【正文】 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料 質(zhì)量記錄 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和溝通方法 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)（空） 采購(gòu)控制 采購(gòu)過程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施附錄1：質(zhì)量管理體系程序文件目錄附錄2：質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄 附錄3：質(zhì)量管理體系記錄目錄主 編：王志艷部門起草： 張利民 張?jiān)骑w 白雅春 張景泰 王志艷 于華忠 張連恒 成 程 邵 軍手冊(cè)審核：郭玉龍手冊(cè)批準(zhǔn)：王 佳序號(hào)修改條款修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容持有人修改人/日期0102對(duì)外包過程的控制本廠根據(jù)行業(yè)規(guī)定和權(quán)限以及產(chǎn)品的特殊性要求，有關(guān)此節(jié)的內(nèi)容予以刪除。 本廠對(duì)外包企業(yè)進(jìn)行綜合能力進(jìn)行評(píng)估，確定廠家，有質(zhì)檢科組織進(jìn)行定期檢查和隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止其外包。王志艷/ 王志艷/ 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定內(nèi)容，并遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和建立質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)十二條規(guī)定制定的。本手冊(cè)適用于（鐵道部、局）資質(zhì)范圍內(nèi)內(nèi)燃機(jī)車車輛（進(jìn)、排）氣門、閥門類、軸類、螺栓類、法蘭、風(fēng)缸等的生產(chǎn)和銷售。 廠 長(zhǎng)：（簽名） 王佳 日 期： 本廠質(zhì)量方針：嚴(yán)細(xì)精準(zhǔn)，追求持續(xù)改進(jìn)；勤實(shí)誠(chéng)信，崇尚服務(wù)顧客。 標(biāo)準(zhǔn)件類零件工序間一次交驗(yàn)合格率97%以上。 廠 長(zhǎng)：（簽名）王佳 日 期：為有效實(shí)施本廠所建立的質(zhì)量管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并予以改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保我廠產(chǎn)品滿足顧客要求，特任命郭玉龍同志為我廠的管理者代表。 望本廠所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 我廠始建于1959年，占地面積5萬(wàn)平方米，現(xiàn)有職工63人，其中各類工程技術(shù)人員16人，擁有主要生產(chǎn)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備100余臺(tái)，固定資產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)200萬(wàn)元。目前主要產(chǎn)品有東風(fēng)各型內(nèi)燃機(jī)車和進(jìn)口內(nèi)燃柴油機(jī)車用進(jìn)排氣門、閥門類、軸類、螺栓類、法蘭、風(fēng)缸等項(xiàng)產(chǎn)品，質(zhì)量可靠、工藝先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)具有領(lǐng)先地位。 我廠具有高水平的計(jì)量檢測(cè)和理化實(shí)驗(yàn)手段，完整可靠的質(zhì)量檢測(cè)體系為產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。廠 址：天津市河?xùn)|區(qū)沈莊子大街2號(hào)郵 編：300011電 話： 02226192408傳 真： 02226192408聯(lián)系人：張景泰1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布：2008《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T 190231996《質(zhì)量手冊(cè)編制指南》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的亦為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給顧客以及上級(jí)質(zhì)管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改，所有更改由質(zhì)管科統(tǒng)一集中實(shí)施，并由質(zhì)管科填寫《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》，并填入本手冊(cè)01《質(zhì)量手冊(cè)更改頁(yè)》，更改序號(hào)為0、3……。廠 長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)技術(shù)副廠長(zhǎng)調(diào)度科銷售科勞人科質(zhì)量檢驗(yàn)科安全教育科質(zhì)量技術(shù)科 金工車間熱處理車間 工廠質(zhì)量職責(zé)機(jī)構(gòu)圖及部門代碼廠 長(zhǎng)01管理者代表02技術(shù)副廠長(zhǎng)03質(zhì)管辦08調(diào)度科10質(zhì)量檢驗(yàn)科06勞人科07銷售科09安全教育科05質(zhì)量技術(shù)科04 金工車間11熱處理車間12 各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門的質(zhì)量職責(zé)“職責(zé)和權(quán)限”。 對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，并明確其相互關(guān)系和作用，繪制了“質(zhì)量管理體系過程流程”、“項(xiàng)目過程流程”和“過程流程圖”。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。、制定工作參數(shù)實(shí)施控制。，廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門明確識(shí)別有關(guān)資源需求，并充分予以提供配置，以支持過程生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，確定廠家，有質(zhì)檢科組織進(jìn)行定期檢查和隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止其外包。 總則我廠制定的質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容： a、經(jīng)廠長(zhǎng)簽發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c、根據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的21個(gè)程序文件，并編定了相應(yīng)的作業(yè)文件和相關(guān)的管理辦法。（見附錄3《質(zhì)量管理體系記錄目錄》） 我廠編制了規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件———本質(zhì)量手冊(cè)。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。 c、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。具體規(guī)定如下：a、 質(zhì)量手冊(cè)編制后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。相關(guān)作業(yè)文件和支持性文件經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。b、 本廠《文件控制程序》規(guī)定，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化和顧客提出意見和期望時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行重新評(píng)審或更換。d、 本廠凡與質(zhì)量體系有關(guān)的場(chǎng)所和部門，必須具有與其相適應(yīng)的各種文件和資料，以便過程需要和操作。f、 本廠對(duì)外來文件的管理是由檔案室登記管理。 記錄控制 為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和對(duì)產(chǎn)品形成的符合性提供客觀證據(jù)，建立并實(shí)施各種質(zhì)量記錄（見附錄3），為管理評(píng)審和質(zhì)量策劃提供輸入。b、 有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄并按規(guī)定收集、保管和處理體系運(yùn)行和產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。d、 技術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請(qǐng)。f、 各相關(guān)部門必須確保質(zhì)量記錄的真實(shí)、可靠、完整、清晰。 廠確立組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限及其協(xié)調(diào)的相互關(guān)系，以保證質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。1. 向全廠傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3. 對(duì)質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行管理評(píng)審。廠長(zhǎng)以增強(qiáng)和實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)進(jìn)行下述活動(dòng)：a、確定顧客的需求和期望。b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。 c、使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。廠長(zhǎng)組織制定與組織的宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并保證在組織內(nèi)得到溝通和理解，在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。序號(hào)部門 內(nèi) 容目 標(biāo)1安教科教育培訓(xùn)普及率合格99%2調(diào)度科物資采購(gòu)合格率合格100%3質(zhì)技科監(jiān)測(cè)裝置校檢率合格100%4辦公室文件收發(fā)準(zhǔn)確率合格100%5質(zhì)檢科產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率合格99%6安教科機(jī)械設(shè)備完好率合格98%7各車間自檢互檢專檢率合格100%8質(zhì)管辦內(nèi)部審核覆蓋率合格100%9 勞人科崗前培訓(xùn)合格100% 質(zhì)量管理體系策劃為確保滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的規(guī)定要求，廠長(zhǎng)根據(jù)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則和建立質(zhì)量管理體系十二條規(guī)定，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的意見、。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保質(zhì)量管理體系的完整性和一致性。 c、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)的展開和質(zhì)量策劃輸出文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者根據(jù)各質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)部門和人員明確職責(zé)和權(quán)限。A、廠長(zhǎng)1. 負(fù)責(zé)制定和頒布工廠質(zhì)量方針；2. 審批各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任、配備確保質(zhì)量體系所需的人員和其它資源；3. 任命管理者代表；4. 實(shí)施管理評(píng)審，組織建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。6. 組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，協(xié)助廠長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況；C、技術(shù)副廠長(zhǎng)a) 協(xié)助制定質(zhì)量方針，并確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 主持制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；c) 主持制定重大技術(shù)質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施；d) 參加有特殊技術(shù)要求的合同評(píng)審；e) 批準(zhǔn)產(chǎn)品的工藝文件和作業(yè)文件；f) 主持制定產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)細(xì)則；g) 對(duì)外來文件進(jìn)行審核批準(zhǔn)。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、對(duì)文件和資料，包括外來文件和資料進(jìn)行控制和歸檔管理。5)對(duì)計(jì)