【正文】 ΟΟΟΟ16人力資源ΟΟΟΟΟΟ★Ο17意識(shí)、能力、培訓(xùn)ΟΟΟΟΟ★ΟΟ18基礎(chǔ)設(shè)施ΟΟΟΟΟ★ΟΟ19工作環(huán)境ΟΟΟΟΟΟΟ★207產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)ΟΟΟ★ΟΟΟ★21產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃Ο★Ο★ΟΟΟ★22與顧客有關(guān)的過程Ο★★Ο★ΟΟΟ23采購(gòu)ΟΟΟ★ΟΟΟΟ24生產(chǎn)和服務(wù)的提供ΟΟΟ★ΟΟΟ★25生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)ΟΟΟ★ΟΟΟ★26標(biāo)識(shí)和可追溯性ΟΟΟ★ΟΟΟ★27顧客財(cái)產(chǎn)ΟΟΟΟ★ΟΟΟ28產(chǎn)品防護(hù)Ο★Ο★ΟΟΟ★29監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制ΟΟ★ΟΟΟΟΟ308測(cè)量、分析和改進(jìn)★ΟΟΟΟΟΟΟ31總則★ΟΟΟΟΟΟΟ32滿意度測(cè)量Ο★ΟОΟООО33內(nèi)部審核ΟΟΟΟ★ΟΟΟ34過程的監(jiān)控和測(cè)量ΟΟΟΟ★ΟΟΟ35產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量ΟΟ★ΟΟΟΟΟ36不合格品控制ΟΟ★ΟΟΟΟ★37數(shù)據(jù)分析ΟΟΟΟ★ΟΟΟ38持續(xù)改進(jìn)★ΟΟΟΟΟΟΟ39改進(jìn)措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ40預(yù)防措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ 說明：表中帶“★”表示責(zé)任部門，“Ο”表示相關(guān)部門； 3．1國(guó)家法律、法規(guī) 1）《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 2）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 3）《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 4）《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 5）《中華人民共和國(guó)合同法》3．2質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 1） GB/T 190002008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2） GB/T 190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》 3） GB/T 190042008 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 4） GB/T 190112008 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 5） GB/T 190231996 《質(zhì)量手冊(cè)編制指南》3．3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) TB 1467 鐵道機(jī)車車輛用鍛件通用技術(shù)條件 TB 1663 柴油機(jī)氣門等離子孤粉末堆焊技術(shù)條件 TB 1617 機(jī)車車輛熱處理通用技術(shù)條件 TB 1817 內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件 Q/BT 內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件 Q/BT 內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門技術(shù)條件（雙金屬氣門） Q/BT 內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)用氣門無損探傷技術(shù)條件 Q/BT 內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) Q/BT 內(nèi)燃機(jī)車用柴油機(jī)氣門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) TB/T 234793 鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母 Q/BT 鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母技術(shù)條件 Q/BT 鋼軌用高強(qiáng)度接頭螺栓與螺母驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB/T 122119962 《耐熱鋼棒》GB/T 1221699 《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件》 TB1900 車輛用儲(chǔ)風(fēng)缸通用技術(shù)條件4. 1 總要求 本廠按GB/T 19001—2008的要求建立了質(zhì)量管理體系，同時(shí)編制本手冊(cè)、有關(guān)程序文件及作業(yè)文件加以實(shí)施和保持，并將通過管理評(píng)審和內(nèi)審進(jìn)行體系的有效性評(píng)價(jià)測(cè)量，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，并明確其相互關(guān)系和作用，繪制了“質(zhì)量管理體系過程流程”、“項(xiàng)目過程流程”和“過程流程圖”。A . 質(zhì)量管理體系過程流程建立質(zhì)量管理 體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理策劃分解質(zhì)量目標(biāo)確定職責(zé)和權(quán)限管理評(píng)審資源管理顧客滿意度內(nèi)部審核標(biāo)識(shí)和可追溯性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)的過程顧客財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)防護(hù)文件資料質(zhì)量記錄過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量產(chǎn)品策劃持續(xù)改進(jìn)和措施數(shù)據(jù)分析不合格控制測(cè)量分析監(jiān)測(cè)裝置控制生產(chǎn)和服務(wù)采購(gòu)控制B . 產(chǎn)品過程流程柴油機(jī)進(jìn)排氣閥生產(chǎn)流程鍛造毛坯固熔時(shí)效粗 車粗 仿堆焊合金磨閥口磨閥桿磨圓弧精 仿半精仿檢 驗(yàn)氮 化拋 光刻印廠標(biāo)探 傷包裝入庫浸 油閥門類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖組 裝精 車粗 車原 料 刷 漆打壓試驗(yàn)檢 驗(yàn)包 裝入 庫法蘭產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖精 車粗 車下 料原 料 檢 驗(yàn)打 孔包 裝入 庫螺栓類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭精 車下 料粗 車熱處理車螺紋 軸類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭半精車下料粗車熱處理精車 風(fēng)缸產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料噴 漆 入 庫包 裝檢 驗(yàn)焊接頭焊封頭下 料卷 筒壓封頭焊支架 本廠無權(quán)對(duì)所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要件進(jìn)行設(shè)計(jì)和更改。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。，關(guān)鍵過程為氣門氮化。、制定工作參數(shù)實(shí)施控制。并通過產(chǎn)品工藝文件確定的記錄、檢驗(yàn)及人員培訓(xùn)等有效措施對(duì)結(jié)果進(jìn)行控制，以確保過程的有效運(yùn)行。，廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門明確識(shí)別有關(guān)資源需求，并充分予以提供配置，以支持過程生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)過程的有效性進(jìn)行分析測(cè)量，針對(duì)體系過程運(yùn)行中存在的問題，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施，以求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，確定廠家，有質(zhì)檢科組織進(jìn)行定期檢查和隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止其外包。 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格 第三級(jí)文件 及其它質(zhì)量作業(yè)文件等。 總則我廠制定的質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容： a、經(jīng)廠長(zhǎng)簽發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（見本手冊(cè)第03節(jié)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b、組織編定了本質(zhì)量手冊(cè)(第三版)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，于2009年3月1日起執(zhí)行。c、根據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的21個(gè)程序文件，并編定了相應(yīng)的作業(yè)文件和相關(guān)的管理辦法。（見附錄1《質(zhì)量管理體系程序文件目錄》、附錄2《質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄》）d、本廠為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和為產(chǎn)品生產(chǎn)提供客觀證據(jù)，根據(jù)GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》， 結(jié)合過程的相互作用和復(fù)雜程度，建立了相關(guān)的質(zhì)量記錄。（見附錄3《質(zhì)量管理體系記錄目錄》） 我廠編制了規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件———本質(zhì)量手冊(cè)。手冊(cè)包括： a、本手冊(cè)規(guī)定了組織應(yīng)用 GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的范圍，由于本廠無權(quán)對(duì)所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要件進(jìn)行設(shè)計(jì)和更改。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。 b、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。 c、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 本廠制定了TC/CX 012009《文件控制程序》，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料得到控制，并保證各過程和場(chǎng)所使用的文件和資料為現(xiàn)行有效版本。具體規(guī)定如下：a、 質(zhì)量手冊(cè)編制后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。程序文件經(jīng)管理者代表予以批準(zhǔn)發(fā)布。相關(guān)作業(yè)文件和支持性文件經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。以上文件充分考慮了本廠實(shí)際情況，具備可操作性和適宜性。b、 本廠《文件控制程序》規(guī)定，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化和顧客提出意見和期望時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行重新評(píng)審或更換。c、 本廠所有質(zhì)量管理體系文件，根據(jù)《文件編寫導(dǎo)則》，必須標(biāo)明版次、修訂狀態(tài)和受控范圍。d、 本廠凡與質(zhì)量體系有關(guān)的場(chǎng)所和部門，必須具有與其相適應(yīng)的各種文件和資料，以便過程需要和操作。