【正文】 本手冊由綜合辦編制，綜合辦負責解釋。 　手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊管理的所有事宜均由綜合辦負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員?！都m正、預防措施控制程序》，由綜合辦負責編制。，發(fā)出相應的《糾正預防措施處理單》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，制定相應的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。、實施并考核質(zhì)量環(huán)境目標；，采取糾正、預防措施；；；。，由生技部通過內(nèi)部溝通向有關部門提出改進信息和要求，由相關部門制訂并實施改進，當涉及體系較大改進時，有管理者代表在管理評審或相關場合提出改進決策，由相關部門制定并實施。 日常改進活動按糾正預防措施的規(guī)定執(zhí)行，重大改進項目，可由綜合辦、生技部以改進計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，配置適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。 綜合辦不定期對各部門統(tǒng)計方法應用記錄進行監(jiān)督檢查，在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》。是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益；是否能為有關過程能力提供有效判斷，以利于改進質(zhì)量； 對統(tǒng)計方法有效性的判定： 根據(jù)產(chǎn)品及對質(zhì)量的影響，用抽樣法抽樣檢驗。對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當合格率在正常控制范圍內(nèi)時可用日常統(tǒng)計報表或調(diào)查表，當合格率低于質(zhì)量控制指標時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因以便采取相應的糾正或預防措施；，通常采用統(tǒng)計方法, 本公司基本統(tǒng)計方法選擇： 對存在或潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理、質(zhì)量環(huán)境目標、管理方案、內(nèi)審結果，更新的法律法規(guī)、標準等信息。，以滿足顧客需求；妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》的有關規(guī)定。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，生技部負責標準類數(shù)據(jù)的收集分析，并傳遞到相關部門；對出現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行《持續(xù)改進糾正預防措施控制程序》。，質(zhì)量、環(huán)境目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量、環(huán)境問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；，如突發(fā)事故等；，如員工建議等。，以了解顧客滿意程度、未來的需求和期望，了解采購產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。糾正與預防措施若涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行。，糾正與預防措施a. 建立并保持《糾正、預防措施控制程序》，對不符合進行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響；b. 通過日常檢查，環(huán)境體系的審核、相關方環(huán)境信息反饋等，發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，由責任部門分析產(chǎn)生不符合的原因，制訂并采取相應的糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生；c. 所采取的措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應，且需由有關人員審批后方可實施；d. 對于執(zhí)行糾正預防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行。生技部檢驗員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中確定不合格品，并進行標識和記錄，責任部門負責將不合格品隔離（可行時），生技部根據(jù)職責分工對不合格品做出處置決定。 有關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的詳細內(nèi)容見《進貨檢驗規(guī)程》、《成品檢驗規(guī)程》。記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經(jīng)授權的檢驗人員簽字或蓋章。、生技部負責編制各類檢驗規(guī)程及檢驗作業(yè)指導書，明確控制點、檢測頻次、取樣方法、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量設備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。通過持續(xù)完整的對合規(guī)性進行內(nèi)部和外部評價和驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提升公司的社會形象和誠信，為最高管理者的承諾及相關方信任提供證據(jù)。c. 綜合辦負責監(jiān)測結果與相關排放標準的符合性評價，公司環(huán)境表現(xiàn)與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標完成情況的跟蹤檢查，并協(xié)調(diào)市環(huán)保監(jiān)測站開展的有關監(jiān)測工作。a. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，由綜合辦負責對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵場合進行監(jiān)視和測量，其結果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標指標的完成情況進行比較評價，以確保環(huán)境管理體系有效運行。b. 綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等職能部門分別負責收集職責范圍內(nèi)相關過程監(jiān)視和測量的記錄，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 有關內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的過程控制詳見《內(nèi)部審核程序》。內(nèi)部審核報告還可包括相關部門/人員已取得突出業(yè)績的證據(jù)，以便提供公司領導層認可和激勵員工的機會。改進活動及持續(xù)改進的機會；質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的分析；資源是否得到有效和高效的利用；c. 由審核組長負責編制審核報告，報管理者代表批準，報告可包含以下信息：　a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用抽樣審核的方式，通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。a. 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內(nèi)審員資格或能力，審核組長應具備較強獨立工作能力。 審核計劃a. 每年年初，綜合辦負責根據(jù)上年度內(nèi)部審核及第二方、第三方審核情況進行策劃，編制《年度內(nèi)部審核計劃》報管理者代表批準后實施，以確定公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合GB/T19001－200GB/T24001－2004標準和體系文件的要求。 綜合辦對回收的調(diào)查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給總經(jīng)理、管理者代表，由其指定相關部門采取相應的糾正、預防或改進措施。統(tǒng)計可采用因果圖或排列圖尋找主要原因加以改進。 顧客滿意，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、分析和改進公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，現(xiàn)有產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的策劃輸出，形成了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》、相關的程序文件、作業(yè)指導文件等，針對新產(chǎn)品或特定產(chǎn)品由管理者代表負責組織對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，策劃應達到：a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。對失準的測量設備應進行修理，重新檢定，合格后方可重新使用。，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 使用監(jiān)視和測量設備時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效。當需自行校準時，生技部應制定校準的規(guī)程?！?公司根據(jù)測量精度的要求選擇適用的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測提供可靠信息，以證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和環(huán)境管理合規(guī)性。所貯存的物品須建立臺帳，做到日清月結，帳、卡、物一致。運輸要保質(zhì)保量及時送至顧客手中，應以顧客或代理人簽字確認作為交付憑證。庫存產(chǎn)品要防壓防塵，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量。 不同類物資分開堆放，以避免混雜；在搬運、貯存過程中如標識移位或損壞要及時報告，并進行重新檢驗和標識；在用叉車或手推車搬運過程中不得損壞產(chǎn)品；產(chǎn)品的包裝要按包裝工藝要求實施包裝。采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部控制和交付到預定的地點期間，由生技部、倉庫負責針對產(chǎn)品進行適當防護，包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制，做到：根據(jù)所搬運物品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，同時考慮不得破壞包裝和標識，防止受潮，造成產(chǎn)品變質(zhì)，防止損壞或丟失。，對產(chǎn)品予以標識，以便追溯。本公司特殊過程為擠出與壓延； 公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品，采用貼牌存放，產(chǎn)品標識牌、或記錄等形式標識其名稱、型號規(guī)格、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分、記錄等明確相應產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。c 對操作人員進行崗位培訓，做到考核合格后上崗；d 當過程出現(xiàn)較大波動時，或對設備人員工藝作出較大調(diào)整時，技術負責人負責對該過程實施再確認，并記錄。相關文件《對相關方施加影響控制程序》《廢棄物處理程序》　　《應急準備與響應程序》可通過以下條款進行確認：a 制定作業(yè)指導書，明確設備、人員、操作方法和環(huán)境要求；b 特殊工序儀器儀表須定期進行檢定或校準，還需由計量員進行日常巡檢。責任部門在事故或緊急情況發(fā)生時，應按程序要求快速做出反應。對潛在事故，由各事故隱患存在部門采取預防措施及應急措施。根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的地點。最高管理者負責應急準備和響應中必須的資源配置。通過體系的運作，預防或減少潛在事故和緊急情況的發(fā)生及其所帶來的影響，對可能發(fā)生的緊急情況，進行匯總登記并會同各職能部門對控制情況進行檢查。 《應急準備與響應程序》，用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并在其中規(guī)定響應措施。生技部負責執(zhí)行《廢棄物處理程序》。綜合辦負責相關方環(huán)境行為的管理，并負責將有關程序與要求通報供方和相關方。f. 產(chǎn)品放行由生技部負責，產(chǎn)品的交付以及交付后應開展服務工作由綜合辦、成品庫負責按合同規(guī)定實施；根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標的要求，確定與重要環(huán)境因素有關的活動，建立并保持相關的控制程序，使其相關運行與活動得到有效的控制，體系始終圍繞著環(huán)境方針和目標與指標運行。、環(huán)境管理運行控制　 生產(chǎn)和服務提供的策劃由生技部負責，確定控制因素，本公司通過以下方式控制生產(chǎn)過程和服務提供的實施：a. 根據(jù)合同評審結果，以月生產(chǎn)計劃單獲得相關產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，生技部編制并實施必要的工藝文件、作業(yè)指導書；下達有關產(chǎn)品的各種配方比例，具體配比公司保密。驗證的和放行的方式由綜合辦在采購信息中明確規(guī)定。采購產(chǎn)品的驗證通常采取進貨檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件等方式。b. 綜合辦根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況，編制《月采購計劃》報總經(jīng)理批準后實施，采購員根據(jù)批準后的計劃按采購物資技術標準在合格供方名錄中選擇供方進行采購。五、外包供方參照上述條款控制，需要時應與之簽訂相應的協(xié)議。生技部負責統(tǒng)計供方歷次供貨合格率，作為對供方業(yè)績評價及復評的依據(jù)。如無有效的ISO9001證書的新的供方，規(guī)定準則如下：　A、具有合法經(jīng)營資格（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證）；B、供貨產(chǎn)品質(zhì)量價格比適當；C、顧客意識強。否則不予考慮。新供方:原有供方：一、供方評價準則及評價綜合辦根據(jù)生產(chǎn)需要，選擇供方，填寫《供方評定記錄表》，對同類重要物資和一般物資應同時選擇幾家供方，建立并保持合格供方的記錄。本公司對供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求；經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。本公司產(chǎn)品是依據(jù)顧客要求和相關的行業(yè)標準組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，近期無開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品的計劃，“設計和開發(fā)”條款。，要收集顧客反饋信息，妥善出理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 綜合辦負責與顧客的溝通。執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 本公司將合同分為常規(guī)合同和特殊合同二類； ：對公司定型產(chǎn)品所定的合同由綜合辦主任對產(chǎn)品型號、數(shù)量、價格、生產(chǎn)能力、交貨期、提貨方式、技術要求等內(nèi)容進行評審，加蓋合同已評審印章，并簽字完成合同