【正文】 預(yù)防措施 本廠有關(guān)消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，該程序?qū)χ贫ê蛯?shí)施預(yù)防措施規(guī)定了如下要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果()； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。有關(guān)該程序的過程要點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍和部位詳見TC／CX202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》 改進(jìn) 本廠針對(duì)持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)，編制并執(zhí)行TC／CX212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 通過使用調(diào)查表、排列圖、直方圖、流程圖、因果圖和對(duì)策表對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評(píng)審以及供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定糾正和預(yù)防措施。 其主要管理職責(zé)如下：a、 技術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的最終裁決。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，入庫(kù)管理或轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)并隔離，組織辦理退貨，檢驗(yàn)方法執(zhí)行《外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》；，本廠對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：A、進(jìn)貨驗(yàn)證B、半成品的測(cè)量和監(jiān)控a、首件檢驗(yàn)b、過程檢驗(yàn)c、互檢d、巡回監(jiān)控C、成品的測(cè)量和監(jiān)控除非顧客批準(zhǔn)，否則在以上活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本廠對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量，編制并執(zhí)行TC/CX 182009《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。c、按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行中存在的問題，并求得改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系過程的有效性。 本廠對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以確保各項(xiàng)過程得到有效的實(shí)施和保持，從而使我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)依據(jù)與顧客有關(guān)的信息，通過對(duì)這些信息的評(píng)價(jià)來識(shí)別并改進(jìn)本廠的的體系運(yùn)行業(yè)績(jī)。h、在搬運(yùn)，維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量裝置的損壞或失效。理化中心每年年底編制下年度的《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》。按規(guī)定進(jìn)行碼放； e、執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，建立物資收發(fā)臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符； f、確定產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸方法和運(yùn)輸防護(hù)的要求。對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性。其主要管理內(nèi)容包括： a、產(chǎn)品特性即產(chǎn)品技術(shù)條件必須加以明確； b、對(duì)重要產(chǎn)品、關(guān)鍵件編制作業(yè)指導(dǎo)書——即操作規(guī)程；c、使用適宜的設(shè)備； d、確定測(cè)量所使用的計(jì)量器具和設(shè)備與測(cè)量方法；e、在加工過程中，每道工序完成后必須進(jìn)行測(cè)量，只有合格才能轉(zhuǎn)序；f、產(chǎn)品交付時(shí)，要做好包裝防護(hù)，交付后做好售后服務(wù)。 在與供方溝通前，我廠的采購(gòu)文件要明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。包括： a、組織對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程的批準(zhǔn)要求的確認(rèn)。》的執(zhí)行將確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，同時(shí)規(guī)定了對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制方法以及對(duì)供方的評(píng)定和控制方法，即根據(jù)其提供產(chǎn)品的能力和質(zhì)量保證水平來評(píng)價(jià)和選擇。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審TC/CX 082001《與顧客有關(guān)的過程控制程序》明確規(guī)定了有關(guān)產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容： a、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，通過評(píng)審達(dá)到產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c、本廠有能力實(shí)現(xiàn)合同或定單規(guī)定的要求； d、評(píng)審必須在合同或定單正式簽定前進(jìn)行； e、合同評(píng)審的結(jié)果所引起的有關(guān)措施應(yīng)記錄并予以保存； f、在執(zhí)行合同過程中如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，廠工程部負(fù)責(zé)合同更改，并確保將更改內(nèi)容通知到有關(guān)部門； g、如果顧客要求沒有形成文件，本廠也要在簽定合同或定單前，針對(duì)顧客產(chǎn)品的各種特性，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過程我廠為確保與顧客有關(guān)的過程得到有效地實(shí)施和控制。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b、根據(jù)產(chǎn)品的不同，確定具體的加工工藝； c、為實(shí)現(xiàn)加工要求，所需編制的工藝文件及設(shè)備、工裝等資源的要求； d、為確定產(chǎn)品各加工工序的質(zhì)量，即滿足產(chǎn)品要求的符合程度所需要進(jìn)行的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）。 c. 各科室、生產(chǎn)車間及工作現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)特點(diǎn)及工作特點(diǎn)對(duì)本組織內(nèi)部進(jìn)行定置管理的設(shè)計(jì)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。A. 目的 通過對(duì)生產(chǎn)和工作環(huán)境的分析、動(dòng)作研究，消除工作者的無效勞動(dòng)和生產(chǎn)中的不安全因素，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量。 所有與質(zhì)量有關(guān)工作人員其能力確定、教育、培訓(xùn)方法和手段、考試和測(cè)量以及有關(guān)教育培訓(xùn)的檔案、記錄的管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。為有效實(shí)施管理評(píng)審，我廠制定了TC/CX 042009《管理評(píng)審控制程序》。a) 工廠組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；c) 質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；d) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核之前。 b、文件方式。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理工作，貫徹質(zhì)量方針，組織質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)的實(shí)施與管理；4. 參與生產(chǎn)過程中半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；5. 負(fù)責(zé)管理好工藝裝備，確保為加工產(chǎn)品提供合格的工裝；6. 制定、修定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和勞動(dòng)工時(shí)定額；7. 搞好定置管理，做好文明生產(chǎn)。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資歸口管理；3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存、保管和標(biāo)識(shí)；4. 負(fù)責(zé)組織外購(gòu)物品供方質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)，并擇優(yōu)選定供方；5. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客大宗原材料的管理并協(xié)助作好外協(xié)件加工。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、對(duì)文件和資料，包括外來文件和資料進(jìn)行控制和歸檔管理。A、廠長(zhǎng)1. 負(fù)責(zé)制定和頒布工廠質(zhì)量方針；2. 審批各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任、配備確保質(zhì)量體系所需的人員和其它資源；3. 任命管理者代表；4. 實(shí)施管理評(píng)審，組織建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 c、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)的展開和質(zhì)量策劃輸出文件。序號(hào)部門 內(nèi) 容目 標(biāo)1安教科教育培訓(xùn)普及率合格99%2調(diào)度科物資采購(gòu)合格率合格100%3質(zhì)技科監(jiān)測(cè)裝置校檢率合格100%4辦公室文件收發(fā)準(zhǔn)確率合格100%5質(zhì)檢科產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率合格99%6安教科機(jī)械設(shè)備完好率合格98%7各車間自檢互檢專檢率合格100%8質(zhì)管辦內(nèi)部審核覆蓋率合格100%9 勞人科崗前培訓(xùn)合格100% 質(zhì)量管理體系策劃為確保滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的規(guī)定要求，廠長(zhǎng)根據(jù)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則和建立質(zhì)量管理體系十二條規(guī)定，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的意見、。 c、使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。廠長(zhǎng)以增強(qiáng)和實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)進(jìn)行下述活動(dòng)：a、確定顧客的需求和期望。1. 向全廠傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。f、 各相關(guān)部門必須確保質(zhì)量記錄的真實(shí)、可靠、完整、清晰。b、 有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄并按規(guī)定收集、保管和處理體系運(yùn)行和產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。f、 本廠對(duì)外來文件的管理是由檔案室登記管理。b、 本廠《文件控制程序》規(guī)定，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化和顧客提出意見和期望時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行重新評(píng)審或更換。具體規(guī)定如下：a、 質(zhì)量手冊(cè)編制后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。c、根據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的21個(gè)程序文件，并編定了相應(yīng)的作業(yè)文件和相關(guān)的管理辦法。，確定廠家，有質(zhì)檢科組織進(jìn)行定期檢查和隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止其外包。、制定工作參數(shù)實(shí)施控制。 對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，并明確其相互關(guān)系和作用，繪制了“質(zhì)量管理體系過程流程”、“項(xiàng)目過程流程”和“過程流程圖”。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改，所有更改由質(zhì)管科統(tǒng)一集中實(shí)施，并由質(zhì)管科填寫《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》，并填入本手冊(cè)01《質(zhì)量手冊(cè)更改頁(yè)》，更改序號(hào)為0、3……。 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。 我廠具有高水平的計(jì)量檢測(cè)和理化實(shí)驗(yàn)手段，完整可靠的質(zhì)量檢測(cè)體系為產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。 我廠始建于1959年，占地面積5萬(wàn)平方米，現(xiàn)有職工63人，其中各類工程技術(shù)人員16人，擁有主要生產(chǎn)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備100余臺(tái)，固定資產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)200萬(wàn)元。 廠 長(zhǎng)：（簽名）王佳 日 期：為有效實(shí)施本廠所建立的質(zhì)量管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并予以改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保我廠產(chǎn)品滿足顧客要求，特任命郭玉龍同志為我廠的管理者代表。 廠 長(zhǎng)：（簽名） 王佳 日 期： 本廠質(zhì)量方針：嚴(yán)細(xì)精準(zhǔn)，追求持續(xù)改進(jìn)；勤實(shí)誠(chéng)信，崇尚服務(wù)顧客。王志艷/ 王志艷/ 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定內(nèi)容，并遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和建立質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)十二條規(guī)定制定的。北京鐵路局天津機(jī)車車輛配件廠質(zhì) 量 手 冊(cè)（第三版） 文件編號(hào)：TC/SC 00002009 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 審 核：郭玉龍 批 準(zhǔn)：王 佳 發(fā)布日期：20090101 實(shí)施日期：20090301目 錄00 質(zhì)量手冊(cè)編審人員01 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)02 質(zhì)量手冊(cè)頒布令03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)04 管理者代表任命書05 工廠簡(jiǎn)介 質(zhì)量手冊(cè)的管理 工廠組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 工廠行政機(jī)構(gòu)圖 工廠質(zhì)量職責(zé)機(jī)構(gòu)圖及部門代碼 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門的質(zhì)量職責(zé)