【正文】 ：《改進控制程序》附錄A組織機構圖附錄B質量管理體系流程圖（見附件）附件一：品質管理系統(tǒng)流程圖(1)附件二：品質管理系統(tǒng)流程圖(2)附件三：品質管理系統(tǒng)流程圖(3)附錄C環(huán)境管理網(wǎng)絡圖附錄D質量和環(huán)境管理體系程序文件清單No.文件編號文件名稱ISO9000：2000標準條款對照ISO14000：2004標準條款對照01QEPR01文件控制程序02QEPR14法律及相關要求識別與獲取程序03QEPR02記錄控制程序04QPR03內部溝通管理程序05QEPQ04管理評審控制程序06QEPR05人力資源控制程序07QEPR06設施與工作環(huán)境控制程序08QPY09與顧客有關的過程控制程序09QPM23設計和開發(fā)控制程序10QPM22設計變更管理程序11QEPC10采購管理程序12QPP07PMC管理程序13QPQ12產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序14QPY13顧客財產(chǎn)管理程序15QPP08產(chǎn)品防護和儲存管理程序16QPQ15監(jiān)視和測量裝置控制程序17QEPQ17內部審核程序18QPM21技術課管理程序19QPM24金型制造和檢驗控制程序20QPS11成形生產(chǎn)和服務控制程序21QPE25組立生產(chǎn)和服務控制程序22QPQ18監(jiān)視和測量控制程序23QPQ19不合格品控制程序24QPQ16數(shù)據(jù)分析控制程序25QEPQ20改進控制程序附錄D（續(xù)）質量和環(huán)境管理體系程序文件清單（續(xù)）No.文件編號文件名稱ISO9000：2000標準條款對照ISO14000：2004標準條款對照26EPR26環(huán)境因素識別與評價控制程序27EPR27環(huán)境計劃管理程序、28EPR28環(huán)境信息交流控制程序29EPR29環(huán)境管理體系運行控制程序30EPR30供方環(huán)境管理程序31EPR31承包商環(huán)境管理程序32EPR32應急準備和響應控制程序33EPR33環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序34EPR34環(huán)境不符合控制程序附錄E 質量管理體系職能分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管代組立部品管部金型部成形部生管部營業(yè)部人事課總務課采購部財務部★OOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOO、權限和溝通★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOOOO★OOOOO★O★★OOO★OOOOOOOOOOO★OOOO★O★★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOOOO★OOO★O★★★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOO★OOOOOOOO★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOO 顧客滿意OOOOOOO★OOOOO★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOOOO★OOOOOOOOO★OOOOOOOOOOOOO★OOOOOOOO★——主要責任者/部門 O ——協(xié)助者/部門附錄F 環(huán)境管理體系職能分配表 部門環(huán)境管理體系內容總經(jīng)理管代組立部品管部金型部成形部生管部營業(yè)部人事課總務課采購部財務部★0OOOOOOOOOO 環(huán)境方針2承諾1框架★OOOOOOOOOOO識別OOOOOOOOO★OO評價OOOOOOOOO★OO更新OOOOOOOOO★OO確認OOOOOOOOO★OO跟蹤OOOOOOOOO★OO制定O★OOOOOOOOOO核準★OOOOOOOOOOO制定/修訂O★OOOOOOOOOO執(zhí)行O★OOOOOOOOOO結構職能★OOOOOOOOOOO、意識和能力培訓效果OOOOOOOO★OOO內部OOOOOOOOO★OO外部OOOOOOOOO★OO文件化O★OOOOOOOOOO文件控制OOO★OOOOOOOO 運行控制供方OOOOOOOOOO★O承包商OOOOOOOOOO★O能源OOOOOOOOOOO★化學品OOOOOO★OOOOO危險品（油）OOOOOOOOO★OO固廢/危廢廢棄物OOOOOOOOO★OO廢水OOOOOOOOO★OO噪聲OOOOOOOOO★OO環(huán)保設施OOOOOOOOO★OO消防設施OOOOOOOOO★OO有效性OOOOOOOOO★OO委外OOOOOOOOO★OO日常OOOOOOOOO★OO監(jiān)測設備OOO★OOOOOOOO、糾正與預防措施OOOOOOOOO★OO 記錄OO★OOOOO★OOOOOOOOOO 管理評審★OOOOOOOOOOO★——主要責任者/部門 O ——協(xié)助者/部門47 / 47。 評審預防措施的有效性。 跟蹤、驗證和記錄措施的有效性，并作出永久更改或進一步采取措施的決定。 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；b) 預防措施的實施采取以下步驟：c) 通過糾正措施的制訂和實施以確保本公司質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 跟蹤并記錄糾正措施實施的結果； 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴；所采取的糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。a) 管理者代表負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；b) 品管部負責對存在和潛在的質量問題時采取相應的措施，并跟蹤驗證實施效果；c) 行政部總務課負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時采取相應的措施，并跟蹤驗證實施效果；d) 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施；本公司利用質量和環(huán)境方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系的有效性。 為本公司尋找質量和環(huán)境管理體系改進機會。 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； 顧客滿意或不滿意； 其他信息，如員工建議等。 存在、潛在的不合格，如質量問題統(tǒng)計分析結果，糾正預防措施處理結果等；b) 內部信息 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； 政策、法規(guī)、標準等；a) 管理者代表負責統(tǒng)計技術的選定、推廣及指導統(tǒng)計方法的應用，并負責是否要進行改進的決定；b) 各部門進行數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，統(tǒng)計技術的應用與圖表的繪制。e） 當相關方投訴、反映意見時，應及時向行政部總務課反饋，組織分析，采取糾正和預防措施。c） 行政部總務課應針對不符合發(fā)生的原因及采取糾正措施的成效，對類似的潛在原因進行分析，并采取預防措施。 環(huán)境不符合項控制a) 建立并保持程序，規(guī)定有關的職責和權限，對不符合進行處理與調查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正和預防措施并予完成。，通過