【正文】 需要對相應的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導書進行更改，并執(zhí)行TC/CX 012009《文件控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供 本廠制定并執(zhí)行TC/CX 102009《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》、TC/CX 112009《設備控制程序》、TC/CX 122009《生產(chǎn)過程確認程序》、TC/CX 132009《標識和可追溯控制程序》、TC/CX 142009《產(chǎn)品防護控制程序》。同時確保這些技術質量要求是充分和適宜的，以免出現(xiàn)不合格。c、對供方質量管理體系要求的確認。即供方產(chǎn)品市場準入資質及產(chǎn)品質量保證程度的確認，包括供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工工序、生產(chǎn)過程及設備的要求等。 采購信息為保證采購產(chǎn)品滿足本廠產(chǎn)品需要，采購前應確定采購產(chǎn)品的技術要求。建立供方供貨檔案，記錄其供貨質量，當其提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時，則將暫停其合格供方資格。程序主要內容包括： 采購過程《采購控制程序 設計和開發(fā)本廠無權對所生產(chǎn)的機車、車輛重要件、非重要件進行設計和更改,有關此節(jié)的內容予以刪除。通過分析評審，為顧客提供服務，以滿足顧客的要求。 本廠制定并執(zhí)行TC/CX 152009《顧客滿意度測量程序》。包括： a、顧客提出的要求，包括交付及交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預期用途必須的要求； c、與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求； d、本廠確定的其它附加要求。從而達到使顧客滿意的目的，制定并執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關的過程控制程序》。 我廠為滿足規(guī)定的質量要求，并與質量管理體系其它過程的要求相一致，本廠制定并執(zhí)行TC/CX 072009《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》。 e、確定為產(chǎn)品實現(xiàn)滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質量管理體系其它過程的要求相一致。并進行日常管理。b. 管理者代表 負責對各生產(chǎn)車間和工作現(xiàn)場定置管理的設計、組織、實施計劃的審核。B. 范圍 本程序適用于對生產(chǎn)與工作現(xiàn)場的物品進行設計、實施、檢查等定置控制。 工作環(huán)境本廠編制并執(zhí)行《現(xiàn)場定置管理辦法》，對工作環(huán)境的符合性條件提出并做到：廠房明亮、潔凈、整齊，根據(jù)顧客對產(chǎn)品的要求，使人、機、物三者處于最高效率狀態(tài)。 基礎設施為滿足顧客對產(chǎn)品的要求和期望，應結合本廠基礎設施的實際情況進行過程評審。 能力、意識和培訓1. 根據(jù)工作崗位影響產(chǎn)品質量的程度，配置上崗人員；2. 對影響產(chǎn)品質量的上崗人員進行再培訓；3. 通過對上崗人員產(chǎn)品的輸出結果的測量，識別其適宜性；4. 對影響產(chǎn)品質量所有人員的質量意識和技能進行識別； 5. 工廠準確掌握員工的生產(chǎn)技能及與質量相關的情況。 資源提供實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性以及增強顧客滿意程度，將充分配置或提供以下方面的資源： a、人員的需求及其培訓的要求； b、設備、設施的補充配置或完善； c、創(chuàng)造良好環(huán)境以保證工作質量和生產(chǎn)效率； d、為滿足顧客要求的其它資源。 a)質量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c)資源需求。：a)審核結果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質量管理體系的變更；g)改進的建議。當發(fā)生以下情況，影響質量管理體系有效運行時，經(jīng)廠長批準追加管理評審。 c、信息方式：走訪、電話連絡等。 內部溝通 本組織對質量管理體系運行情況的溝通為： 內部審核 管理評審 管理策劃 內部審核 溝通方式為： a、會議方式。8. 金工車間負責部門的顧客滿意度測量；9. 負責評定和選擇外協(xié)件合格供方。H、各車間1. 貫徹落實質量方針和質量目標。 ； 、合同評審；I、安教科 1)確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力； 2)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； 3)評價所采取措施的有效性； 4)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；5)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄()。6)參與合同評審，對合同的產(chǎn)品加工能力提出評審意見；G、質量技術科1)參與合同評審，負責與用戶簽定有關技術協(xié)議；2)參與不合格品的評審，并提出不合格品處置意見； 3)參與過程控制，并提出有關檢驗和試驗文件； 4)對技術文件的正確、完整、統(tǒng)一負責；5)組織制定產(chǎn)品檢驗細則，并驗證其有效性，指導開展工序質量控制；6)參與合同評審，對合同的產(chǎn)品加工能力提出評審意見；H、調度科1. 貫徹落實質量方針和質量目標。c、及時準確地管理、收發(fā)文件E、質管辦a) 在廠長和管理者代表的領導下，組織編制質量體系文件并組織實施；b) 負責組織內部質量體系的審核，并監(jiān)督、檢查糾正和預防措施的實施； c) 組織質量管理體系確認的職責；d) 負責統(tǒng)計技術的歸口管理；F、質檢科 1)貫徹落實質量方針和質量目標，執(zhí)行質量管理體系文件；2)負責成品最終檢驗和試驗，把住質量關，授權審定產(chǎn)品放行，簽發(fā)合格證； 3)負責不合格品控制的歸口管理，參與內部質量信息反饋；4)負責檢驗、試驗狀態(tài)和產(chǎn)品質量檢驗記錄的控制。D、廠辦a、貫徹落實質量方針和質量目標。B、管理者代表1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4. 代表廠負責就質量管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡；5. 提出重大質量改進決策和重大質量問題的仲裁；組織、實施內部質量審核。任命管理者代表，并確定組織內部的溝通渠道。d、各部門負責宣傳貫徹工廠質量目標，并在自己管轄范圍內確定部門質量目標。 b、管理者代表負責審核質量目標，審核工廠管理策劃的有關文件，批準各部門的管理策劃輸出文件。 a、廠長負責制定工廠的質量方針和質量目標，并為此提供必要的資源，確保對質量管理體系進行策劃。廠長要求各有關科室和車間建立質量目標，質量目標應包括滿足產(chǎn)品所需要的內容，質量目標應是可測量的并與質量方針的宗旨保持一致。通過全廠嚴格執(zhí)行國家有關的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，了解顧客需求和期望的變化，改進工作，并確保滿足顧客要求。廠長要求全廠員工確保質量管理體系要求、過程要求、產(chǎn)品要求的實現(xiàn)，最終滿足顧客的要求。廠長通過市場調研、預測和信息反饋或與顧客直接接觸，并通過執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關的過程控制程序》和TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》予以實現(xiàn)。4. 為工廠生產(chǎn)提供充足的資源。2. 制定和實施質量方針和質量目標。廠長將通過下述活動，對所建立的質量管理體系實施運作，并為持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)。凡與體系有關的質量記錄保存期一律定為三年。e、 各車間負責保管產(chǎn)品形成過程中產(chǎn)生的質量記錄。c、 管理者代表負責批準體系文件運行過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請。為有效實施記錄并對其控制，廠制定了TC/CX 022009《質量記錄控制程序》，具體規(guī)定如下： a、 質管辦負責設計質量記錄的各種表格。g、 與質量體系有關的場所和部位，嚴禁使用作廢和無效的文件，并確保無效作廢文件統(tǒng)一標識和回收處理。 e、 文件在使用中經(jīng)多次修改、文件模糊不清或適用性或實效性與實際情況發(fā)生沖突時，需進行換頁、換章以至改版。c、 本廠所有質量管理體系文件，根據(jù)《文件編寫導則》，必須標明版次、修訂狀態(tài)和受控范圍。以上文件充分考慮了本廠實際情況，具備可操作性和適宜性。程序文件經(jīng)管理者代表予以批準發(fā)布。 文件控制 本廠制定了TC/CX 012009《文件控制程序》，確保與質量管理體系有關的文件和資料得到控制，并保證各過程和場所使用的文件和資料為現(xiàn)行有效版本。 b、為質量管理體系編制的形成文件的程序。手冊包括： a、本手冊規(guī)定了組織應用 GB/T 19001—2008 《質量管理體系 要求》 標準的范圍，由于本廠無權對所生產(chǎn)的機車、車輛重要件、非重要件進行設計和更改。（見附錄1《質量管理體系程序文件目錄》、附錄2《質量管理體系相關支持性文件目錄》）d、本廠為確保質量管理體系有效運行和為產(chǎn)品生產(chǎn)提供客觀證據(jù)，根據(jù)GB/T 19001—2008《質量管理體系 要求》， 結合過程的相互作用和復雜程度，建立了相關的質量記錄。（見本手冊第03節(jié)質量方針和質量目標）b、組織編定了本質量手冊(第三版)，經(jīng)廠長批準，于2009年3月1日起執(zhí)行。 本廠質量管理體系文件結構 質量手冊 第一級文件 程序文件 第二級文件 管理標準、工作標準、技術 標準、質量記錄文件、表格 第三級文件 及其它質量作業(yè)文件等。，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法對過程的有效性進行分析測量，針對體系過程運行中存在的問題，制定相關的糾正和預防措施，以求質量管理體系的持續(xù)改進。并通過產(chǎn)品工藝文件確定的記錄、檢驗及人員培訓等有效措施對結果進行控制，以確保過程的有效運行。，關鍵過程為氣門氮化。A . 質量管理體系過程流程建立質量管理 體系質量方針和質量目標管理策劃分解質量目標確定職責和權限管理評審資源管理顧客滿意度內部審核標識和可追溯性以顧客為關注焦點質量手冊與顧客有關的過程顧客財產(chǎn)儲運防護文件資料質量記錄過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量產(chǎn)品策劃持續(xù)改進和措施數(shù)據(jù)分析不合格控制測量分析監(jiān)測裝置控制生產(chǎn)和服務采購控制B . 產(chǎn)品過程流程柴油機進排氣閥生產(chǎn)流程鍛造毛坯固熔時效粗 車粗 仿堆焊合金磨閥口磨閥桿磨圓弧精 仿半精仿檢 驗氮 化拋 光刻印廠標