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正文內(nèi)容

機車車輛廠質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2024-07-24 03:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 e、 文件在使用中經(jīng)多次修改、文件模糊不清或適用性或?qū)嵭耘c實際情況發(fā)生沖突時,需進行換頁、換章以至改版。f、 本廠對外來文件的管理是由檔案室登記管理。g、 與質(zhì)量體系有關(guān)的場所和部位,嚴禁使用作廢和無效的文件,并確保無效作廢文件統(tǒng)一標識和回收處理。 記錄控制 為對質(zhì)量管理體系運行的有效性和對產(chǎn)品形成的符合性提供客觀證據(jù),建立并實施各種質(zhì)量記錄(見附錄3),為管理評審和質(zhì)量策劃提供輸入。為有效實施記錄并對其控制,廠制定了TC/CX 022009《質(zhì)量記錄控制程序》,具體規(guī)定如下: a、 質(zhì)管辦負責(zé)設(shè)計質(zhì)量記錄的各種表格。b、 有關(guān)部門負責(zé)對各項相關(guān)質(zhì)量活動進行記錄并按規(guī)定收集、保管和處理體系運行和產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。c、 管理者代表負責(zé)批準體系文件運行過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請。d、 技術(shù)副廠長負責(zé)批準產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請。e、 各車間負責(zé)保管產(chǎn)品形成過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。f、 各相關(guān)部門必須確保質(zhì)量記錄的真實、可靠、完整、清晰。凡與體系有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期一律定為三年。 廠確立組織機構(gòu),并明確其職責(zé)、權(quán)限及其協(xié)調(diào)的相互關(guān)系,以保證質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量管理體系有效運行并實施持續(xù)改進。廠長將通過下述活動,對所建立的質(zhì)量管理體系實施運作,并為持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)。1. 向全廠傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2. 制定和實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3. 對質(zhì)量管理體系定期進行管理評審。4. 為工廠生產(chǎn)提供充足的資源。廠長以增強和實現(xiàn)顧客滿意為目標進行下述活動:a、確定顧客的需求和期望。廠長通過市場調(diào)研、預(yù)測和信息反饋或與顧客直接接觸,并通過執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》予以實現(xiàn)。b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。廠長要求全廠員工確保質(zhì)量管理體系要求、過程要求、產(chǎn)品要求的實現(xiàn),最終滿足顧客的要求。 c、使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。通過全廠嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準,了解顧客需求和期望的變化,改進工作,并確保滿足顧客要求。廠長組織制定與組織的宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針,包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾,提供制定和評審質(zhì)量目標的框架,并保證在組織內(nèi)得到溝通和理解,在持續(xù)適宜性方面得到評審。廠長要求各有關(guān)科室和車間建立質(zhì)量目標,質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品所需要的內(nèi)容,質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針的宗旨保持一致。序號部門 內(nèi) 容目 標1安教科教育培訓(xùn)普及率合格99%2調(diào)度科物資采購合格率合格100%3質(zhì)技科監(jiān)測裝置校檢率合格100%4辦公室文件收發(fā)準確率合格100%5質(zhì)檢科產(chǎn)品檢驗準確率合格99%6安教科機械設(shè)備完好率合格98%7各車間自檢互檢專檢率合格100%8質(zhì)管辦內(nèi)部審核覆蓋率合格100%9 勞人科崗前培訓(xùn)合格100% 質(zhì)量管理體系策劃為確保滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、項目或合同的規(guī)定要求,廠長根據(jù)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、質(zhì)量管理八項原則和建立質(zhì)量管理體系十二條規(guī)定,以及顧客對產(chǎn)品的意見、。 a、廠長負責(zé)制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并為此提供必要的資源,確保對質(zhì)量管理體系進行策劃。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,確保質(zhì)量管理體系的完整性和一致性。 b、管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量目標,審核工廠管理策劃的有關(guān)文件,批準各部門的管理策劃輸出文件。 c、各部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核各部門的質(zhì)量目標的展開和質(zhì)量策劃輸出文件。d、各部門負責(zé)宣傳貫徹工廠質(zhì)量目標,并在自己管轄范圍內(nèi)確定部門質(zhì)量目標。 職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者根據(jù)各質(zhì)量管理體系的要求,對質(zhì)量管理體系的有關(guān)部門和人員明確職責(zé)和權(quán)限。任命管理者代表,并確定組織內(nèi)部的溝通渠道。A、廠長1. 負責(zé)制定和頒布工廠質(zhì)量方針;2. 審批各級人員質(zhì)量責(zé)任、配備確保質(zhì)量體系所需的人員和其它資源;3. 任命管理者代表;4. 實施管理評審,組織建立、運行和改進質(zhì)量體系,批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》,批準重大質(zhì)量決策,對產(chǎn)品質(zhì)量負全部責(zé)任。B、管理者代表1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;4. 代表廠負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò);5. 提出重大質(zhì)量改進決策和重大質(zhì)量問題的仲裁;組織、實施內(nèi)部質(zhì)量審核。6. 組織糾正和預(yù)防措施的實施,協(xié)助廠長實施管理評審,負責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行的情況;C、技術(shù)副廠長a) 協(xié)助制定質(zhì)量方針,并確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標;b) 主持制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃;c) 主持制定重大技術(shù)質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施并組織實施;d) 參加有特殊技術(shù)要求的合同評審;e) 批準產(chǎn)品的工藝文件和作業(yè)文件;f) 主持制定產(chǎn)品的驗收標準和檢驗細則;g) 對外來文件進行審核批準。D、廠辦a、貫徹落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件;b、對文件和資料,包括外來文件和資料進行控制和歸檔管理。c、及時準確地管理、收發(fā)文件E、質(zhì)管辦a) 在廠長和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,組織編制質(zhì)量體系文件并組織實施;b) 負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系的審核,并監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施; c) 組織質(zhì)量管理體系確認的職責(zé);d) 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理;F、質(zhì)檢科 1)貫徹落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件;2)負責(zé)成品最終檢驗和試驗,把住質(zhì)量關(guān),授權(quán)審定產(chǎn)品放行,簽發(fā)合格證; 3)負責(zé)不合格品控制的歸口管理,參與內(nèi)部質(zhì)量信息反饋;4)負責(zé)檢驗、試驗狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄的控制。5)對計量器具進行管理,保證周期檢定,確保其符合規(guī)定要求。6)參與合同評審,對合同的產(chǎn)品加工能力提出評審意見;G、質(zhì)量技術(shù)科1)參與合同評審,負責(zé)與用戶簽定有關(guān)技術(shù)協(xié)議;2)參與不合格品的評審,并提出不合格品處置意見; 3)參與過程控制,并提出有關(guān)檢驗和試驗文件; 4)對技術(shù)文件的正確、完整、統(tǒng)一負責(zé);5)組織制定產(chǎn)品檢驗細則,并驗證其有效性,指導(dǎo)開展工序質(zhì)量控制;6)參與合同評審,對合同的產(chǎn)品加工能力提出評審意見;H、調(diào)度科1. 貫徹落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件;2. 負責(zé)采購物資歸口管理;3. 負責(zé)采購物資的搬運、貯存、保管和標識;4. 負責(zé)組織外購物品供方質(zhì)保能力的評價,并擇優(yōu)選定供方;5. 負責(zé)對顧客大宗原材料的管理并協(xié)助作好外協(xié)件加工。 ; 、合同評審;I、安教科 1)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力; 2)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求; 3)評價所采取措施的有效性; 4)確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻;5)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄()。 6)負責(zé)采購設(shè)備技術(shù)文件編制,參與合格供方評審;7)負責(zé)設(shè)備、動力設(shè)施的管理,制定新購計劃,制定維修計劃,掌握設(shè)備完好狀態(tài);8)組織指導(dǎo)操作人員用好、管好、維修好設(shè)備,保證在生產(chǎn)活動中處于良好狀態(tài);9)確保水、電暢通,安全無事故運行;10)負責(zé)檢驗、測量和試驗裝備的控制,以滿足要求;J、人勞科1)負責(zé)干部培訓(xùn)、職工崗位培訓(xùn)、新職工崗前培訓(xùn);2)職工人員在側(cè)登記;3)保持教育、培訓(xùn)、的記錄。H、各車間1. 貫徹落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件;2. 負責(zé)車間質(zhì)量管理工作,貫徹質(zhì)量方針,組織質(zhì)量目標的實施;3. 負責(zé)生產(chǎn)過程標識的實施與管理;4. 參與生產(chǎn)過程中半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付;5. 負責(zé)管理好工藝裝備,確保為加工產(chǎn)品提供合格的工裝;6. 制定、修定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和勞動工時定額;7. 搞好定置管理,做好文明生產(chǎn)。8. 金工車間負責(zé)部門的顧客滿意度測量;9. 負責(zé)評定和選擇外協(xié)件合格供方。 管理者代表 管理者代表由廠長任命并明確其職責(zé),見“管理者代表任命書”。 內(nèi)部溝通 本組織對質(zhì)量管理體系運行情況的溝通為: 內(nèi)部審核 管理評審 管理策劃 內(nèi)部審核 溝通方式為: a、會議方式。 b、文件方式。 c、信息方式:走訪、電話連絡(luò)等。 本組織對產(chǎn)品質(zhì)量狀況的內(nèi)部溝通方式為: a、顧客質(zhì)量信息反饋; b、過程檢驗記錄傳遞; c、交班會; 管理評審管理評審每年年底定期進行一次。當發(fā)生以下情況,影響質(zhì)量管理體系有效運行時,經(jīng)廠長批準追加管理評審。a) 工廠組織機構(gòu)調(diào)整;b) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故;c) 質(zhì)量方針或質(zhì)量目標調(diào)整;d) 認證機構(gòu)監(jiān)督審核之前。:a)審核結(jié)果;b)顧客反饋;c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;d)預(yù)防和糾正措施的狀況;e)以往管理評審的跟蹤措施;f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更;g)改進的建議。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定。 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進; b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進; c)資源需求。為有效實施管理評審,我廠制定了TC/CX 042009《管理評審控制程序》。 資源提供實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性以及增強顧客滿意程度,將充分配置或提供以下方面的資源: a、人員的需求及其培訓(xùn)的要求; b、設(shè)備、設(shè)施的補充配置或完善; c、創(chuàng)造良好環(huán)境以保證工作質(zhì)量和生產(chǎn)效率; d、為滿足顧客要求的其它資源。 本廠根據(jù)質(zhì)量管理活動要求和生產(chǎn)發(fā)展需要,對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作崗位的所有工作人員,都要通過教育培訓(xùn),并經(jīng)考試和評價,使其達到規(guī)定要求,確保能勝任本職工作。 能力、意識和培訓(xùn)1. 根據(jù)工作崗位影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度,配置上崗人員;2. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的上崗人員進行再培訓(xùn);3. 通過對上崗人員產(chǎn)品的輸出結(jié)果的測量,識別其適宜性;4. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量所有人員的質(zhì)量意識和技能進行識別; 5. 工廠準確掌握員工的生產(chǎn)技能及與質(zhì)量相關(guān)的情況。 所有與質(zhì)量有關(guān)工作人員其能力確定、教育、培訓(xùn)方法和手段、考試和測量以及有關(guān)教育培訓(xùn)的檔案、記錄的管理,執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施為滿足顧客對產(chǎn)品的要求和期望,應(yīng)結(jié)合本廠基礎(chǔ)設(shè)施的實際情況進行過程評審。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的購置使用、維護、保養(yǎng)、檢修、安全和管理,執(zhí)行程序
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