【文章內容簡介】 e、 文件在使用中經多次修改、文件模糊不清或適用性或實效性與實際情況發(fā)生沖突時，需進行換頁、換章以至改版。f、 本廠對外來文件的管理是由檔案室登記管理。g、 與質量體系有關的場所和部位，嚴禁使用作廢和無效的文件，并確保無效作廢文件統(tǒng)一標識和回收處理。 記錄控制 為對質量管理體系運行的有效性和對產品形成的符合性提供客觀證據，建立并實施各種質量記錄（見附錄3），為管理評審和質量策劃提供輸入。為有效實施記錄并對其控制，廠制定了TC/CX 022009《質量記錄控制程序》，具體規(guī)定如下： a、 質管辦負責設計質量記錄的各種表格。b、 有關部門負責對各項相關質量活動進行記錄并按規(guī)定收集、保管和處理體系運行和產品形成過程中所產生的質量記錄。c、 管理者代表負責批準體系文件運行過程中所產生記錄的銷毀申請。d、 技術副廠長負責批準產品形成過程中所產生記錄的銷毀申請。e、 各車間負責保管產品形成過程中產生的質量記錄。f、 各相關部門必須確保質量記錄的真實、可靠、完整、清晰。凡與體系有關的質量記錄保存期一律定為三年。 廠確立組織機構，并明確其職責、權限及其協調的相互關系，以保證質量方針的實施和質量管理體系有效運行并實施持續(xù)改進。廠長將通過下述活動，對所建立的質量管理體系實施運作，并為持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據。1. 向全廠傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2. 制定和實施質量方針和質量目標。3. 對質量管理體系定期進行管理評審。4. 為工廠生產提供充足的資源。廠長以增強和實現顧客滿意為目標進行下述活動：a、確定顧客的需求和期望。廠長通過市場調研、預測和信息反饋或與顧客直接接觸，并通過執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關的過程控制程序》和TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》予以實現。b、將顧客的需求和期望轉化為要求。廠長要求全廠員工確保質量管理體系要求、過程要求、產品要求的實現，最終滿足顧客的要求。 c、使轉化成的要求得到滿足。通過全廠嚴格執(zhí)行國家有關的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，了解顧客需求和期望的變化，改進工作，并確保滿足顧客要求。廠長組織制定與組織的宗旨相適應的質量方針，包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質量目標的框架，并保證在組織內得到溝通和理解，在持續(xù)適宜性方面得到評審。廠長要求各有關科室和車間建立質量目標，質量目標應包括滿足產品所需要的內容，質量目標應是可測量的并與質量方針的宗旨保持一致。序號部門 內 容目 標1安教科教育培訓普及率合格99%2調度科物資采購合格率合格100%3質技科監(jiān)測裝置校檢率合格100%4辦公室文件收發(fā)準確率合格100%5質檢科產品檢驗準確率合格99%6安教科機械設備完好率合格98%7各車間自檢互檢專檢率合格100%8質管辦內部審核覆蓋率合格100%9 勞人科崗前培訓合格100% 質量管理體系策劃為確保滿足質量管理體系、產品、項目或合同的規(guī)定要求，廠長根據GB/T 190012008《質量管理體系 要求》、質量管理八項原則和建立質量管理體系十二條規(guī)定，以及顧客對產品的意見、。 a、廠長負責制定工廠的質量方針和質量目標，并為此提供必要的資源，確保對質量管理體系進行策劃。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，確保質量管理體系的完整性和一致性。 b、管理者代表負責審核質量目標，審核工廠管理策劃的有關文件，批準各部門的管理策劃輸出文件。 c、各部門領導負責審核各部門的質量目標的展開和質量策劃輸出文件。d、各部門負責宣傳貫徹工廠質量目標，并在自己管轄范圍內確定部門質量目標。 職責、權限和溝通最高管理者根據各質量管理體系的要求，對質量管理體系的有關部門和人員明確職責和權限。任命管理者代表，并確定組織內部的溝通渠道。A、廠長1. 負責制定和頒布工廠質量方針；2. 審批各級人員質量責任、配備確保質量體系所需的人員和其它資源；3. 任命管理者代表；4. 實施管理評審，組織建立、運行和改進質量體系，批準發(fā)布《質量手冊》，批準重大質量決策，對產品質量負全部責任。B、管理者代表1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4. 代表廠負責就質量管理體系有關事宜與外部各方進行聯絡；5. 提出重大質量改進決策和重大質量問題的仲裁；組織、實施內部質量審核。6. 組織糾正和預防措施的實施，協助廠長實施管理評審，負責向廠長報告質量管理體系運行的情況；C、技術副廠長a) 協助制定質量方針，并確定產品的質量目標；b) 主持制定產品的質量計劃；c) 主持制定重大技術質量問題的糾正和預防措施并組織實施；d) 參加有特殊技術要求的合同評審；e) 批準產品的工藝文件和作業(yè)文件；f) 主持制定產品的驗收標準和檢驗細則；g) 對外來文件進行審核批準。D、廠辦a、貫徹落實質量方針和質量目標。執(zhí)行質量管理體系文件；b、對文件和資料，包括外來文件和資料進行控制和歸檔管理。c、及時準確地管理、收發(fā)文件E、質管辦a) 在廠長和管理者代表的領導下，組織編制質量體系文件并組織實施；b) 負責組織內部質量體系的審核，并監(jiān)督、檢查糾正和預防措施的實施； c) 組織質量管理體系確認的職責；d) 負責統(tǒng)計技術的歸口管理；F、質檢科 1)貫徹落實質量方針和質量目標，執(zhí)行質量管理體系文件；2)負責成品最終檢驗和試驗，把住質量關，授權審定產品放行，簽發(fā)合格證； 3)負責不合格品控制的歸口管理，參與內部質量信息反饋；4)負責檢驗、試驗狀態(tài)和產品質量檢驗記錄的控制。5)對計量器具進行管理，保證周期檢定，確保其符合規(guī)定要求。6)參與合同評審，對合同的產品加工能力提出評審意見；G、質量技術科1)參與合同評審，負責與用戶簽定有關技術協議；2)參與不合格品的評審，并提出不合格品處置意見； 3)參與過程控制，并提出有關檢驗和試驗文件； 4)對技術文件的正確、完整、統(tǒng)一負責；5)組織制定產品檢驗細則，并驗證其有效性，指導開展工序質量控制；6)參與合同評審，對合同的產品加工能力提出評審意見；H、調度科1. 貫徹落實質量方針和質量目標。執(zhí)行質量管理體系文件；2. 負責采購物資歸口管理；3. 負責采購物資的搬運、貯存、保管和標識；4. 負責組織外購物品供方質保能力的評價，并擇優(yōu)選定供方；5. 負責對顧客大宗原材料的管理并協助作好外協件加工。 ； 、合同評審；I、安教科 1)確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力； 2)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； 3)評價所采取措施的有效性； 4)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻；5)保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄()。 6)負責采購設備技術文件編制，參與合格供方評審；7)負責設備、動力設施的管理，制定新購計劃，制定維修計劃，掌握設備完好狀態(tài)；8)組織指導操作人員用好、管好、維修好設備，保證在生產活動中處于良好狀態(tài)；9)確保水、電暢通，安全無事故運行；10)負責檢驗、測量和試驗裝備的控制，以滿足要求；J、人勞科1)負責干部培訓、職工崗位培訓、新職工崗前培訓；2)職工人員在側登記；3）保持教育、培訓、的記錄。H、各車間1. 貫徹落實質量方針和質量目標。執(zhí)行質量管理體系文件；2. 負責車間質量管理工作，貫徹質量方針，組織質量目標的實施；3. 負責生產過程標識的實施與管理；4. 參與生產過程中半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付；5. 負責管理好工藝裝備，確保為加工產品提供合格的工裝；6. 制定、修定產品的生產工藝和勞動工時定額；7. 搞好定置管理，做好文明生產。8. 金工車間負責部門的顧客滿意度測量；9. 負責評定和選擇外協件合格供方。 管理者代表 管理者代表由廠長任命并明確其職責，見“管理者代表任命書”。 內部溝通 本組織對質量管理體系運行情況的溝通為： 內部審核 管理評審 管理策劃 內部審核 溝通方式為： a、會議方式。 b、文件方式。 c、信息方式：走訪、電話連絡等。 本組織對產品質量狀況的內部溝通方式為： a、顧客質量信息反饋； b、過程檢驗記錄傳遞； c、交班會； 管理評審管理評審每年年底定期進行一次。當發(fā)生以下情況，影響質量管理體系有效運行時，經廠長批準追加管理評審。a) 工廠組織機構調整；b) 產品出現重大質量事故；c) 質量方針或質量目標調整；d) 認證機構監(jiān)督審核之前。：a)審核結果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質量管理體系的變更；g)改進的建議。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定。 a)質量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產品的改進； c)資源需求。為有效實施管理評審，我廠制定了TC/CX 042009《管理評審控制程序》。 資源提供實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性以及增強顧客滿意程度，將充分配置或提供以下方面的資源： a、人員的需求及其培訓的要求； b、設備、設施的補充配置或完善； c、創(chuàng)造良好環(huán)境以保證工作質量和生產效率； d、為滿足顧客要求的其它資源。 本廠根據質量管理活動要求和生產發(fā)展需要，對從事與質量有關的工作崗位的所有工作人員，都要通過教育培訓，并經考試和評價，使其達到規(guī)定要求，確保能勝任本職工作。 能力、意識和培訓1. 根據工作崗位影響產品質量的程度，配置上崗人員；2. 對影響產品質量的上崗人員進行再培訓；3. 通過對上崗人員產品的輸出結果的測量，識別其適宜性；4. 對影響產品質量所有人員的質量意識和技能進行識別； 5. 工廠準確掌握員工的生產技能及與質量相關的情況。 所有與質量有關工作人員其能力確定、教育、培訓方法和手段、考試和測量以及有關教育培訓的檔案、記錄的管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。 基礎設施為滿足顧客對產品的要求和期望，應結合本廠基礎設施的實際情況進行過程評審。有關基礎設施的購置使用、維護、保養(yǎng)、檢修、安全和管理，執(zhí)行程序