系的符合性來驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)；通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；通過對產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 顧客滿意本廠制定并執(zhí)行TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》以保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足顧客要求。對顧客滿意程度的測量和監(jiān)控應(yīng)依據(jù)與顧客有關(guān)的信息，通過對這些信息的評價(jià)來識別并改進(jìn)本廠的的體系運(yùn)行業(yè)績。顧客的信息可來自：a、 有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋，包括產(chǎn)品的性能和缺陷；b、 顧客要求和合同信息，包括顧客的意見、投訴和期望；c、 產(chǎn)品市場需求量的變化；d、 售后服務(wù)提供的有關(guān)信息； 內(nèi)部審核本廠編制并執(zhí)行TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。本廠關(guān)注以下事項(xiàng)： a、 過程是否得到有效的實(shí)施； b、 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和過程能力的評價(jià)；c、 過程和產(chǎn)品性能的結(jié)果和期望的差距；d、 業(yè)績測量的充分性和準(zhǔn)確性；e、 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)分析以及與相關(guān)方的關(guān)系。f、 審核員不能審核自己的工作。 本廠對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，以確保各項(xiàng)過程得到有效的實(shí)施和保持，從而使我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。 a、本廠對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的范圍覆蓋了GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)的第4至第8各節(jié)的要求內(nèi)容。 b、質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量主要方式應(yīng)是以自我檢查和評價(jià)的方式進(jìn)行。各部門要按本手冊和程序文件的規(guī)定認(rèn)真地加以實(shí)施和記錄，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、評價(jià)，從而提供改進(jìn)的機(jī)會(huì)。c、按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行中存在的問題，并求得改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系過程的有效性。d、通過年度管理評審，全面審定和評價(jià)質(zhì)量管理體系過程的有效性和適用性，并提出改進(jìn)措施。e、與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，相關(guān)部門制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本廠對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量，編制并執(zhí)行TC/CX 182009《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 a、技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、工序半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范的審批； b、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨物資、半成品及成品的技術(shù)要求，對新產(chǎn)品要編制質(zhì)量計(jì)劃； c、車間負(fù)責(zé)半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對實(shí)施檢查工職責(zé)范圍負(fù)責(zé)； d、調(diào)度科負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資到廠后的報(bào)檢及檢驗(yàn)合格后的入庫管理。對不合格品加以標(biāo)識、隔離，并組織辦理退貨； e、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工序半成品及成品報(bào)檢。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品作狀態(tài)標(biāo)識； f、車間負(fù)責(zé)對外協(xié)件的報(bào)驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，入庫管理或轉(zhuǎn)序，對不合格品加以標(biāo)識并隔離，組織辦理退貨，檢驗(yàn)方法執(zhí)行《外購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》；，本廠對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：A、進(jìn)貨驗(yàn)證B、半成品的測量和監(jiān)控a、首件檢驗(yàn)b、過程檢驗(yàn)c、互檢d、巡回監(jiān)控C、成品的測量和監(jiān)控除非顧客批準(zhǔn)，否則在以上活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例亦應(yīng)考慮：a、所放行的產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b、這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。有關(guān)該程序具體的過程要點(diǎn)詳見TC/CX 182009《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 不合格品控制本組織有關(guān)對不合格品的控制，編制并執(zhí)行TC/CX192009《不合格品控制程序》，以便對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，程序文件規(guī)定如下： a、進(jìn)貨物資不合格應(yīng)由物資科進(jìn)行退換貨處理；防止非預(yù)期性使用； b、半成品出現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行返工、返修，否則，明確標(biāo)識，由車間技術(shù)負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行初步處置，如不能確認(rèn)則由技術(shù)科負(fù)責(zé)最終裁決； c、成品的不合格，應(yīng)明確標(biāo)識，進(jìn)行報(bào)廢處理； d、委外加工的半成品或成品，由車間負(fù)責(zé)將不合格品退回供方； e、交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除進(jìn)行退貨報(bào)廢外，質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并執(zhí)行TC/CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，車間應(yīng)及時(shí)、妥善與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 其主要管理職責(zé)如下：a、 技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)對不合格品處置的最終裁決。 b、 不合格品生產(chǎn)單位對不合格品進(jìn)行分析并提出處置意見。c、 調(diào)度科負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格品處置辦法申請。 有關(guān)該程序的過程要點(diǎn)詳見TC/CX 182009《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析本廠編制并執(zhí)行TC／CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，程序規(guī)定本廠為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確定并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 通過使用調(diào)查表、排列圖、直方圖、流程圖、因果圖和對策表對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評審以及供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定糾正和預(yù)防措施。TC／CX 202001《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》規(guī)定的主要管理職責(zé)如下：a、質(zhì)管科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理。b、相關(guān)部門負(fù)責(zé)用戶對產(chǎn)品滿意程度方面數(shù)據(jù)和市場信息的收集、分析與傳遞； c、車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息及檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； d、調(diào)度科負(fù)責(zé)分供方信息及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； f、安教科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)。 g、各相關(guān)部門結(jié)合質(zhì)量活動(dòng)的開展應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對過程加以控制。有關(guān)該程序的過程要點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍和部位詳見TC／CX202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》 改進(jìn) 本廠針對持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評價(jià)，編制并執(zhí)行TC／CX212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 本廠利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因、防止不合格的再發(fā)生所采取的措施執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。該程序?qū)χ贫ê蛯?shí)施糾正措施規(guī)定了以下要求：a)評審不合格(包括顧客投訴)；b)確定不合格的原因；c)評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 本廠有關(guān)消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，該程序?qū)χ贫ê蛯?shí)施預(yù)防措施規(guī)定了如下要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果()； e)評審所采取的預(yù)防措施。附錄1質(zhì)量管理體系程序文件目錄順號文件名稱文件編號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)備 注1文件控制程序TC/CX0120092質(zhì)量記錄控制程序TC/CX0220093管理策劃控制程序TC/CX032004管理評審控制程序TC/CX0420095人力資源控制程序TC/CX0520096設(shè)施環(huán)境控制程序TC/CX062007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序TC/CX0720098與顧客有關(guān)過程的控制程序TC/CX0820099采購控制程序TC/CX09200910生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序TC/CX10200911設(shè)備控制程序TC/CX11200912生產(chǎn)過程確認(rèn)程序TC/CX12200913標(biāo)識和可追溯控制程序TC/CX13200914 產(chǎn)品防護(hù)控制程序TC/CX14200915監(jiān)視和測量裝置控制程序TC/CX15200916顧客滿意度測量程序TC/CX16200917內(nèi)部審核控制程序TC/CX17200918產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序TC/CX1820019不合格品控制程序TC/CX19200920數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序TC/CX20200921持續(xù)改進(jìn)控制程序TC/CX212009附錄2質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄順號文件名稱順號文件名稱1《文件編寫導(dǎo)則》22《工具管理辦法》2《生產(chǎn)工藝控制程序》23鐵道機(jī)車車輛用鍛件通用技術(shù)條件3《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》24柴油機(jī)氣門等離子孤粉末堆焊技術(shù)條件4《質(zhì)量策劃輸出文件》25機(jī)車車輛熱處理通用技術(shù)條件5《現(xiàn)場定置管理辦法》26內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件6《房建維修管理》27內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件7《設(shè)備報(bào)廢管理》28柴油機(jī)氣門技術(shù)條件（雙金屬氣門）8《中華人民共和國合同法》29內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)用氣門無損探傷技術(shù)條件9《中華人民共和國招投標(biāo)法》30內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》31內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)11《設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》32鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母12《設(shè)備管理獎(jiǎng)懲辦法》33鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母技術(shù)條件13《設(shè)備使用保養(yǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)》34鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)14《設(shè)備檢修范圍》35耐熱鋼棒15《量值傳遞系統(tǒng)控制程序》36優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件16《計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)控制程序》37車輛用儲(chǔ)風(fēng)缸通用技術(shù)條件17《中華人民共和國計(jì)量法》38各部門職責(zé)18《外購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》39各崗位職責(zé)19《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識辦法》4020《倉庫定置管理辦法》4121《質(zhì)量信息控制程序》4241 / 42