【正文】 供銷科負(fù)責(zé)通過電話、走訪、市場調(diào)研等方式確定。，其內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面：a產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b所需的過程及控制方式；c有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，所需的資源；d對過程的監(jiān)控及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；e證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄。 ，負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排組織生產(chǎn).4 過程、活動(dòng)及方法概述 、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、監(jiān)視、規(guī)定了這些過程運(yùn)行的準(zhǔn)則及記錄的要求。3 職責(zé) ，并根據(jù)策劃的結(jié)果組織生產(chǎn)。《文件控制程序》　　　　　　　　　　《改進(jìn)措施控制程序》　　　　　　　　《記錄控制程序》　　　　　　　　《法律與其他要求控制程序》　　　　　　《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》　　　　　 **《信息聯(lián)系單》 安全環(huán)?？拼? 　　　 五年*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號(hào)Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第1頁1 目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制?！队涗浛刂瞥绦颉?。，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，并進(jìn)行整理分類和標(biāo)識(shí)，確保已獲取信息的完整性和可用性。(如火災(zāi)、爆炸等)由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給安全環(huán)保科組織處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序》。：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；安全環(huán)?？瓢凑障鄳?yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 2）危險(xiǎn)廢棄物由安全環(huán)?？婆c具有處理資質(zhì)的單位通過電話或上門洽談等方式聯(lián)系處理事宜，并簽定合同或協(xié)議。：廢水的排放、危廢的排放、廢氣的排放、化學(xué)品的泄漏、潛在的爆炸、火災(zāi)等。當(dāng)對方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應(yīng)部門以《工作聯(lián)系單》的形式傳遞給安全環(huán)?？?，由安全環(huán)?？平M織處理?！?；相關(guān)方指顧客、工程合同方、供應(yīng)商、廢物收購方、社區(qū)及相關(guān)部門等。、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息，由安全環(huán)保科收集并傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。, 負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流。 ，應(yīng)填寫《人員能力措施需求表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)管辦備案后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量/環(huán)境管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 。e)鍋爐工、電工、鏟車駕駛員及行車操作工應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書后方可上崗。 b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備的性能、操作步驟安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行書面或操作*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號(hào)**/QP06修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁考核，合格后方可上崗。 、培訓(xùn)和意識(shí) a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量/環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由質(zhì)管辦組織進(jìn)行。 ，包括一般培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)。如采取培訓(xùn)措施，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、對象、方式等內(nèi)容，責(zé)任落實(shí)到部門或人. 。 。 4程序 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 3職責(zé) ，制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)。，包括適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，具體內(nèi)容見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。由質(zhì)管辦制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，同時(shí)評價(jià)培訓(xùn)的有效性，有關(guān)人力資源的詳細(xì)內(nèi)容見《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。,確定所需的各類人力資源,經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。（包括公司廠房、辦公用房、庫房、設(shè)備、辦公裝置等）和工作環(huán)境。2 適用范圍適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理?！队涗浛刂瞥绦颉繁９?包括管理評審計(jì)劃、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ，由質(zhì)管辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。 1)總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 2)總經(jīng)理或管代對所涉及的評審內(nèi)容（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等）作出結(jié)論。,質(zhì)管辦以書面形式提交本次評審計(jì)劃,由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后向評審參加人員發(fā)放。 ,或由總經(jīng)理隨時(shí)作出決定：1)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2)發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境有嚴(yán)重投訴或連續(xù)發(fā)生時(shí)；3)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；4)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；5)內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 《管理評審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)。 ，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3職責(zé) ； ，提出改進(jìn)建議。3)負(fù)責(zé)倉庫相關(guān)的環(huán)境因素的控制.*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號(hào)**/QP05修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共2頁 第1頁 1目的按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量/環(huán)境管理體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1) 負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品包括原材料和最終成品的貯存和防護(hù),使其滿足規(guī)定的要求。 2)按分工對照檢查表客觀地進(jìn)行檢查、評定，收集客觀證據(jù)； 3)將檢查過程和結(jié)果整理成書面材料，填寫檢查表，編寫不合格報(bào)告； 4)保守審核所涉及的機(jī)密。3）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置.B:環(huán)境管理體系；負(fù)責(zé)本車間對重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)本車間環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境管理的運(yùn)行監(jiān)測及出現(xiàn)不符合采取糾正和預(yù)防措施。 A:質(zhì)量管理體系1) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織好本車間的生產(chǎn)工作。 B：環(huán)境管理體系 ，協(xié)助對車間和生產(chǎn)過程中環(huán)境因素的識(shí)別工作，并對所確定的環(huán)境因素根據(jù)規(guī)定和要求加以控制。 財(cái)務(wù)部1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 運(yùn)行過程中的所需財(cái)力資源的提供和成本核算工作。5）負(fù)責(zé)供方評價(jià)和采購過程的控制，與供方環(huán)境信息的交流，保證供方的活動(dòng)滿足相關(guān)要求。3）負(fù)責(zé)環(huán)境管理信息交流的歸口管理，外部信息的收集、登記、處理、答復(fù)； 4) 負(fù)責(zé)聯(lián)系上級環(huán)境監(jiān)測部門定期對水、氣、聲等排污的監(jiān)測； 5）負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求符合性的評價(jià)。6)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)信息制定糾正和預(yù)防措施并對實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；7）負(fù)責(zé)API會(huì)標(biāo)的管理。2)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系 有關(guān)的人力資源的控制；*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號(hào)Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁3)負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審的組織工作； 4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量。 3)負(fù)責(zé)主持對生產(chǎn)過程中需確認(rèn)過程的確認(rèn)工作。 3)負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系相關(guān)要求與顧客和供方進(jìn)行溝通的領(lǐng)導(dǎo)工作. 1)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施全公司安全文明生產(chǎn)、環(huán)境行為管理和生產(chǎn)協(xié)調(diào)的領(lǐng)導(dǎo)工作,確保體系的有效實(shí)施和保持。 1)協(xié)助總經(jīng)理對公司經(jīng)營方面與質(zhì)量/環(huán)境 相關(guān)要求的實(shí)施和保持工作。 3)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的持續(xù)改進(jìn)工作。 1)協(xié)助總經(jīng)理確保所建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系 相關(guān)要求得到有效實(shí)施和保持。 1)確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的過程按照標(biāo)準(zhǔn)的要求得到建立、實(shí)施和保持； 2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求。 4)確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系 運(yùn)行所需的資源配置； 5)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境手冊，動(dòng)員全體員工嚴(yán)格執(zhí)行手冊的規(guī)定； 6)負(fù)責(zé)組織本公司重大問題的分析處理，負(fù)責(zé)組織實(shí)施改進(jìn)工作。 2范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系 有關(guān)的各部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的規(guī)定。有關(guān)管理評審的詳細(xì)內(nèi)容見《管理評審控制程序》。與環(huán)境有關(guān)的信息交流詳見《環(huán)境信息交流程序》，評價(jià)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的有效性、適宜性和充分性。、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu),明確各部門各類人員在質(zhì)量/環(huán)境管理體系 中的作用、職責(zé)的權(quán)限,具體見《職責(zé)和權(quán)限》.總經(jīng)理在公司內(nèi)部任命一名管理者代表,賦予職責(zé)和權(quán)限,.1)公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的運(yùn)行情況包括產(chǎn)品質(zhì)量狀況、環(huán)境因素控制情況、質(zhì)量/環(huán)境方針的實(shí)施情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。f 根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，并加以實(shí)施。e 確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取渠道。 d規(guī)定識(shí)別和評價(jià)環(huán)境因素的準(zhǔn)則和方法，找出重要環(huán)境因素；當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等發(fā)生變化，包括法律法規(guī)和其他要求及環(huán)境方針變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境因素及時(shí)更新。c質(zhì)量/。、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案a總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案,并責(zé)成質(zhì)管辦分解到相關(guān)層次和工序,同時(shí)組織定期考核?？偨?jīng)理以管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量/環(huán)境方針，通過各種方式傳達(dá)到全體員工，并向社會(huì)公布。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，并通過以下工作實(shí)現(xiàn)：a責(zé)成供銷科通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，并按照規(guī)定的要求做好每份合同的評審工作。 、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 3 職責(zé) ，確定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表，主持管理評審。5 相關(guān)文件 記錄控制程序6 記錄 **　　環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)記錄表　　　安全環(huán)保科存　　　五年 **　　重要環(huán)境因素清單　　　　　　安全環(huán)?？拼妗　　∥迥?****************有限公司質(zhì) 量 ／環(huán) 境 手 冊編 號(hào)Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第1頁 1 目的 明確公司各部門、崗位的職責(zé),以利于質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的建立、實(shí)施和改進(jìn)。*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號(hào)**/QP 04修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第3頁 環(huán)境因素的更新 為保持環(huán)境因素的時(shí)效性和有效性，每年安全環(huán)?？平M織對環(huán)境因素進(jìn)行一次評審(可結(jié)合內(nèi)審或管理評審進(jìn)行)，如有變化則予以更新。 安全環(huán)?？茖⒅匾h(huán)境因素清單下發(fā)至各部門。2） 能源、資源消耗的評價(jià)項(xiàng)目f年消耗量占生產(chǎn)成本g可節(jié)約程度評判標(biāo)準(zhǔn)①占 1 %以上② %至1%之間③占 %以下①加強(qiáng)管理可明顯見效②改造工藝可明顯見效③較難節(jié)約得分531531當(dāng)f=5或總分Σ=f+g≥7時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。1） 污染排放超標(biāo)或不控制有可能違反環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；2） 相關(guān)方的合法抱怨；3） 水、電等資源或能源年消耗超過同行業(yè)平均水平的；4） 緊急狀態(tài)的環(huán)境因素；5） 列入國家危險(xiǎn)廢物名錄的。 評價(jià)方法：采用是非判斷法，并結(jié)合多因子打分法進(jìn)行。2) 安全環(huán)?？平M織各部門對上報(bào)的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、補(bǔ)充，將確認(rèn)、補(bǔ)充的環(huán)境因素清單下發(fā)各部門。3） 七個(gè)方面的情況：a 向大氣排放；b向水體排放；c 噪聲；d固體廢物；e能源、資源的消耗；f原材料的影響；g社區(qū)及相關(guān)方的影響。 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面的情況：1） 三種時(shí)態(tài)：a 過去：以往遺留或現(xiàn)在依然存在環(huán)境影響的環(huán)境問題；b 現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c 將來：產(chǎn)品中或計(jì)劃中將來可能產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境因素。2) 原材料供方、外包運(yùn)輸方等相關(guān)方提供的服務(wù)。3 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門生產(chǎn)、管理、服務(wù)中的環(huán)境因素并及時(shí)評價(jià)、更新； 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織公司各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別匯總、評價(jià)和更新，并確定重要環(huán)境因素； 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。5 記錄 ** 適用法律法規(guī)及其他要求一覽表 安全環(huán)?？拼? 長期附件1：法規(guī)及其他要求識(shí)別流程圖 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品/服務(wù)社區(qū)等相關(guān)方要求地方法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家法規(guī)國際公約書店、政府相關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)等收集 無 有無適用法規(guī)